樟樹市發改委2018年度部門決算

目    錄  

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職能

（一）基本情況。

1．主要職能。

市發改委是政府職能部門，主要職能：

1、研究提出全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃與年度計劃；研究分析國民經濟和社會發展情況。

2、研究有關投資的宏觀調控政策，提出全社會固定資產投資規模，規劃重大項目的布局，負責審批和上報全市各行各業的建設投資項目及利用外資、境外投資項目，負責全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。并會同有關部門做好項目的評估論證和竣工驗收工作，牽頭組織項目的初步設計審查工作，指導和協調全市招投標工作，對全市重點項目建設招投標進行監督檢查。根據國家產業政策走向積極開展跑項爭資工作。

3、組織有關部門研究制訂全市經濟改革總體規劃和年度實施方案，指導有關部門和企業制訂本部門、本企業的各項改革方案和具體實施意見；協調經濟體制改革規劃、方案實施中的銜接配套問題，檢查規劃方案的執行情況；承擔股份公司設立、上市公司的審批和推薦等工作。

2．機構情況，納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2個，1個是樟樹市發改委，為正科級行政單位，另外一個是樟樹市節能中心，為發改委下屬二級機構，正股級全額撥款事業單位，不進行獨立核算。

當年取得的成績：

1．科學編制規劃計劃，強化經濟運行監測。

一是編制年度計劃報告。圍繞市委、市政府工作部署，全面分析經濟形勢，認真研究工作重點，編制了《關于樟樹市2017年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2018年國民經濟和社會發展計劃草案的報告》，已通過市八屆人大第三次會議審議，編制了《關于樟樹市2018年上半年國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告》，已通過市八屆人大第十五次會議審議，并向社會發布

二是加強經濟運行分析。全面分析一季度各項經濟數據，準確把握經濟運行的新情況、新趨勢，查找存在的問題和困難，提出進一步促進經濟社會發展的工作舉措。我市共有10家企業被列為省發改委的全省經濟運行監測系統直報單位，每個季度由我委協調做好相關數據報送工作。截至10月底，在全面分析2018年各項經濟指標數據，準確把握經濟運行的新情況、新趨勢，分析樟樹市2018年國民經濟和社會發展計劃執行情況和2019年國民經濟目標預期情況，同時配

合宜春發改委做好2019年全市國民經濟和社會發展計劃（草案）編制工作。

三是做好“十三五”規劃中期評估。組織開展“十三五”規劃實施情況中期評估，對樟樹市“十三五”規劃綱要相關領域的目標指標、重點任務、重大工程項目工作情況及成效進展情況進行全面評估，起草形成我市“十三五”規劃綱要實施情況中期評估報告。根據宜春市人大文件通知(宜人財發[2018] 4號)，配合宜春市人大到我市開展“十三五”規劃實施情況中期評估調研。

2.推進改革創新，探索試點示范工作。

一是“降成本優環境”專項行動。截至9月份，“降成本優環境”，全市減負7.68億元，預計全年可減負10.33億元。根據省、宜春市今年工作要點，在廣泛征求意見的基礎上，制定了我市2018年降成本優環境專項行動工作要點及各精準幫扶小組工作計劃，及時轉發省”30條”“補充22條”。 針對“130條”惠企政策，開展“回頭看“活動，督促惠企政策的落實。積極報送我市降成本優環境信息，大力宣傳我市的優秀做法，在今年省降專辦發行的10期簡報中刊登的3期。

二是跨行政區域轉型合作。自省發改委印發《新宜吉六縣跨行政區轉型合作試驗區建設實施方案》，正式啟動六縣跨行政區轉型合作試驗區建設。我委牽頭做好與新余發改委對接六縣跨行政區轉型合作事宜。參加了第一屆新宜吉六縣跨行政區合作會議，配合浙江大學完成了對六縣經濟一體化

發展規劃編制調研組對我市的調研工作，并按協議支付了前期12萬元編制規劃費。三市六縣經溝通確定了14個合作協議，我市的樟樹港河西港區建設項目、新余—樟樹—撫州城際鐵路建設項目和G533羅坊—樟樹段道路升級改造工程列入了試驗重點合作項目。目前，試驗區為更好推進樟樹港河西港區建設，就爭取項目用地指標等相關政策積極和省直相關部門對接。同時我委積極向新干縣箱包節、分宜縣麻博會等兄弟縣市學習如何通過開展會擴大招商資引渠道，壯大我市特色產業的發展經驗。積極推進融入大南昌都市圈工作，牽頭起草《樟樹市融入大南昌都市圈實施方案》（審議稿），大力配合宜春市實地調研推進大南昌都市圈工作和省發改委牽頭編制《大南昌都市圈發展規劃》編制工作。

三是生態文明建設工作。大力推進生態文明建設工作，起草了《樟樹市2018年生態文明建設工作要點》，組織閣山鎮、檢察院積極申報江西省第三批生態文明示范基地項目，以生態檢察工作試點作為生態文明建設成果總結上報；組織樟樹市垃圾焚燒發電項目申報2019年中央預算內投資備選項目。積極推進貫徹新理念培育新動能發展新經濟工作，組織江西金虎集團有限公司金屬家具智能工程研究中心、江西工埠機械責任有限公司起重機高效永磁直驅裝置工程研究中心項目申報2018年省級工程研究中心項目。

四是生態保護扶貧工作。扎實推進全市生態保護扶貧工作，縝密部署，研究制定了《實施方案》、《工作要點》、《“春季攻勢”行動方案》、《“夏季攻勢”行動方案》《“秋冬會戰”

行動方案》等方案，爭取更多生態補償資金，加大貧困地區生態建設和保護力度，加強水資源保護和治理，實施農村人居環境改善工程，推動生態旅游、休閑觀光農業發展。2018年爭取生態補償資金9182萬元，主要用于農田防護工程、污水管網明管化改造建設、畜禽糞污資源化利用、農村飲水安全鞏固提升工程、生態保護及改善民生等方面，其中農田防護工程7207萬元、畜禽糞污資源化利用1000萬元、污水管網明管化改造建設568萬元、重點防護林工程300萬元。

3.抓好項目建設、拉動投資有效增長

一是優化環境，審批“一次辦好”。為推動項目開工建設，我委著重強化服務意識，提升工作效能，扎實推進項目審批“一次辦好”，為項目立項、工程招標核準開辟“綠色通道”，做到快速辦理，確保項目及時開工建設，截至目前，審批項148個，總投資136.14億元，其中審批類項目67個、總投資 31.3億元，備案項目81個，總投資104.84億元。2018年監督項目開標55個，總投資21.5億元。牽頭組織各行業部門起草了《關于修改完善樟樹市建設工程招投標實施辦法的決定》，規定全國適用統一規則，并取消建設工程招標代理庫。

二是提前謀劃，做到“未雨綢繆”。為搶抓國家政策機遇，確保項目“跟得上節奏，拿得出項目”，根據國家、省投資支持方向，依托國家重大建設項目庫，編制好三年滾動投資計劃，做好項目儲備，做到“未雨綢繆”。今年以來，重點儲備了公安局業務大樓、偉明垃圾焚燒發電、南橋社區棚戶區改造、肖江流域沿線鄉鎮污水處理項目等2019年中央預算內投資備選項目。同時，圍繞基礎設施補短板重點領域，儲備億元以上重大項目48個，總投資144億元。

   三是爭取資金，引入“源頭活水”。為緩解項目建設資金壓力，我委積極爭取，主動與上級溝通匯報，圍繞城中村棚戶區改造、重點地區水污染治理等項目，通過組織申報中央、省預算內投資計劃，為項目建設注入“源頭活水”。 組織樟樹市第三中學綜合樓建設等6個項目申報2019年社會領域中央預算內項目。組織九州醫藥、祥鑫藥業申報2018年服務業標準廠房項目，組織樟樹市金糧米業新建1萬噸糧食倉庫項目、東站國家糧食儲備庫新建項目申報2019年糧食安全保障調控和應急設施項目。今年我委共爭取到資金為12322萬元，其中長蘭馬青堤農田防護工程第四期4000萬元，蒙河黃崗堤農田防護工程3207萬元，宜春市保障性安居工程配套基礎設施建設2018年第二批中央預算內投資計劃2940萬元，畜禽糞污資源化利用1000萬元。

四是加強管理，促進“健康發展”。做好納入省、市重大項目調度及申報，為充分發揮重大項目建設對穩增長的關鍵作用，緊緊圍繞省、宜春市抓項目、擴投資的總體要求，集中精力抓項目調度，扎實推進54項省大中型、34項省市縣三級聯動重大項目建設，截至10月份，省大中型項目均開工建設，累計完成投資123.1億元；省市縣三級聯動開工32個，累計完成投資43.5億元，均完成投資計劃；結合我市2018年大中型、2018年省市縣三級聯動項目進展情況，

申報2019年省大中型項目46個，總投資277.08億元。對我市2016年度重大建設項目庫中央預算內36個投資項目、2017年度重大建設項目庫中央預算內21個投資項目進行了自查，協助省發改委稽查組對樟樹市城北污水處理廠及配套管網建設項目進行專項稽察。

4.做好我委各項中心工作

一是推進昌吉贛客專項目建設。組織相關部門配合昌九公司和中鐵11局完成了旅游公路改路工程的施工工作，協調昌九公司、江西樟新鹽化鐵路發展股份有限公司和中鐵11局完成箱涵拆除還建工程，協調樟樹東火車站、閣山鎮和中鐵11局完成樟樹東站水塔的爆破拆除工作，協調組織閣山鎮完成中鐵17局站房及附屬用房的征遷工作，組織觀上鎮、閣山鎮和店下鎮完成中鐵電氣化局基站及直放站的征遷工作、督促各施工單位嚴格按照法律法規施工，加強環保意識，防止揚塵和路面損壞。

二是做好黨建工作。我委榮獲中共樟樹市委先進基層黨組織，徐春陽同志榮獲先進共產黨員稱號，宋俊同志按時轉為中共正式黨員，發展曾巍同志為入黨積極分子。組織學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神。開好民主生活會和組織生活會，開展“品讀紅色家書 傳承信仰力量”主題活動，組織全委黨員干部在毛澤東舊居重溫入黨誓詞。

三是脫貧攻堅工作。按照市委統一部署，全力打好脫貧攻堅戰，組織8名黨員干部深入觀上居委結對16位貧困戶，

開展脫貧攻堅工作，與貧困戶談心交友，走訪慰問，每戶送上大米、食用油等慰問品，同時，針對不同致貧原因制定脫貧方案。

四是其他中心工作。抓好干部作風建設，重點抓扶貧領域干部作風建設，深入學習貫徹全省作風建設工作會議精神，制定實施方案，自查自糾，著力抓好整改工作。做好精神文明建設工作，開展省級衛生城市創建、黨員干部進社區“雙進雙服務”活動，定期組織單位志愿者活動。

二、部門基本情況

本部門2017年年末編制人數24人，其中行政編制16人，事業編制8人；年末實有人數35人，其中在職人員21人，退休人員14人。今年我委有一行政人員退休。去年招聘的兩名事業編制人員今年試用期滿上編。

第二部分  2018年度部門決算表

收入支出決算總表
					批復01表
編制單位：樟樹市發展和改革委員會		2018年度			金額單位：萬元
收     入			支     出
項    目	行次	決算數	項目（按功能分類）	行次	決算數
欄    次		1	欄    次		2
一、財政撥款收入	1	7,66.8	一、一般公共服務支出	28	469.8
其中：政府性基金預算財政撥款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上級補助收入	3	0.00	三、國防支出	30	0.00
三、事業收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、經營收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附屬單位上繳收入	6	0.00	六、科學技術支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化體育與傳媒支出	34	0.00
	8		八、社會保障和就業支出	35	0.00
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	36	0.00
	10		十、節能環保支出	37	0.00
	11		十一、城鄉社區支出	38	0.00
	12		十二、農林水支出	39	0.00
	13		十三、交通運輸支出	40	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商業服務業等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地區支出	44	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、債務還本支出	49	0.00
	23		二十三、債務付息支出	50	0.00
本年收入合計	24	766.8	本年支出合計	51	469.8
用事業基金彌補收支差額	25	0.00	結余分配	52	0.00
年初結轉和結余	26	341.7	年末結轉和結余	53	638.65
總計	27	1108.4	總計	54	1108.5
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

						收入決算表
										批復02表
編制單位：樟樹市發展和改革委員會						2018年度			金額單位：萬元
項    目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類  科目編碼			科目名稱
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7
			合計	766.8	766.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務支出	766.8	766.8	0.00		0.00	0.00	0.00
20104			發展與改革事務	522.4	522.4	0.00		0.00	0.00	0.00
2010401			行政運行	485.7	485.7	0.00		0.00	0.00	0.00
2010499			其他發展與改革事務支出	36.8	36.8	0.00		0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服務支出	244.4	244.4	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服務支出	244.4	244.4	0.00		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

					支出決算表
									批復03表
編制單位：樟樹市發展和改革委員會					2018年度			金額單位：萬元
項    目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計	469.8	469.8	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務支出	469.8	469.8	0.00		0.00	0.00
20104			發展與改革事務	225.5	225.5	0.00		0.00	0.00
2010401			行政運行	202.7	202.7	0.00		0.00	0.00
2010499			其他發展與改革事務支出	22.8	22.8	0.00		0.00	0.00
20199			其他一般公共服務支出	244.4	244.4	0.00		0.00	0.00
2019999			其他一般公共服務支出	244.4	244.4	0.00		0.00	0.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

			財政撥款收入支出決算總表
							批復04表
編制單位：樟樹市發展和改革委員會						金額單位：萬元
收     入			支     出
項    目	行次	決算數	項目（按功能分類）	行次	決算數
					合計	一般公共預算     財政撥款	政府性基金預算     財政撥款
欄    次		1	欄    次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	766.7	一、一般公共服務支出	30	469.8	469.8	0.00
二、政府性基金預算財政撥款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、國防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學技術支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會保障和就業支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、節能環保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉社區支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、農林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通運輸支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業服務業等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、債務還本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、債務付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合計	24	766.8	本年支出合計	53	469.8	469.8	0.00
年初財政撥款結轉和結余	25	341.7	年末財政撥款結轉和結余	54	638.7	638.7	0.00
一、一般公共預算財政撥款	26	341.7		55
二、政府性基金預算財政撥款	27	0.00		56
總計	28	1108.5	總計	57	1108.5	1108.5	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

				一般公共預算財政撥款支出決算表
						批復05表
編制單位：樟樹市發展和改革委員會				2018年度		金額單位：萬元
項    目				本年支出合計	基本支出	項目支出
支出功能分類  科目編碼			科目名稱
類	款	項	欄次	1	2	3
			合計	469.8	469.8	0.00
201			一般公共服務支出	469.8	469.8	0.00
20104			發展與改革事務	225.5	225.5	0.00
2010401			行政運行	202.7	202.7	0.00
2010499			其他發展與改革事務支出	22.8	22.8	0.00
20199			其他一般公共服務支出	244.4	244.4	0.00
2019999			其他一般公共服務支出	244.4	244.4	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

				一般公共預算財政撥款基本支出決算表
								批復06表
編制單位：樟樹市發展和改革委員會				2018年度			金額單位：萬元
人員經費			公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	171.8	302	商品和服務支出	282.9	307	債務利息及費用支出	0.00
30101	基本工資	56.9	30201	辦公費	1.8	30701	國內債務付息	0.00
30102	津貼補貼	41.4	30202	印刷費	0.00	30702	國外債務付息	0.00
30103	獎金	11.5	30203	咨詢費	146	30703	國內債務發行費用	0.00
30106	伙食補助費	8.2	30204	手續費	0.00	30704	國外債務發行費用	0.00
30107	績效工資	0.00	30205	水費	0.00	310	資本性支出	0.00
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	24.8	30206	電費	0.6	31001	房屋建筑物購建	0.00
30109	職業年金繳費	0.00	30207	郵電費	0.4	31002	辦公設備購置	0.00
30110	職工基本醫療保險繳費	9.5	30208	取暖費	0.00	31003	專用設備購置	0.00
30111	公務員醫療補助繳款	0.00	30209	物業管理費	0.00	31005	基礎設施建設	0.00
30112	其他社會保障繳費	2	30211	差旅費	1.1	31006	大型修繕	0.00
30113	住房公積金	17.3	30212	因公出國（境）費用	0.00	31007	信息網絡及軟件購置更新	0.00
30114	醫療費	0.00	30213	維修（護）費	0.00	31008	物資儲備	0.00
30199	其他工資福利支出	0.00	30214	租賃費	0.00	31009	土地補償	0.00
303	對個人和家庭的補助	15.2	30215	會議費	0.00	31010	安置補助	0.00
30301	離休費	0.00	30216	培訓費	1.3	31011	地上附著物和青苗補償	0.00
30302	退休費	0.00	30217	公務接待費	1.7	31012	拆遷補償	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	0.00	31013	公務用車購置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30224	被裝購置費	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30305	生活補貼	8.5	30225	專用燃料費	0.00	31021	文物和陳列品購置	0.00
30306	救濟費	0.00	30226	勞務費	3.9	31022	無形資產購置	0.00
30307	醫療費補助	4.4	30227	委托業務費	121.1	31099	其他資本性支出	0.00
30308	助學金	0.00	30228	工會經費	0.2	312	對企業補助	0.00
30309	獎勵金	0.9	30229	福利費	2.1	31201	資本金注入	0.00
30310	個人農業生產補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	0.7	31203	政府投資基金股權投資	0.00
30399	其他對個人和家庭的補助支出	1.3	30239	其他交通費用	0.6	31204	費用補貼	0.00
			30240	稅金及附加費用	0.00	31205	利息補貼	0.00
			30299	其他商品和服務支出	1.2	31299	其他對企業補助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	贈與	0.00
						39907	國家賠償費用支出	0.00
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0.00
						39999	其他支出	0.00
人員經費合計		186.9	公用支出合計					282.9
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
			批復07表
編制單位：樟樹市發展和改革委員會	2018年度	金額單位：萬元
項目	欄次	年初預算數	決算數
行次		1	2
一、“三公”經費支出	1	3	2.5
1.因公出國（境）費	2	0.00	0.00
2.公務用車購置及運行維護費	3	1	0.7
（1）公務用車購置費	4	0.00	0.00
（2）公務用車運行維護費	5	1	0.7
3.公務接待費	6	2	1.7
（1）國內接待費	7	2	1.7
其中：外事接待費	8	0.00	0.00
（2）國（境）外接待費	9	0.00	0.00
二、相關統計數	10	—	—
1.因公出國（境）團組數（個）	11	—	0
2.因公出國（境）人次數（人）	12	—	0
3.公務用車購置數（輛）	13	—	0
4.公務用車保有量（輛）	14	—	1
5.國內公務接待批次（個）	15	—	25
其中：外事接待批次（個）	16	—	0
6.國內公務接待人次（人）	17	—	175
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.國（境）外公務接待批次（個）	19	—	0
8.國（境）外公務接待人次（人）	20	—	0
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

國有資產占用情況表
		批復09表
編制單位：樟樹市發展和改革委員會	2018年度	單位：臺、輛、套
項  目	欄次	決算數
一、車輛數合計(臺、輛)	1	1
1.副部（省）級及以上領導用車	2	0
2.主要領導干部用車	3	0
3.機要通信用車	4	0
4.應急保障用車	5	0
5.執法執勤用車	6	1
6.特種專業技術用車	7	0
7.離退休干部用車	8	0
8.其他用車	9	0
二、單價50萬元（含）以上通用設備（臺，套）	10	0
三、單價100萬元（含）以上專用設備（臺，套）	11	0
注：本表反映截至2018年12月31日，部門占用的國有資產情況。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計766.8萬元，其中年初結轉和結余341.7萬元，較2017年減少68.73萬元，下降8.2%；本年收入合計766.8萬元，較2017年減少68.73萬元，增長（下降）  %，主要原因是：一些資金去年到位，今年不用申請。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入766.8萬元，占100%；事業收入   萬元，占  %；經營收入   萬元，占  %；其他收入   萬元，占  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計469.8萬元，其中本年支出合計766.7萬元，較2017年增加372.69萬元，增長94.5%，主要原因是：人員變動，工資調標，2018年項目評估及可研報告等支出增加，跑項爭資力度增加；年末結轉和結余638.7萬元，較2017年減少38.8萬元，下降5.73%，主要原因是：支出項目包裝多及工資調標。

本年支出的具體構成為：基本支出469.8萬元，占100%；項目支出   萬元，占   %；經營支出   萬元，占  %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）   萬元，占  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為510.7萬元，決算數為469.8萬元，完成年初預算的92%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為510.7萬元，決算數為469.8萬元，完成年初預算的92%，主要原因是：人員變動。

（二）公共安全支出年初預算數為   萬元，決算數為  萬元，完成年初預算的  %，主要原因是：……。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出469.8萬元，其中：

（一）工資福利支出171.8萬元，較2017年減少88.7萬元，下降34.05%，主要原因是：個人繳納的養老保險等費用放在往來賬。

（二）商品和服務支出282.9萬元，較2017年增加162萬元，增長134%，主要原因是：今年跑項爭資力度大，項目包裝及評估多，委托業務費多。

（三）對個人和家庭補助支出15.2萬元，較2017年增加2.6萬元，增長20.6%，主要原因是：增加了一名退休人員，獨生子女獎勵增加等。

（四）資本性支出   萬元，較2017年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3萬元，決算數為2.5萬元，完成預算的83.3%，決算數較2017年增加0.4萬元，增長19.04%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為   萬元，決算數為  萬元，完成預算的 %，決算數較2017年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。

（二）公務接待費支出年初預算數為2萬元，決算數為1.7萬元，完成預算的85%，決算數較2017年減少0.2萬元，下降10.5%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：減少公務接待，厲行節約。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 1萬元，其中公務用車購置年初預算數為   萬元，決算數為  萬元，完成預算的 %，決算數較2017年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……；公務用車運行維護費支出年初預算數為1萬元，決算數為0.7萬元，完成預算的70%，決算數較2017年增加0.5萬元，增長250%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：今年下鄉及跑項爭資去南昌及開會多。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出202.7萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加81.8萬元，增長67.7%，主要原因是：調標，增加一名轉業干部，養老保險等費用相應增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額2萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元、政府采購工程支出  萬元、政府采購服務支出  萬元。授予中小企業合同金額  萬元，占政府采購支出總額的  %，其中：授予小微企業合同金額  萬元，占政府采購支出總額的  %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）

八、國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車  輛、主要領導干部用車  輛、機要通信用車  輛、應急保障用車  輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車  輛、其他用車  輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備  臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備  臺（套）。

九、預算績效情況說明

  （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目  個，二級項目

   個，共涉及資金  萬元，占一般公共預算項目支出總額的  %。組織對2018年度XXX、XXX等  個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金  萬元，占政府性基金預算項目支出總額的  %。

共組織對“XXX”、“XXX”等  個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出  萬元，政府性基金預算支出  萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。

組織對“XXX”、“XXX”等  個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出  萬元，政府性基金預算支出  萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等部門（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。

（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。

我部門今年在省級部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結果。

XXX項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，XXX 項目績效自評得分為  分。項目全年預算數為  萬元，執行數為   

  萬元，完成預算的  %。主要產出和效果：一是……；二是……。發現的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。

XXX項目績效自評綜述：……。

在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

三、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

四、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）

費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。