目 錄
第一部分 閣山鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 閣山鎮人民政府2023年部門預算表
一、 《收支預算總表》
二、 《部門收入總表》
三、 《部門支出總表》
四、 《財政撥款收支總表》
五、 《一般公共預算支出表》
六、 《一般公共預算基本支出表》
七、 《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、 《政府性基金預算支出表》
九、 《國有資本經營預算支出表》
十、 《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 閣山鎮人民政府2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 閣山鎮人民政府概況
一、部門主要職責
1．組織制定本鄉鎮產業發展規劃，指導產業結構調整，形成地域產業特色；
2．組織營造良好的投資環境，包括政策環境、硬件環境、社會環境，加大招商引資力度；
3. 通過推動和引導農村經濟合作組織的發展，指導農村生產，提高農村生產組織化程度；
4. 加強信息服務，密切本地農產品的市場銜接，促進農業新技術的推廣。
二、機構設置及人員情況
閣山鎮人民政府共有預算單位1個。編制人數63人，其中：行政編制23人，全額補助事業編制40人（含工勤編制6人）。實有人數77人，其中：在職人數63人，包括行政人員23人，全額補助事業人員40人（含工勤人員6人），退休人員14人。
第二部分 閣山鎮人民政府2023年部門預算表
詳見附表： 
閣山鎮人民政府2023年部門預算公開表(單位)
第三部分 閣山鎮人民政府2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）部門預算收入情況
2023年鎮政府收入預算總額為700.52萬元，較上年預算安排減少120.38萬元；其中：財政撥款收入700.52萬元，較上年預算安排減少120.38萬元，上年結轉（結余）0萬元，較上年預算安排無增減。
（二）部門預算支出情況
2023年市財政局支出預算總額為700.52萬元,較上年預算安排增加120.38萬元；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出700.52萬元，較上年預算安排增加120.38萬元；其中：工資福利支出582.1萬元、商品和服務支出96.21萬元、對個人和家庭的補助22.21萬元。無項目支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出599.27萬元，較上年預算安排增加125.83萬元；社會保障和就業支出42.86萬元，較上年預算安排增加1.52萬元；衛生健康支出26.25萬元，較上年預算安排增加14.89萬元；住房保障支出32.14萬元，較上年預算安排減少21.85萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出582.1萬元，較上年預算安排增加103.95萬元；商品和服務支出96.21萬元，較上年預算安排減少0.31萬元；對個人和家庭的補助22.21萬元，較上年預算安排增加16.13萬元。
（三）財政撥款支出安排情況
2023年閣山鎮人民政府財政撥款支出預算總額700.52萬元,較上年預算安排增加120.38萬元；
按支出項目類別劃分：基本支出700.52萬元，較上年預算安排增加120.38萬元；其中：工資福利支出582.1萬元、商品和服務支出96.21萬元、對個人和家庭的補助22.21萬元。無項目支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出599.27萬元，較上年預算安排增加125.83萬元；社會保障和就業支出42.86萬元，較上年預算安排增加1.52萬元；衛生健康支出26.25萬元，較上年預算安排增加14.89萬元；住房保障支出32.14萬元，較上年預算安排減少21.85萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出582.1萬元，較上年預算安排增加103.95萬元；商品和服務支出96.21萬元，較上年預算安排減少0.31萬元；對個人和家庭的補助22.21萬元，較上年預算安排增加16.13萬元。
（四）政府性基金情況
2023年閣山鎮人民政府無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2023年閣山鎮人民政府無國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行經費預算安排96.21萬元，較上年增加0.31萬元，上升0.32%。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額36.98萬元，其中：政府采購貨物預算36.98萬元，政府采購工程預算0萬元。政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用說明
截至2022年12月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，執法執勤用車0輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）樟樹市閣山鎮人民政府項目情況說明
（詳見附表：閣山鎮人民政府2023年部門預算公開表（單位））
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年閣山鎮人民政府“三公”經費財政撥款安排59.56萬元。其中：
因公出國（境）0萬元，與上年持平，主要原因是：無新增出國計劃。
公務接待費45.17萬元，比上年減少0.05萬元，主要原因是：持續嚴格履行內部審批制度，嚴格按照財經制度規定程序和標準控制各項接待支出，根據財政要求，逐年減少公務接待費的預算安排。預計與上年支出持平。
公務用車運行維護費14.39萬元，比上年減少0.08萬元，主要原因是減少公車使用次數。
公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是無車輛購置計劃。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款:指市級財政當年撥付的資金
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(三）工資福利支出：反映本單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（四）商品和服務支出：反映本單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
（五）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障和就業方面的支出。
（六）對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭補助方面的支出
附件：
