閣山鎮2018年預算執行情況和2019年預算（草案）的報告

—2019年4月30 日在鎮第五屆人民代表大會第五次會議上

財政所負責人  付勇

各位領導、各位代表：

我受鎮人民政府委托，向大會報告作2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告，請予審議，并請列席人員提出寶貴意見。

一、2018年財政預算執行情況

2018年，我鎮的財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的依法監督下，在各相關部門的關心支持下，牢固樹立和落實新發展理念，以建設工業、商貿、旅游及生態重鎮為目標，突出工作重點，有效作為；以服務企業發展為核心，多方面培置財源；以量力而行、量入而出為原則，確保當年財政收支平衡；以統籌財政資金安排、強化支出監管為手段，積極發揮財政職能，集中財力為民辦實事、辦好事，加大基礎建設投入，更好地服務國家重點工程，圓滿完成了2018年各項財政任務，實現財政收支平衡，略有結余，社會各項事業運行平穩，成果顯著，現將情況匯報如下：

1、財政預算收入執行情況

2018年，我鎮全年財政收入實現10464萬元，占全年預算數的101%，其中國稅收入為 2821 萬元，因“四特”酒廠稅收劃分原因較上年減少 12649 萬元，增長率-81.7%；地稅收入 6393 萬元，較上年增長967  萬元，增長率17.8  %；財政其他收入完成1250萬元，較上年增長150萬元，增長率13.6%，2018年全鎮實現一般預算收入6773萬元。

     2、財政預算支出執行情況

2018年我鎮財政一般預算調整支出數為6767萬元，比上年減少733萬元，增長率-9.77%，具體執行情況如下：

（1）一般公共服務支出4522萬元，比上年減少328萬元，增長率-6.3%；

（2）教育醫療及文化支出1050萬元，比上年增長220萬元，增長率26.5%；

（3）城鄉社區事務支出755萬元，比上年增長10萬元，增長率1.35%；

（4）農林水事務支出380萬元，比上年增長91萬元，增長率31.5%；

（5）其他事務支出60萬元，比上年增長11萬元，增長率22.4%；

3、財政預算收支平衡情況

2018年我鎮實現收入總計：6773萬元，其中：一般預算收入4614萬元，體制補助2159萬元；預算內安排本年支出數為 5055萬元，體制上解及專項上解支出1712萬元，支出總計 6767 萬元；年終結余6萬元。實現了財政收支平衡，略有結余的目標。

二、2019年財政預算草案

2019年，是實施“十三五”規劃的關鍵一年，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領，全面推進我鎮新時代財政工作，繼續落實好國家深化供給側結構性改革和減稅降費政策。2019年全鎮財政預算安排將繼續圍繞“保工資、保運轉、保穩定、促發展”的目標，統籌安排財政資金，提高資金與建設效率，最大限度地發揮財政資金的使用效益。具體安排如下：

1、財政收入預算

2019年我鎮財政收入預算數11092萬元；一般預算收入預算數為5309萬元。

2、財政支出預算

預算安排我鎮2019年一般預算支出預算數7337萬元，具體如下：

（1）一般公共服務支出4460萬元，比上年減少62萬元，增長率-1.37%,其中：黨建、統戰事務經費180萬、人大事務專項經費26萬元、綜治專項經費80萬元、禁毒專項經費15萬元、安全生產專項經費15萬元，民政脫貧攻堅工作經費30萬元；掃黑除惡專項經費32萬元；城鄉環境整治100萬元，殯葬改革300萬元，秀美鄉村建設200萬元；創建全國衛生城市150萬元;養老院建設380萬元,武裝經費10萬元。

（2）教育醫療及文化支出1083萬元，比上年增加33萬元，增長率3.1%；

（3）城鄉社區事務支出800萬元，比上年增加55萬元，增長率7.3%；

（4）農林水事務支出382 萬元，比上年增加22 萬元，增長率6.1%；

（5）其他事業事務支出70萬元，比上年增加10萬元，增長率16.6%。

2019年的預算支出安排，是根據當前工作需要，結合我鎮財力統籌安排，優先保障民生支出，確保人頭經費、機關運轉正常，厲行節約、嚴控財政風險。

三、2019年財政主要工作

2019年是充滿機遇與挑戰的一年，市委、市政府把全國特色小鎮的建設放在閣山這將給閣山的經濟建設帶來質的飛躍， 2019年是全面深化改革的關鍵之年，也是“減稅降費”之年，做好今年的財政工作，對加快全鎮經濟社會可持續發展有重大而深遠的意義。面對機遇大于挑戰的發展環境，我們要保持清醒的頭腦，要進一步解放思想，創新理財思路，服務中心工作，著力改善民生，再鼓干勁，開拓進取，扎實工作，在鎮黨委、政府的正確領導下，以更高昂的政治熱情，更足的干勁，更實的作風，努力完成全年財政工作任務。

(一) 狠抓收入組織工作，確保財政收入快速穩定增長。緊緊圍繞鎮黨委、政府制定的財政收入目標，抓好今年的財政收入組織入庫工作。要加強與國稅、地稅的協調配合，加大依法治稅力度，強化對重點行業稅收各重點稅種的征管，確保稅收穩定增長和均衡入庫；認真落實市委、市政府制定的各項財稅政策，促進開放型經濟發展；加大支柱產業、重大項目、重點企業的扶持力度，促進工業增長、財政增收。

（二）優化財政支出結構，提高資金使用績效。今年財政增收的難度大，增支因素多，支出壓力大，因此，必須把優化支出與增加收入放在同等重要的位置，科學安排財政支出。一是堅持“量力而行，量入為出，保證重點，壓縮一般”的原則，確保工資按時足額發放，確保機構正常運轉，確保民生支出資金及時到位，確保維護社會穩定支出需要，確保法定增長。二是壓縮行政開支，在預算安排上，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格壓縮和控制行政、事業單位一般性行政開支，對公務購車用車、公務接待經費、出國經費等“三公”經費支出實行負增長，降低行政運行成本。三是加大三農投入力度，落實各項強農惠農的優惠政策，確保各項惠農資金及時到位。

（三）高度關注民生支出，促進我鎮和諧社會建設。進一步加快公共財政體系建設，認真貫徹落實“四個傾斜”政策，即將新增財政資金進一步向困難群眾傾斜、向農村傾斜、向基層傾斜、向社會事業薄弱環節傾斜，在資金安排上“保重點、壓一般、調結構”，切實優化、調整財政支出結構，高度關注民生問題，進一步規范財政惠農資金“一卡通”發放，讓廣大人民群眾享受到改革發展成果和公共財政陽光，為全鎮經濟、社會事業建設創造和諧、穩定的良好環境。

（四）加強財政監督管理，規范財經秩序。要進一步完善財政監督體系，健全財政監督機制，把財政監督管理貫穿于財政工作的各個環節。認真執行《中華人民共和國預算法》等法律法規，規范財稅征收秩序，加大預算資金使用的監督。通過鄉財市代管及會計集中核算平臺，形成包括財政部門、資金使用單位、審計部門在內的相互制約、相互補充的預算監督體系。維護良好的社會經濟秩序。

（五）改進機關作風，打造務實高效廉潔財政隊伍。加強機關作風建設，從解放思想、提高能力、解決問題、完善制度、優化作風五個方面來細化“效率化、能力化”目標。繼續打造“效率、溫馨”財政機關，深化“八項服務承諾”內涵，優化政務環境；結合廉政建設，把“為民、務實、清廉”的理財理念融入財政文化。進一步加強信息化建設，提高工作效率；認真抓好干部素質教育，不斷提高財政干部的理解力、執行力、操作力，更好地為經濟建設大局服務、更好地為構建和諧社會服務。

各位代表，2018年我們在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督下，團結奮斗，扎實工作，各項事業均取得了令人滿意的成績，特別是“精準扶貧”工作得到市委、市政府的充分肯定。2019年的財政工作任務光榮而艱巨，責任重大，挑戰與機遇并存。我們將秉承“為民理財、理財為民”的思想，牢固樹立“四個意識”，堅決做到“兩個維護”，圍繞我鎮特色小鎮創建和秀美鄉村建設，積極發揮財政職能作用，扎實工作、勤勉敬業、開拓進取，為建設幸福美麗新閣山而努力奮斗！

2019年鄉鎮預算表 (3).xls