目    錄

第一部分  政府概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  閣山鎮概況

一、部門主要職能

1．組織制定本鄉鎮產業發展規劃，指導產業結構調整，形成地域產業特色；

2．組織營造良好的投資環境，包括政策環境、硬件環境、社會環境，加大招商引資力度；

3. 通過推動和引導農村經濟合作組織的發展，指導農村生產，提高農村生產組織化程度；

4. 加強信息服務，密切本地農產品的市場銜接，促進農業新技術的推廣。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2020年年末實有人數43人，其中在職人員43  人，年末其他人員0人；年末學生人數0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度支出總計3665.71萬元，其中本年支出合計3665.71萬元，較上年下降2%，主要原因是：縮招待費、減少公車使用、控制公差標準；年末結轉和結余 0萬元。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3665.71萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入 0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款支出年初預算數為3665.71萬元，決算數為3665.71萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按質按量做到精準控制支出。

本年支出的具體構成為：基本支出3665.71萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；事業單位經營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為3665.71萬元，決算數為3665.71萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為3665.71萬元，決算數為3665.71萬元，完成年初預算的100%。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出  萬元，其中：

（一）工資福利支出315.47萬元，較2019年增加7萬元，增長2 %，主要原因是：調整工資標準。

（二）商品和服務支出394.36萬元，較2019年減少65萬元，下降15%，主要原因是：嚴格控制支出。

（三）對個人和家庭補助支出65.9萬元，較2019年增加5.3萬元，增長8%，主要原因是：對個人和家庭補助增加。

（四）資本性支出3.5萬元，較2019年減少0.6萬元，下降14 %，主要原因是：減少設備增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為30.78萬元，決算數為30.78萬元，完成預算的100%，決算數較上年下降13 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較上年增長（下降）0  %。主要原因是：無此項。

（二）公務接待費支出年初預算數為16.21萬元，決算數為16.21萬元，完成預算的100%，決算數較上年下降15%。主要原因是：壓縮招待費，控制標準。

（三）公務用車購置及運行維護費支出14.57萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 100 %。主要原因是：未購置；公務用車運行維護費支出年初預算數為14.57萬元，決算數為14.57萬元，完成預算的100 %，決算數較上年下降10 %。主要原因是：減少公車使用率。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出709.76萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費支和保持一致），較年初預算數減少0 萬元，增長0 %.

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額8.75萬元，其中：政府采購貨物支出8.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額8.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額8.75萬元，占政府采購支出總額的100%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目

0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。    

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上接合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明。