附件2：

目    錄

第一部分  樟樹市發(fā)改委概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市發(fā)改委2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分  樟樹市發(fā)改委2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市發(fā)改委概況

一、部門主要職責(zé)

市發(fā)展和改革委員會是市政府工作部門，為正科級。主要職能為：擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，負(fù)責(zé)全市公共資源交易的協(xié)調(diào)和管理有關(guān)工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作。承擔(dān)全市投資綜合管理職責(zé)，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核建設(shè)項目、外資項目、境外資源開發(fā)類投資項目。協(xié)調(diào)推動重大項目的申報和實施，并協(xié)調(diào)解決建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)申報省、宜春市重點項目建設(shè)計劃。推進(jìn)全市可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和改革，負(fù)責(zé)長輸天然氣、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理。貫徹執(zhí)行國家價格方針、政策、法律和法規(guī)；監(jiān)督執(zhí)行國家價格法律、法規(guī)和政策；制定全市價格總水平調(diào)控計劃。開展成本調(diào)查、價格成本監(jiān)審和價格研究；開展市場價格監(jiān)測、預(yù)測和綜合分析工作，掌握全市和國內(nèi)外市場重要商品或服務(wù)價格水平及動態(tài)，為上級決策提供依據(jù)。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略。負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)鐵路建設(shè)征地拆遷等相關(guān)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)市應(yīng)對氣候變化及節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組節(jié)能有關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

我委設(shè)立16個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、國民經(jīng)濟(jì)綜合股、固定資產(chǎn)投資股（行政服務(wù)股）、地區(qū)經(jīng)濟(jì)股（市以工代賑工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市蘇區(qū)辦）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)股（利用外資股）、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)股、交通運輸協(xié)調(diào)股（鐵路建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室）、社會發(fā)展股、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易股、經(jīng)濟(jì)體制綜合改革股、能源股、公共資源交易管理股、價格調(diào)控和收費管理股、價格管理和價格認(rèn)定成本監(jiān)審股、市軍民融合發(fā)展委員會辦公室秘書組(市國防動員委員會經(jīng)濟(jì)動員辦公室)。

2024年我委共有預(yù)算單位3個，包括市發(fā)改委本級、下屬二級全額撥款事業(yè)單位重點項目服務(wù)中心及一掛靠的全額撥款事業(yè)單位市原中央蘇區(qū)振興發(fā)展服務(wù)中心，兩事業(yè)單位均未獨立核算。

編制人數(shù)小計44人，其中行政編制人數(shù)19人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)25人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計37人，其中：在職人數(shù)小計17人，行政在職人數(shù)17人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)20人，部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計31人，遺屬人數(shù)1人。

第二部分  樟樹市發(fā)改委2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  樟樹市發(fā)改委2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年發(fā)改委部門收入預(yù)算總額為2070.7萬元，較上年預(yù)算安排增加1021.32萬元，其中：財政撥款收入1870.7萬元，較上年預(yù)算安排增加1021.32萬元；其他收入200萬元，較上年預(yù)算安排減少610萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年發(fā)改委部門支出預(yù)算總額為2070.7萬元，較上年預(yù)算安排增加1021.32萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出619.38萬元，較上年預(yù)算安排增加11.77萬元；其中：工資福利支出529.08萬元，商品和服務(wù)支出50.4萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助38萬元，資本性支出1.9萬元。項目支出1451.32萬元，較上年預(yù)算安排增加300.42萬元；其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出230萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助97.32萬元，其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出912.22萬元，較上年預(yù)算安排減少717.38萬元；科學(xué)技術(shù)支出97.32萬元，較上年預(yù)算安排增加97.32萬元；社會保障和就業(yè)支出55.9萬元，較上年預(yù)算安排增加7.78萬元；衛(wèi)生健康支出34.27萬元，較上年預(yù)算安排增加6.27萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出924萬元，較上年預(yù)算安排增加924萬元；住房保障支出46.99萬元，較上年預(yù)算安排增加6.75萬元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出529.08萬元，較上年預(yù)算安排增加75.47萬元；商品和服務(wù)支出50.4萬元，較上年預(yù)算安排減少25.31萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助38萬元，較上年預(yù)算安排減少10.29萬元；資本性支出1.9萬元，較上年預(yù)算安排增加1.9萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年發(fā)改委部門財政撥款支出預(yù)算總額1870.7萬元，較上年預(yù)算安排增加1128.09萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出619.38萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）**萬元；其中：工資福利支出529.08萬元，商品和服務(wù)支出50.4萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助38萬元，資本性支出1.9萬元。項目支出1251.32萬元，較上年預(yù)算安排增加508.71萬元；其中：商品和服務(wù)支出100萬元，對企業(yè)補(bǔ)助1151.32萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出712.22萬元，科學(xué)技術(shù)支出97.32萬元，社會保障和就業(yè)支出55.9萬元，衛(wèi)生健康支出34.27萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出924萬元，住房保障支出46.99萬元。

（四）政府性基金情況

2024年樟樹市發(fā)改委沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年樟樹市發(fā)改委沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算 52.3 萬元，比2023年預(yù)算減少23.41 萬元，下降30.92 %，主要原因是 響應(yīng)上級過緊日子的政策，壓縮相關(guān)經(jīng)費 。

（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用）

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額  10 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 10  萬元，政府采購工程預(yù)算 0    萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0  萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年8月31日，部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)  1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛  0  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：與上年安排保持一致 。

（九）發(fā)改委項目情況說明（重點項目）

1.發(fā)改委專項項目

1）項目概述

為更好地開展2024年發(fā)改委相關(guān)工作，根據(jù)市財政資金安排計劃，我委編制了發(fā)改委專項項目，涵蓋以前年度的各分項專項，如物價管理、節(jié)能中心雙控、重點項目服務(wù)中心、人防、社會信用等相關(guān)經(jīng)費。

2）立項依據(jù)

《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《中華人民共和國價格法》、《社會信用體系建設(shè)規(guī)劃和實施方案》等。

3）實施主體：樟樹市發(fā)改委各股室及蘇區(qū)中心

4）實施方案：

為繼續(xù)推進(jìn)發(fā)改委各項工作順利進(jìn)行，包括：做好價格監(jiān)測，維護(hù)樟樹市物價穩(wěn)定，確保營造一個

社會信用、繼續(xù)推進(jìn)我市公共信用信息平臺建設(shè)，促進(jìn)我市公共信用信息縱向與省、宜春市互聯(lián)互通，橫向與市直各單位各行業(yè)共享共治，建立健全社會信用體系，實現(xiàn)信用信息記錄、交換與共享，進(jìn)一步夯實“智慧樟樹”建設(shè)基礎(chǔ)。年度安排中對相關(guān)單位操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，同時應(yīng)對省、宜春市社會信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的檢查督察和考核。

組織實施好碳達(dá)峰碳中和相關(guān)工作，加快能源體系綠色低碳轉(zhuǎn)型，扎實推進(jìn)重點領(lǐng)域低碳發(fā)展，加強(qiáng)綠色低碳技術(shù)推廣應(yīng)用，持續(xù)鞏固提升碳匯能力，在構(gòu)建新發(fā)展格局中推動高質(zhì)量發(fā)展，推動全市經(jīng)濟(jì)社會全面綠色轉(zhuǎn)型。

做好樟樹市統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)有關(guān)工作。一是推進(jìn)長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展工作。二是推進(jìn)“生態(tài)+大健康”產(chǎn)業(yè)。三是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。四是打好污染防治攻堅戰(zhàn)。五是創(chuàng)建綠色生態(tài)文化。同時做好申報2024年服務(wù)業(yè)專項等工作。

突出抓好項目申報和爭取資金工作，積極向國家和省發(fā)改委申報項目，既為政府減輕財政資金壓力，也可以激勵企業(yè)提升核心競爭力。

5）實施周期：2024年1月1日至12月31日

6）年度預(yù)算安排：100萬元。

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年發(fā)改委部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排 3.9萬元，其中：

因公出國（境）費  0萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：  與上年安排保持一致 。

公務(wù)接待費 1.9萬元，比上年減 5.58 萬元，主要原因是：財政實施過緊日子政策，壓縮各項資金 。

公務(wù)用車運行維護(hù)費 2 萬元，比上年增（減）  1 萬元，主要原因是： 人防職能劃轉(zhuǎn)到我委，增加一輛國動指揮車。

公務(wù)用車購置費  0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致    。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：2023年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

工資福利支出包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金及其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出包括：定額內(nèi)公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、勞務(wù)費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費等支出；非定額的工會經(jīng)費、取暖費、福利費、高溫津貼、公務(wù)用車維護(hù)費、公務(wù)交通補(bǔ)貼、離休人員特需費、離休人員公用經(jīng)費、退休人員活動費、公用經(jīng)費和其他日常公用支出等項目。

“三公”經(jīng)費：因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

三、專業(yè)名詞

物價管理：用于物價管理方面的支出。

科學(xué)技術(shù)獎勵：用于科技獎勵方面的支出。

其他資源勘探工業(yè)信息等支出：用于除黃金事務(wù)、技術(shù)改造支出、中藥材扶持資金支出、重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項目貸款貼息以外的用于資源勘探工業(yè)信息等方面的支出。