附件2：

樟樹市發(fā)改委2021年部門預算

目    錄

第一部分  樟樹市發(fā)改委概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  樟樹市發(fā)改委2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

    二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  樟樹市發(fā)改委2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市發(fā)改委概況

一、部門主要職責

（一）市發(fā)展和改革委員會是市政府工作部門，為正科級。主要職能為：擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，負責全市公共資源交易的協(xié)調和管理有關工作，指導和協(xié)調全市招標投標工作。承擔全市投資綜合管理職責，按規(guī)定權限審批、核準、審核建設項目、外資項目、境外資源開發(fā)類投資項目。協(xié)調推動重大項目的申報和實施，并協(xié)調解決建設過程中出現(xiàn)的問題；負責申報省、宜春市重點項目建設計劃。推進全市可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推進生態(tài)文明建設和改革，負責長輸天然氣、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理。貫徹執(zhí)行國家價格方針、政策、法律和法規(guī)；監(jiān)督執(zhí)行國家價格法律、法規(guī)和政策；制定全市價格總水平調控計劃。開展成本調查、價格成本監(jiān)審和價格研究；開展市場價格監(jiān)測、預測和綜合分析工作，掌握全市和國內外市場重要商品或服務價格水平及動態(tài)，為上級決策提供依據(jù)。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略。負責本市區(qū)域內鐵路建設征地拆遷等相關協(xié)調工作。負責市應對氣候變化及節(jié)能減排工作領導小組節(jié)能有關工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：樟樹市發(fā)改委，樟樹市節(jié)能中心、樟樹市價格認證中心（副股級全額撥款事業(yè)單位）。

本部門編制人數(shù)28人，其中行政編制20人，事業(yè)編制8人；年末實有人數(shù)58人，其中在職人員29人，離休人員0人，退休人員28人，遺屬1人；年末學生人數(shù)0人。

第二部分  樟樹市發(fā)改委2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年，發(fā)改委預算收入為606.2萬元，較上年預算安排增長1.3%，主要原因是人員增加。

（二）支出預算情況

2021年支出預算606.2萬元，全部為財政撥款。按用途劃分：一般公共服務支出524.69萬元，占支出總額的86.55%，社會保障和就業(yè)支出46.86萬元，占支出總額的7.73%，社會保險基金支出12.39萬元，占支出總額的2.04%；衛(wèi)生健康支出0.4萬元，占支出總額的0.07%,住房保障支出21.86萬元，占支出總額的3.61%。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出321.2萬元，占支出預算總額的52.99%，包括工資福利支出273.97萬元、商品服務支出35.62萬元、對個人和家庭的補助支出11.61萬元；項目支出285萬元，占支出預算總額的47.01%。基本支出今年預算較上年增加的主要原因是工資晉級晉檔和正常增加薪級。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出預算606.2萬元，全部為財政撥款。按用途劃分：一般公共服務支出524.69萬元，占支出總額的86.55%，社會保障和就業(yè)支出46.86萬元，占支出總額的7.73%，社會保險基金支出12.39萬元，占支出總額的2.04%；衛(wèi)生健康支出0.4萬元，占支出總額的0.07%,住房保障支出21.86萬元，占支出總額的3.61%。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出321.2萬元，占支出預算總額的52.99%，包括工資福利支出273.97萬元、商品服務支出35.62萬元、對個人和家庭的補助支出11.61萬元；項目支出285萬元，占支出預算總額的47.01%。

基本支出今年預算較上年增加的主要原因是工資晉級晉檔和正常增加薪級。

（四）政府性基金情況

本委無政府性基金支出。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算 47.28 萬元，比2020年預算增加6.95 萬元，增長17.23 %。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額 5.5萬元，其中：政府采購貨物預算 5.5 萬元、政府采購工程預算  0  萬元、政府采購服務預算  0  萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛  1 輛，其中，一般公務用車   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  1  輛。

2021年部門預算安排購置車輛  0    輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：   0      。

（八）績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的項目 5 個，涉及資金 285  萬元；納入績效目標批復試點的項目    個，涉及資金     萬元。

1.重大項目工作經(jīng)費項目

（1）項目概述：堅持政府主導、促進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化的原則，重點改善我市產(chǎn)業(yè)結構、重點引進大企業(yè)、大項目，發(fā)揮大項目帶動的作用，對全市經(jīng)濟發(fā)展起到良好的引領全用，彌補我市薄環(huán)節(jié)中重點建設項目的不足。

（2）立項依據(jù)：樟府辦抄財字[2017]136號

（3）實施主體：樟樹市發(fā)改委

（4）實施方案：2021年元月1日啟動項目實施，

（5）實施周期：2021年1月至2021年12月

（6）年度預算安排：150萬元

（7）績效目標和指標：

年度目標：完成重大項目可研、環(huán)評、地礦等前期工作，完成重大項目推介、宣傳等工作。申報中央預算內、省基建類、地方債券等項目資金，緩解我市資金、用地等困難。

指標：向上級爭取資金（萬元）>=5000萬元；項目包裝完成率（%）>=95%；企業(yè)減負（萬元）=100萬元；受益對象滿意度（%）>=90%

2.價格監(jiān)測 、價格認證和收費年審專項經(jīng)費、物價公用經(jīng)費、物價工作經(jīng)費項目

（1）項目概述：價格監(jiān)測主要是負責全市商品及服務價格的監(jiān)測、價格法規(guī)政策宣傳發(fā)布；指導本市價格監(jiān)測工作及價格政策法規(guī)發(fā)布工作。價格認證是負責全市價格認證工作，組織、協(xié)調、指導本市價格認證中心的業(yè)務工作；負責對國家司法機關、行政執(zhí)法機關和仲裁機構辦理的刑事、民事、經(jīng)濟、行政和仲裁案件中涉及的各類標的進行價格鑒定；受當事人委托，對訴訟案件中涉及的各類標的進行價格認證，受當事人委托，調解價格糾紛；接受市場主體提出的對各類有形、無形資產(chǎn)、各種商品和服務價格認證，接受單位或當事人委托，對各類中介價格評估機構的結論進行認證；接受委托對部門、行業(yè)或企業(yè)提出的調定價方案進行可行性研究和成本的測算、認證；提供價格咨詢、價格顧問等服務工作；協(xié)助做好價格管理方面的事務性工作。

（2）立項依據(jù)：《中華人民共和國價格法》、《價格監(jiān)測規(guī)定》、樟府辦抄財字[2016]119號、樟府辦抄財字[2017]38號、樟府辦抄財字[2017]704號

（3）實施主體：樟樹市發(fā)改委

（4）實施方案：項目自2021年1起實施

（5）實施周期：2021年1月1日至2021年12月31日止。

（6）年度預算安排：35萬元

（7）績效目標和指標：

總體目標：價格認證和監(jiān)測中心常態(tài)對全市大部分藥店、超市及農(nóng)貿市場開展價格巡查監(jiān)測，確保防控物資、主副食品價格穩(wěn)定。同時做好物價日常性工作。

指標：價格認定案件（件）>=100件；價格監(jiān)測次數(shù)（次）>=70次；維護樟樹物價穩(wěn)定=100%；公眾滿意度：滿意

3.生態(tài)文明建設工作、能量總耗和強度“雙控”考核、樟樹市節(jié)能中心工作及服務業(yè)發(fā)展推進工作包干經(jīng)費項目

 （1）項目概述：實行能源消耗總量和強度“雙控”行動，是推進生態(tài)文明建設，解決資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴重的一項重要措施，既能節(jié)約能源資源，從源頭上減少污染物和溫室氣體排放，也能倒逼經(jīng)濟發(fā)展方式轉變，提高我國經(jīng)濟發(fā)展綠色水平。

（2）立項依據(jù)：《中華人民共和國節(jié)約能源法》、樟府辦抄財字[2018]56號

（3）實施主體：樟樹市發(fā)改委

（4）實施方案：項目自2021年1起實施

（5）實施周期：2021年1月1日至2021年12月31日止。

（6）年度預算安排：40萬元

（7）績效目標和指標：

總體目標：通過節(jié)能審查，控制能源消耗，實現(xiàn)樟樹綠色城市、生態(tài)城市的目標。

指標：固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估（審查）數(shù)（個）>=100個；單位GDP能耗下降（%）>1%；節(jié)能評審滿意度（%）=100%

4.軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展及政府投資項目評審工作經(jīng)費項目

 （1）項目概述：軍民融合就是把國防和軍隊現(xiàn)代化建設深深融入經(jīng)濟社會發(fā)展體系之中，全面推進經(jīng)濟、科技、教育、人才等各個領域的軍民融合，在更廣范圍、更高層次、更深程度上把國防和軍隊現(xiàn)代化建設與經(jīng)濟社會發(fā)展結合起來，為實現(xiàn)國防和軍隊現(xiàn)代化提供豐厚的資源和可持續(xù)發(fā)展的后勁。同時對在樟樹市范圍內使用財政性資金，由發(fā)改委審批的各類新建、改建、擴建、改擴建工程建設項目，進行其建設必要性、技術可行性、經(jīng)濟合理性、實施可行性等進行綜合生論證評審，為投資決策和行政審批提供依據(jù)，包括項目的可行性研究報告評審、初步設計評審、節(jié)能報告審查等。

（2）立項依據(jù)：樟辦抄財字[2019]226號

（3）實施主體：樟樹市發(fā)改委

（4）實施方案：項目自2021年1起實施

（5）實施周期：2021年1月1日至2021年12月31日止。

（6）年度預算安排40萬元

（7）績效目標和指標

總體目標：推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略。研究擬訂推進全市經(jīng)濟建設與國防建設協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織編制全市國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃，協(xié)調國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設的關系，研究相關重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員有關工作。同時，對我市政府投資項目組織第三方評審，看是否符合產(chǎn)業(yè)政策及國家、地方相關法規(guī)，評審專家負責分別根據(jù)專業(yè)類別地項目進行評估論證，并提出相關建議及意見。

指標：宣傳工作計劃完成率=100%；培訓次數(shù)（次）3次；受益目標滿意度（%）>=95%。

5.社會信用建設工作經(jīng)費項目

（1）項目概述：根據(jù)《樟樹市人民政府辦公室<關于印發(fā)樟樹市公共信用信息平臺建設方案>的通知》（樟府辦發(fā)[2019]54號）文件要求，由市發(fā)改委牽頭與市信息中心負責推進我市公共信用信息平臺建設，促進我市公共信用信息縱向與省、宜春市互聯(lián)互通，橫向與市直各單位各行業(yè)共享共治，建立健全社會信用體系，實現(xiàn)信用信息記錄、交換與共享，進一步夯實“智慧樟樹”建設基礎。

（2）立項依據(jù)：《樟樹市人民政府辦公室<關于印發(fā)樟樹市公共信用信息平臺建設方案>的通知》（樟府辦發(fā)[2019]54號）、樟辦抄財字[2020]429號

（3）實施主體：樟樹市發(fā)改委

（4）實施方案：項目自2021年1起實施

（5）實施周期：2021年1月1日至2021年12月31日止。

（6）年度預算安排：10萬元

（7）績效目標和指標

總體目標：持續(xù)組織開展全市企業(yè)和自然人信用信息資源整合，實現(xiàn)市級各部門信用信息互聯(lián)和資源共享；推進事前信用承諾監(jiān)管平臺建設；持續(xù)開展全市性誠信宣傳及培訓活動；開展信用信息應用，提供信用記錄查詢，依法向社會公示；建立科學的、公正的信用評價模型，面向全市常住人口提供自然人和社會法人信用評價服務。

指標：培訓次數(shù)（次）>=3次；各項工作完成及時率（%）=100%；系統(tǒng)正常運行率（%）>=99.95%；提升社會信用體系建設水平：較大提升；提升社會信用文明程度：較大提升；

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年市發(fā)改委“三公”經(jīng)費年初預算安排3.24萬元。與上年相同。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務接待費2.24萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務用車運行維護費1萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

第三部分  樟樹市發(fā)改委 2021年部門預算表

至少八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

工資福利支出包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金及其他工資福利支出等。

商品和服務支出包括：定額內公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、勞務費、維修（護）費、培訓費、公務接待費等支出；非定額的工會經(jīng)費、取暖費、福利費、高溫津貼、公務用車維護費、公務交通補貼、離休人員特需費、離休人員公用經(jīng)費、退休人員活動費、生均公用經(jīng)費和其他日常公用支出等項目。

物價管理：反映物價管理方面的支出。