目 錄
第一部分 閣山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 閣山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 閣山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 閣山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
1．組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；
2．組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境，加大招商引資力度；
3. 通過推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；
4. 加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
閣山鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)65人，其中：行政編制25人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制40人（含工勤編制8人）。實(shí)有人數(shù)81人，其中：在職人數(shù)65人，包括行政人員25人，全額補(bǔ)助事業(yè)人員40人（含工勤人員8人），退休人員16人。
第二部分 閣山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
詳見附表：
閣山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開表(單位)
第三部分 閣山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年鎮(zhèn)政府收入預(yù)算總額為5622.28萬元，較上年預(yù)算安排減少6758.34萬元；其中：財(cái)政撥款收入3599.28萬元，較上年預(yù)算安排增加2570.92萬元；其他收入2023萬元，較上年預(yù)算安排減少8172.49萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年預(yù)算安排減少1156.78萬元。 （二）支出預(yù)算情況
2025年鎮(zhèn)政府支出預(yù)算總額為5622.28萬元,較上年預(yù)算減少6758.34萬元；其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1007.28萬元，較上年預(yù)算安排減少21.08萬元；其中：工資福利支出893.92萬元、商品和服務(wù)支出70.11萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.24萬元。無項(xiàng)目支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2850.24萬元，較上年預(yù)算安排增加2024.1萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出181.77萬元，較上年預(yù)算安排增加80.49萬元；衛(wèi)生健康支出53.96萬元，較上年預(yù)算安排增加2.79萬元；住房保障支出76.31萬元，較上年預(yù)算安排增加3.54萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出893.92萬元，較上年預(yù)算安排增加60.7萬元；商品和服務(wù)支出70.11萬元，較上年預(yù)算安排減少90.09萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.24萬元，較上年預(yù)算安排減少11.61萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年閣山鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1028.36萬元,較上年預(yù)算安排增加327.84萬元；
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1028.36萬元，較上年預(yù)算安排增加327.84萬元；其中：工資福利支出833.22萬元、商品和服務(wù)支出160.2萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.85萬元。無項(xiàng)目支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2850.24萬元，較上年預(yù)算安排增加2024.1萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出181.77萬元，較上年預(yù)算安排增加80.49萬元；衛(wèi)生健康支出53.96萬元，較上年預(yù)算安排增加2.79萬元；住房保障支出76.31萬元，較上年預(yù)算安排增加3.54萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出893.92萬元，較上年預(yù)算安排增加60.7萬元；商品和服務(wù)支出70.11萬元，較上年預(yù)算安排減少90.09萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.24萬元，較上年預(yù)算安排減少11.61萬元。
（四）政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排70.11萬元，較上年減少93.19萬元，減少57%。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額36.29萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算36.29萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）項(xiàng)目情況說明
詳見附表：
閣山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開表(單位)。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年閣山鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排28.9萬元。其中：
因公出國（境）0萬元，與上年持平，主要原因是：無新增出國計(jì)劃。
公務(wù)接待費(fèi)15萬元，比上年增加11.9萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.9萬元，比上年增加11.9萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是無車輛購置計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
