目 錄
第一部分 閣山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 閣山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表
一、 《收支預算總表》
二、 《部門收入總表》
三、 《部門支出總表》
四、 《財政撥款收支總表》
五、 《一般公共預算支出表》
六、 《一般公共預算基本支出表》
七、 《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、 《政府性基金預算支出表》
九、 《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、 《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 閣山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 閣山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
1．組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；
2．組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度；
3. 通過推動和引導農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展，指導農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；
4. 加強信息服務，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。
二、機構(gòu)設置及人員情況
閣山鎮(zhèn)人民政府共有預算單位1個。編制人數(shù)65人，其中：行政編制25人，全額補助事業(yè)編制40人（含工勤編制8人）。實有人數(shù)77人，其中：在職人數(shù)63人，包括行政人員25人，全額補助事業(yè)人員40人（含工勤人員8人），退休人員16人。
第二部分 閣山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表
詳見附表：
閣山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算公開表(單位)
第三部分 閣山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）部門預算收入情況
2024年鎮(zhèn)政府收入預算總額為12380.62萬元，較上年預算安排增加327.84萬元；其中：財政撥款收入1028.36萬元，較上年預算安排增加327.84萬元；其他收入10195.49萬元，較上年預算安排增加105萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）1156.78萬元，較上年預算安排增加156萬元。
（二）部門預算支出情況
2024年市財政局支出預算總額為12380.62萬元,較上年預算安排增加588.84萬元；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1028.36萬元，較上年預算安排增加327.84萬元；其中：工資福利支出833.22萬元、商品和服務支出160.2萬元、對個人和家庭的補助31.85萬元。無項目支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出803.14萬元，較上年預算安排增加203.87萬元；社會保障和就業(yè)支出101.28萬元，較上年預算安排增加58.42萬元；衛(wèi)生健康支出51.17萬元，較上年預算安排增加24.92萬元；住房保障支出72.77萬元，較上年預算安排增加40.63萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出833.22萬元，較上年預算安排增加251.12萬元；商品和服務支出160.2萬元，較上年預算安排增加63.99萬元；對個人和家庭的補助31.85萬元，較上年預算安排增加9.64萬元。
（三）財政撥款支出安排情況
2024年閣山鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額1028.36萬元,較上年預算安排增加327.84萬元；
按支出項目類別劃分：基本支出1028.36萬元，較上年預算安排增加327.84萬元；其中：工資福利支出833.22萬元、商品和服務支出160.2萬元、對個人和家庭的補助31.85萬元。無項目支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出803.14萬元，較上年預算安排增加203.87萬元；社會保障和就業(yè)支出101.28萬元，較上年預算安排增加58.42萬元；衛(wèi)生健康支出51.17萬元，較上年預算安排增加24.92萬元；住房保障支出72.77萬元，較上年預算安排增加40.63萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出833.22萬元，較上年預算安排增加251.12萬元；商品和服務支出160.2萬元，較上年預算安排增加63.99萬元；對個人和家庭的補助31.85萬元，較上年預算安排增加9.64萬元。
（四）政府性基金情況
2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年部門機關(guān)運行經(jīng)費預算安排163.3萬元，較上年增加67.09萬元，上升69%。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額36.29萬元，其中：政府采購貨物預算36.29萬元，政府采購工程預算0萬元。政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用說明
截至2023年12月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2024年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）樟樹市閣山鎮(zhèn)人民政府項目情況說明
（詳見附表：閣山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算公開表（單位））
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年閣山鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費財政撥款安排5.1萬元。其中：
因公出國（境）0萬元，與上年持平，主要原因是：無新增出國計劃。
公務接待費3.1萬元，比上年減少42.07萬元，主要原因是：持續(xù)嚴格履行內(nèi)部審批制度，嚴格按照財經(jīng)制度規(guī)定程序和標準控制各項接待支出，根據(jù)財政要求，逐年減少公務接待費的預算安排。
公務用車運行維護費2萬元，比上年減少12.39萬元，主要原因是減少公車使用次數(shù)。
公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是無車輛購置計劃。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款:指市級財政當年撥付的資金
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）一般公共服務支出：反映行政單位的基本支出。
（五）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
（六）對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭補助方面的支出
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
