閣山鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算的報(bào)告

財(cái)政所負(fù)責(zé)人  付勇

一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

    2019年，我鎮(zhèn)的財(cái)稅工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在各相關(guān)部門的關(guān)心支持下，牢固樹立和落實(shí)新發(fā)展理念，以建設(shè)工業(yè)、商貿(mào)、旅游及生態(tài)重鎮(zhèn)為目標(biāo)，突出工作重點(diǎn)，有效作為；以服務(wù)企業(yè)發(fā)展為核心，多方面培置財(cái)源；以量力而行、量入而出為原則，確保當(dāng)年財(cái)政收支平衡；以統(tǒng)籌財(cái)政資金安排、強(qiáng)化支出監(jiān)管為手段，積極發(fā)揮財(cái)政職能，集中財(cái)力為民辦實(shí)事、辦好事，加大基礎(chǔ)建設(shè)投入，更好地服務(wù)國家重點(diǎn)工程，圓滿完成了2019年各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余，社會各項(xiàng)事業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，成果顯著，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：

1、財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

2019年，我鎮(zhèn)按年初計(jì)劃完成全年目標(biāo)任務(wù)，其中地方分成收入為3452.44 萬元,補(bǔ)助收入849.11萬元。

   2、財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

    2019年我鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算調(diào)整支出數(shù)為4300萬元，比上年減少2467萬元，增長率-36.4%，具體執(zhí)行情況如下：

   （1）一般公共服務(wù)支出2000萬元，比上年減少2522萬元，增長率-55.7%；

  （2）教育醫(yī)療及文化支出1085萬元，比上年增長35萬元，增長率3%；

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出775萬元，比上年增長20萬元，增長率2.6%；

（4）農(nóng)林水事務(wù)支出400萬元，比上年增長2萬元，增長率0.5%；

   （5）其他事務(wù)支出40萬元，比上年減少20萬元，增長率-33.3%；

3、財(cái)政預(yù)算收支平衡情況

2019年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)收入總計(jì)：4301.55萬元，其中：一般預(yù)算收入3452.44萬元，體制補(bǔ)助849.11萬元；預(yù)算內(nèi)安排本年支出數(shù)為3017.08萬元，體制上解及專項(xiàng)上解支出252.61萬元，支出總計(jì)4300萬元；年終結(jié)余1.55萬元。實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余的目標(biāo)。

?二、2020年財(cái)政預(yù)算

2020年，是精準(zhǔn)扶貧收官之年，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，全面推進(jìn)我鎮(zhèn)新時代財(cái)政工作，繼續(xù)落實(shí)好國家深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和減稅降費(fèi)政策。2020年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排將繼續(xù)圍繞“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的目標(biāo)，統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，提高資金與建設(shè)效率，最大限度地發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。具體安排如下：

  1、財(cái)政收入預(yù)算

  2020年我鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)算數(shù)13889萬元；一般預(yù)算收入預(yù)算數(shù)為5833萬元。

    2、財(cái)政支出預(yù)算

    預(yù)算安排我鎮(zhèn)2020年一般預(yù)算支出預(yù)算數(shù)6733萬元，具體如下：

    （1）一般公共服務(wù)支出3363萬元，比上年減少1097萬元，增長率-24.5%,其中：黨建、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)經(jīng)費(fèi)300萬、人大事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元、綜治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150萬元(其中：網(wǎng)格員報(bào)酬及工作經(jīng)費(fèi)5萬元）、禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)85萬元，民政脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)40萬元；掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬元；城鄉(xiāng)環(huán)境整治300萬元，殯葬改革200萬元，秀美鄉(xiāng)村建設(shè)500萬元；創(chuàng)建全國衛(wèi)生城市850萬元;養(yǎng)老院建設(shè)100萬元,武裝經(jīng)費(fèi)24萬元；退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)6萬元；新農(nóng)村建設(shè)388萬元；預(yù)防重大公共衛(wèi)生事件經(jīng)費(fèi)300萬元。

    （2）教育醫(yī)療及文化支出1200萬元，比上年增加115萬元，增長率10.5%；

    （3）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1080萬元，比上年增加305萬元，增長率39.3%；

    （4）農(nóng)林水事務(wù)支出820 萬元，比上年增加420 萬元，增長率87.5%；

（5）其他事業(yè)事務(wù)支出270萬元，比上年增加230萬元，增長率575%。

2020年的預(yù)算支出安排，是根據(jù)當(dāng)前工作需要，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)力統(tǒng)籌安排，優(yōu)先保障民生支出，確保人頭經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，厲行節(jié)約、嚴(yán)控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

三、2020年財(cái)政主要工作

  2020年受疫情影響，我鎮(zhèn)財(cái)稅工作雖然遇到一點(diǎn)挫折但在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下我鎮(zhèn)迎難而上，克服一切困難做好今年的財(cái)稅工作，面對機(jī)遇大于挑戰(zhàn)的發(fā)展環(huán)境，我們要保持清醒的頭腦，要進(jìn)一步解放思想，創(chuàng)新理財(cái)思路，服務(wù)中心工作，著力改善民生，再鼓干勁，開拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以更高昂的政治熱情，更足的干勁，更實(shí)的作風(fēng)，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)。

(一)狠抓收入組織工作，確保財(cái)政收入快速穩(wěn)定增長。緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府制定的財(cái)政收入目標(biāo)，抓好今年的財(cái)政收入組織入庫工作。要加強(qiáng)與國稅、地稅的協(xié)調(diào)配合，加大依法治稅力度，強(qiáng)化對重點(diǎn)行業(yè)稅收各重點(diǎn)稅種的征管，確保稅收穩(wěn)定增長和均衡入庫；認(rèn)真落實(shí)市委、市政府制定的各項(xiàng)財(cái)稅政策，促進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展；加大支柱產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)的扶持力度，促進(jìn)工業(yè)增長、財(cái)政增收。

（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用績效。今年財(cái)政增收的難度大，增支因素多，支出壓力大，因此，必須把優(yōu)化支出與增加收入放在同等重要的位置，科學(xué)安排財(cái)政支出。一是堅(jiān)持“量力而行，量入為出，保證重點(diǎn)，壓縮一般”的原則，確保工資按時足額發(fā)放，確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保民生支出資金及時到位，確保維護(hù)社會穩(wěn)定支出需要，確保法定增長。二是壓縮行政開支，在預(yù)算安排上，牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格壓縮和控制行政、事業(yè)單位一般性行政開支，對公務(wù)購車用車、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、出國經(jīng)費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行負(fù)增長，降低行政運(yùn)行成本。三是加大三農(nóng)投入力度，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)的優(yōu)惠政策，確保各項(xiàng)惠農(nóng)資金及時到位。

（三）高度關(guān)注民生支出，促進(jìn)我鎮(zhèn)和諧社會建設(shè)。進(jìn)一步加快公共財(cái)政體系建設(shè)，認(rèn)真貫徹落實(shí)“四個傾斜”政策，即將新增財(cái)政資金進(jìn)一步向困難群眾傾斜、向農(nóng)村傾斜、向基層傾斜、向社會事業(yè)薄弱環(huán)節(jié)傾斜，在資金安排上“保重點(diǎn)、壓一般、調(diào)結(jié)構(gòu)”，切實(shí)優(yōu)化、調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，高度關(guān)注民生問題，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放，讓廣大人民群眾享受到改革發(fā)展成果和公共財(cái)政陽光，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會事業(yè)建設(shè)創(chuàng)造和諧、穩(wěn)定的良好環(huán)境。

（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。要進(jìn)一步完善財(cái)政監(jiān)督體系，健全財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，把財(cái)政監(jiān)督管理貫穿于財(cái)政工作的各個環(huán)節(jié)。認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》等法律法規(guī)，規(guī)范財(cái)稅征收秩序，加大預(yù)算資金使用的監(jiān)督。通過鄉(xiāng)財(cái)市代管及會計(jì)集中核算平臺，形成包括財(cái)政部門、資金使用單位、審計(jì)部門在內(nèi)的相互制約、相互補(bǔ)充的預(yù)算監(jiān)督體系。維護(hù)良好的社會經(jīng)濟(jì)秩序。

（五）改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，打造務(wù)實(shí)高效廉潔財(cái)政隊(duì)伍。加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，從解放思想、提高能力、解決問題、完善制度、優(yōu)化作風(fēng)五個方面來細(xì)化“效率化、能力化”目標(biāo)。繼續(xù)打造“效率、溫馨”財(cái)政機(jī)關(guān)，深化“八項(xiàng)服務(wù)承諾”內(nèi)涵，優(yōu)化政務(wù)環(huán)境；結(jié)合廉政建設(shè)，把“為民、務(wù)實(shí)、清廉”的理財(cái)理念融入財(cái)政文化。進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)，提高工作效率；認(rèn)真抓好干部素質(zhì)教育，不斷提高財(cái)政干部的理解力、執(zhí)行力、操作力，更好地為經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局服務(wù)、更好地為構(gòu)建和諧社會服務(wù)。

各位代表，2019年我們在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，團(tuán)結(jié)奮斗，扎實(shí)工作，各項(xiàng)事業(yè)均取得了令人滿意的成績，2020年的財(cái)稅工作任務(wù)光榮而艱巨，責(zé)任重大，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。我們將秉承“為民理財(cái)、理財(cái)為民”的思想，牢固樹立“四個意識”，堅(jiān)決做到“兩個維護(hù)”，圍繞我鎮(zhèn)特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建和秀美鄉(xiāng)村建設(shè)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)工作、勤勉敬業(yè)、開拓進(jìn)取，為建設(shè)幸福美麗新閣山而努力奮斗！