附件2：

目    錄

第一部分  樟樹市發改委概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  樟樹市發改委2024年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  樟樹市發改委2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

    二、2024年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市發改委概況

一、部門主要職責

市發展和改革委員會是市政府工作部門，為正科級。主要職能為：擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，負責全市公共資源交易的協調和管理有關工作，指導和協調全市招標投標工作。承擔全市投資綜合管理職責，按規定權限審批、核準、審核建設項目、外資項目、境外資源開發類投資項目。協調推動重大項目的申報和實施，并協調解決建設過程中出現的問題；負責申報省、宜春市重點項目建設計劃。推進全市可持續發展戰略，推進生態文明建設和改革，負責長輸天然氣、新能源和可再生能源等能源的行業管理。貫徹執行國家價格方針、政策、法律和法規；監督執行國家價格法律、法規和政策；制定全市價格總水平調控計劃。開展成本調查、價格成本監審和價格研究；開展市場價格監測、預測和綜合分析工作，掌握全市和國內外市場重要商品或服務價格水平及動態，為上級決策提供依據。推動實施軍民融合發展戰略。負責本市區域內鐵路建設征地拆遷等相關協調工作。負責市應對氣候變化及節能減排工作領導小組節能有關工作。

二、機構設置及人員情況

我委設立16個內設機構，分別是辦公室、國民經濟綜合股、固定資產投資股（行政服務股）、地區經濟股（市以工代賑工作領導小組辦公室、市蘇區辦）、農村經濟股、產業協調股（利用外資股）、資源節約和環境保護股、交通運輸協調股（鐵路建設協調辦公室）、社會發展股、經濟貿易股、經濟體制綜合改革股、能源股、公共資源交易管理股、價格調控和收費管理股、價格管理和價格認定成本監審股、市軍民融合發展委員會辦公室秘書組(市國防動員委員會經濟動員辦公室)。

2024年我委共有預算單位3個，包括市發改委本級、下屬二級全額撥款事業單位重點項目服務中心及一掛靠的全額撥款事業單位市原中央蘇區振興發展服務中心，兩事業單位均未獨立核算。

編制人數小計44人，其中行政編制人數19人，全部補助事業編制人數25人，部分補助事業編制人數0人。實有人數小計37人，其中：在職人數小計17人，行政在職人數17人，全部補助事業在職人數20人，部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人，退休人數小計31人，遺屬人數1人。

第二部分  樟樹市發改委2024年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  樟樹市發改委2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年發改委部門收入預算總額為2070.7萬元，較上年預算安排增加1021.32萬元，其中：財政撥款收入1870.7萬元，較上年預算安排增加1021.32萬元；其他收入200萬元，較上年預算安排減少610萬元。

（二）支出預算情況

2024年發改委部門支出預算總額為2070.7萬元，較上年預算安排增加1021.32萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出619.38萬元，較上年預算安排增加11.77萬元；其中：工資福利支出529.08萬元，商品和服務支出50.4萬元，對個人和家庭的補助38萬元，資本性支出1.9萬元。項目支出1451.32萬元，較上年預算安排增加300.42萬元；其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出230萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設）0萬元，資本性支出0萬元，對企業補助97.32萬元，其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出912.22萬元，較上年預算安排減少717.38萬元；科學技術支出97.32萬元，較上年預算安排增加97.32萬元；社會保障和就業支出55.9萬元，較上年預算安排增加7.78萬元；衛生健康支出34.27萬元，較上年預算安排增加6.27萬元；資源勘探工業信息等支出924萬元，較上年預算安排增加924萬元；住房保障支出46.99萬元，較上年預算安排增加6.75萬元；

按支出經濟分類劃分：工資福利支出529.08萬元，較上年預算安排增加75.47萬元；商品和服務支出50.4萬元，較上年預算安排減少25.31萬元；對個人和家庭的補助38萬元，較上年預算安排減少10.29萬元；資本性支出1.9萬元，較上年預算安排增加1.9萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年發改委部門財政撥款支出預算總額1870.7萬元，較上年預算安排增加1128.09萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出619.38萬元，較上年預算安排增加（減少）**萬元；其中：工資福利支出529.08萬元，商品和服務支出50.4萬元，對個人和家庭的補助38萬元，資本性支出1.9萬元。項目支出1251.32萬元，較上年預算安排增加508.71萬元；其中：商品和服務支出100萬元，對企業補助1151.32萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出712.22萬元，科學技術支出97.32萬元，社會保障和就業支出55.9萬元，衛生健康支出34.27萬元，資源勘探工業信息等支出924萬元，住房保障支出46.99萬元。

（四）政府性基金情況

2024年樟樹市發改委沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2024年樟樹市發改委沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算 52.3 萬元，比2023年預算減少23.41 萬元，下降30.92 %，主要原因是 響應上級過緊日子的政策，壓縮相關經費 。

（按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用）

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額  10 萬元，其中：政府采購貨物預算 10  萬元，政府采購工程預算 0    萬元，政府采購服務預算 0  萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年8月31日，部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務用車實有數  1 輛，執法執勤用車 0  輛。

2024年部門預算安排購置車輛  0  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：與上年安排保持一致 。

（九）發改委項目情況說明（重點項目）

1.發改委專項項目

1）項目概述

為更好地開展2024年發改委相關工作，根據市財政資金安排計劃，我委編制了發改委專項項目，涵蓋以前年度的各分項專項，如物價管理、節能中心雙控、重點項目服務中心、人防、社會信用等相關經費。

2）立項依據

《中華人民共和國節約能源法》、《中華人民共和國價格法》、《社會信用體系建設規劃和實施方案》等。

3）實施主體：樟樹市發改委各股室及蘇區中心

4）實施方案：

為繼續推進發改委各項工作順利進行，包括：做好價格監測，維護樟樹市物價穩定，確保營造一個

社會信用、繼續推進我市公共信用信息平臺建設，促進我市公共信用信息縱向與省、宜春市互聯互通，橫向與市直各單位各行業共享共治，建立健全社會信用體系，實現信用信息記錄、交換與共享，進一步夯實“智慧樟樹”建設基礎。年度安排中對相關單位操作人員進行培訓，同時應對省、宜春市社會信用體系建設領導小組的檢查督察和考核。

組織實施好碳達峰碳中和相關工作，加快能源體系綠色低碳轉型，扎實推進重點領域低碳發展，加強綠色低碳技術推廣應用，持續鞏固提升碳匯能力，在構建新發展格局中推動高質量發展，推動全市經濟社會全面綠色轉型。

做好樟樹市統籌推進生態文明建設有關工作。一是推進長江經濟帶發展工作。二是推進“生態+大健康”產業。三是推進產業轉型升級。四是打好污染防治攻堅戰。五是創建綠色生態文化。同時做好申報2024年服務業專項等工作。

突出抓好項目申報和爭取資金工作，積極向國家和省發改委申報項目，既為政府減輕財政資金壓力，也可以激勵企業提升核心競爭力。

5）實施周期：2024年1月1日至12月31日

6）年度預算安排：100萬元。

7）績效目標和指標

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年發改委部門“三公”經費財政撥款安排 3.9萬元，其中：

因公出國（境）費  0萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：  與上年安排保持一致 。

公務接待費 1.9萬元，比上年減 5.58 萬元，主要原因是：財政實施過緊日子政策，壓縮各項資金 。

公務用車運行維護費 2 萬元，比上年增（減）  1 萬元，主要原因是： 人防職能劃轉到我委，增加一輛國動指揮車。

公務用車購置費  0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致    。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

上年結轉：2023年結轉資金。

其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

工資福利支出包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金及其他工資福利支出等。

商品和服務支出包括：定額內公用經費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、勞務費、維修（護）費、培訓費、公務接待費等支出；非定額的工會經費、取暖費、福利費、高溫津貼、公務用車維護費、公務交通補貼、離休人員特需費、離休人員公用經費、退休人員活動費、公用經費和其他日常公用支出等項目。

“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

三、專業名詞

物價管理：用于物價管理方面的支出。

科學技術獎勵：用于科技獎勵方面的支出。

其他資源勘探工業信息等支出：用于除黃金事務、技術改造支出、中藥材扶持資金支出、重點產業振興和技術改造項目貸款貼息以外的用于資源勘探工業信息等方面的支出。