樟樹(shù)市發(fā)改委2022年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 樟樹(shù)市發(fā)改委概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 樟樹(shù)市發(fā)改委2022年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 樟樹(shù)市發(fā)改委2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 樟樹(shù)市發(fā)改委概況

一、單位主要職責(zé)

樟樹(shù)市發(fā)改委是市發(fā)展和改革委員會(huì)是市政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。主要職能為：擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)全市公共資源交易的協(xié)調(diào)和管理有關(guān)工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作。承擔(dān)全市投資綜合管理職責(zé)，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外資源開(kāi)發(fā)類(lèi)投資項(xiàng)目。協(xié)調(diào)推動(dòng)重大項(xiàng)目的申報(bào)和實(shí)施，并協(xié)調(diào)解決建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；負(fù)責(zé)申報(bào)省、宜春市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。推進(jìn)全市可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和改革，負(fù)責(zé)長(zhǎng)輸天然氣、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家價(jià)格方針、政策、法律和法規(guī)；監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家價(jià)格法律、法規(guī)和政策；制定全市價(jià)格總水平調(diào)控計(jì)劃。開(kāi)展成本調(diào)查、價(jià)格成本監(jiān)審和價(jià)格研究；開(kāi)展市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)和綜合分析工作，掌握全市和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)重要商品或服務(wù)價(jià)格水平及動(dòng)態(tài)，為上級(jí)決策提供依據(jù)。推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略。負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)鐵路建設(shè)征地拆遷等相關(guān)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)市應(yīng)對(duì)氣候變化及節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組節(jié)能有關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年樟樹(shù)市發(fā)改委共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量15個(gè),并有一副股級(jí)全額撥款事業(yè)單位：樟樹(shù)市重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心，另有一正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位蘇區(qū)振興發(fā)展中心掛靠我委。編制人數(shù)41人,其中：行政編制人數(shù)23人。事業(yè)編制18人，實(shí)有人數(shù)61人,其中：在職人數(shù)小計(jì)35人,行政在職人數(shù)18人，事業(yè)在職人員14人，聘用人員2人。退休人數(shù)28人,遺屬人數(shù)1人。

第二部分 樟樹(shù)市發(fā)改委2022年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分 樟樹(shù)市發(fā)改委

2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年樟樹(shù)市發(fā)改委收入預(yù)算總額為547.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少58.48萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入547.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少58.48萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年樟樹(shù)市發(fā)改委支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為547.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少58.48萬(wàn)元; 其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分： 基本支出382.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加61.52萬(wàn)元;其中：工資福利支出292.88萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出77.76萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.09萬(wàn)元。項(xiàng)目支出165萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少130萬(wàn)元。主要原因是財(cái)政壓縮項(xiàng)目資金。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出463.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少60.8萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少12.43萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出25.48萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加12.69萬(wàn)元;住房保障支出23.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.07萬(wàn)元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，蘇區(qū)中心掛靠我委，人員增加，同時(shí)我委也安置了一名退伍軍人。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分： 工資福利支出292.88萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加18.91萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出77.76萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加42.14萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.48萬(wàn)元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，蘇區(qū)中心掛靠我委，人員增加，同時(shí)我委也安置了一名退伍軍人。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年樟樹(shù)市發(fā)改委財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額547.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少58.48萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分： 一般公共服務(wù)支出463.89萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.43萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出25.43萬(wàn)元,住房保障支出23.93萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分： 基本支出382.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少321.2萬(wàn)元;其中：工資福利支出292.88萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出77.76萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.09萬(wàn)元。項(xiàng)目支出165萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少130萬(wàn)元。主要原因是財(cái)政壓縮項(xiàng)目資金。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算52.2萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加3.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.29%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，有一正科級(jí)事業(yè)單位人員掛靠我委，由我委統(tǒng)一核算。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年政府采購(gòu)總額20.48萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20.48萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日, 單位共有車(chē)輛1輛,其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)1輛。

2022年部門(mén)預(yù)算無(wú)安排購(gòu)置車(chē)輛，無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（九）“社會(huì)信用建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目情況說(shuō)明

社會(huì)信用體系建設(shè)由社會(huì)信用制度、信用服務(wù)行業(yè)、社會(huì)信用活動(dòng)和信用監(jiān)管體制四個(gè)方面組成?！?　　

為建立完善的社會(huì)信用體系，可營(yíng)造良好的信用經(jīng)濟(jì)環(huán)境，提升社會(huì)治理的和諧度，進(jìn)而降低社會(huì)各項(xiàng)成本。在信用基礎(chǔ)下的交易，更能有效防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)市場(chǎng)活絡(luò)。特設(shè)立本項(xiàng)目。2022年，市財(cái)政安排了“社會(huì)信用建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，涉及財(cái)政撥款10萬(wàn)元。

（1）項(xiàng)目概述。自2014年國(guó)務(wù)院下發(fā)《社會(huì)信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要（2014—2020年）》以來(lái)，在社會(huì)上各組織單位的積極推動(dòng)及宣傳下，上至政府單位下至大眾百姓，通過(guò)信用法律法規(guī)的發(fā)布、信用信息平臺(tái)的建設(shè)、信用審核機(jī)制的運(yùn)用及守法守信的遵循，大大改變了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境乃至日常社會(huì)氛圍，特設(shè)立本項(xiàng)目。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。社會(huì)信用體系建設(shè)是國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要內(nèi)容。黨的十九屆五中全會(huì)進(jìn)一步明確“推進(jìn)誠(chéng)信建設(shè)”，《法治社會(huì)建設(shè)實(shí)施綱要（2020—2025年）》指出，要推進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信建設(shè)。加快推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)，提高全社會(huì)誠(chéng)信意識(shí)和信用水平。在全面推進(jìn)依法治國(guó)和建設(shè)法治政府的背景下，作為社會(huì)信用體系建設(shè)的主導(dǎo)性主體，政府更要發(fā)揮“以身示范”的引領(lǐng)作用和治理主體的統(tǒng)籌推動(dòng)作用，依托依法行政的建設(shè)路徑，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)社會(huì)信用體系建設(shè)的系統(tǒng)性和規(guī)范化發(fā)展。

（3）實(shí)施主體。樟樹(shù)市發(fā)改委本級(jí)。

（4）實(shí)施方案。繼續(xù)推進(jìn)我市公共信用信息平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)我市公共信用信息縱向與省、宜春市互聯(lián)互通，橫向與市直各單位各行業(yè)共享共治，建立健全社會(huì)信用體系，實(shí)現(xiàn)信用信息記錄、交換與共享，進(jìn)一步夯實(shí)“智慧樟樹(shù)”建設(shè)基礎(chǔ)。年度安排中對(duì)相關(guān)單位操作人員培訓(xùn)不少于4次，同時(shí)應(yīng)對(duì)省、宜春市社會(huì)信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的檢查督察和考核。

（5）實(shí)施周期。2022年1月-2022年12月。

（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算總額為10萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

年度目標(biāo)：對(duì)相關(guān)單位操作人員培訓(xùn)不少于4次，同時(shí)應(yīng)對(duì)省、宜春市社會(huì)信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的檢查督察和考核。

指標(biāo)：培訓(xùn)次數(shù)>=4次，宣傳次數(shù)>=4次，系統(tǒng)正常運(yùn)行率>=95%；預(yù)算完成率>=95%，政策受眾人數(shù)>=200人。

(十)、生態(tài)文明建設(shè)工作、能量總耗和強(qiáng)度“雙控”考核、樟樹(shù)市節(jié)能中心工作及服務(wù)業(yè)發(fā)展推進(jìn)工作包干經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政安排40萬(wàn)元。

（1）項(xiàng)目概述：實(shí)行能源消耗總量和強(qiáng)度“雙控”行動(dòng)，是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，解決資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴(yán)重的一項(xiàng)重要措施，既能節(jié)約能源資源，從源頭上減少污染物和溫室氣體排放，也能倒逼經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，提高我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展綠色水平。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》

（3）實(shí)施主體：樟樹(shù)市發(fā)改委

（4）實(shí)施方案：項(xiàng)目自2022年1起繼續(xù)實(shí)施,持續(xù)組織開(kāi)展全市企業(yè)和自然人信用信息資源整合，實(shí)現(xiàn)市級(jí)各部門(mén)信用信息互聯(lián)和資源共享；推進(jìn)事前信用承諾監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)；持續(xù)開(kāi)展全市性誠(chéng)信宣傳及培訓(xùn)活動(dòng)；開(kāi)展信用信息應(yīng)用，提供信用記錄查詢(xún)，依法向社會(huì)公示；建立科學(xué)的、公正的信用評(píng)價(jià)模型，面向全市常住人口提供自然人和社會(huì)法人信用評(píng)價(jià)服務(wù)。對(duì)相關(guān)單位操作人員培訓(xùn)不少于4次，同時(shí)應(yīng)對(duì)省、宜春市社會(huì)信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的檢查督察和考核。

（5）實(shí)施周期：2022年1月1日至2022年12月31日止。

（6）年度預(yù)算安排：40萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

總體目標(biāo)：通過(guò)節(jié)能審查，控制能源消耗，實(shí)現(xiàn)樟樹(shù)綠色城市、生態(tài)城市的目標(biāo)。

指標(biāo)：固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估（審查）數(shù)（個(gè)）>=100個(gè)；單位GDP能耗下降（%）>1%；節(jié)能評(píng)審滿意度（%）=100%

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年樟樹(shù)市發(fā)改委"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排5.48萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)接待4.48萬(wàn)元,比上年增2.24萬(wàn)元，比上年增加2.24萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，有一正科級(jí)事業(yè)單位掛靠我委，人員增加。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行1萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：本年和上年均未使用一般公共預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（三）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（四）工資福利支出包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金及其他工資福利支出等。

（五）商品和服務(wù)支出包括：定額內(nèi)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出；非定額的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、取暖費(fèi)、福利費(fèi)、高溫津貼、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、離休人員特需費(fèi)、離休人員公用經(jīng)費(fèi)、退休人員活動(dòng)費(fèi)、生均公用經(jīng)費(fèi)和其他日常公用支出等項(xiàng)目。