目 錄
第一部分 樟樹市臨江鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市臨江鎮人民政府2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市臨江鎮人民政府2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市臨江鎮人民政府概況
一、部門主要職責
加強黨的建設、推進區域發展、加強公共管理、加強公共安全、加強公共服務、領導基層自治、動員社會參與、做好國防教育和兵役等工作、貫徹執行相關法律法規，落實審批服務執法賦權事項以及承擔市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2024年樟樹市臨江鎮人民政府共有預算單位1個。
編制人數小計77人，其中行政編制人數40人，全部補助事業編制人數37人，部分補助事業編制人數0人。實有人數小計112人，其中：在職人數小計77人，行政在職人數40人，全部補助事業在職人數37人，部分補助事業在職人數0人。離休人數小計35人，退休人數小計32人，遺屬人數3人。
第二部分 樟樹市臨江鎮人民政府2024年部門預算表
詳見附表
第三部分 樟樹市臨江鎮人民政府2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年臨江鎮人民政府部門收入預算總額為28128.24萬元，較上年預算安排增加12685.81萬元，其中：財政撥款收入1798.04萬元，較上年預算安排增加1095.61萬元；其他收入26330萬元，較上年預算安排增加11590萬元；上年結轉（結余）0.2萬元，較上年預算安排增加0.2萬元。
（二）支出預算情況
2024年臨江鎮人民政府部門支出預算總額為28128.24萬元，較上年預算安排增加12685.81萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1213.04萬元，較上年預算安排增加510.61萬元；其中：工資福利支出1072.74萬元，商品和服務支出96.11萬元，對個人和家庭的補助40.33萬元，資本性支出3.85萬元。項目支出26915.2萬元，較上年預算安排增加12175.2萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出26320.12萬元，較上年預算安排增加12600.85萬元；公共安全支出50萬元，較上年預算安排增加0萬元；教育支出585萬元，較上年預算安排增加485萬元；文化旅游體育與傳媒支出20萬元，較上年預算安排減少80萬元；社會保障和就業支出144.67萬元，較上年預算安排減少12.84萬元；衛生健康支出64.88萬元，較上年預算安排減少60.11萬元；節能環保支出100萬元，較上年預算安排持平；城鄉社區支出300萬元，較上年預算安排持平；農林水支出450.02萬元，較上年預算安排增加200.02萬元；住房保障支出93.56萬元，較上年預算安排減少447.1萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1072.74萬元，較上年預算安排增加532.25萬元；商品和服務支出96.11萬元，較上年預算安排減少54.99萬元；對個人和家庭的補助40.33萬元，較上年預算安排增加29.49萬元；資本性支出3.85萬元，較上年預算安排增加3.85萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年臨江鎮人民政府部門財政撥款支出預算總額1798.04萬元，較上年預算安排增加1095.61萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1213.04萬元，較上年預算安排增加510.61萬元；其中：工資福利支出1072.74萬元，商品和服務支出96.11萬元，對個人和家庭的補助40.33萬元，資本性支出3.85萬元。項目支出26915.2萬元，較上年預算安排增加12175.2萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出909.95萬元，教育支出585萬元，社會保障和就業支出144.65萬元，衛生健康支出64.88萬元，住房保障支出93.56萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
（五）國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算 99.96 萬元，比2023年預算減少 51.14 萬元，下降 33.85 %，主要原因是 縮減機關運行經費 。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額 46.66 萬元，其中：政府采購貨物預算 46.66 萬元，政府采購工程預算 0 萬元，政府采購服務預算 0 萬元。
（為“0”的內容也應保留，如“政府采購工程預算0萬元”）
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年8月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務用車實有數 2 輛，執法執勤用車 0 輛。
2024年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 0 。
（為“0”的內容也應保留，如“部門共有車輛0輛”）
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年臨江鎮人民政府部門“三公”經費財政撥款安排 13.85萬元，其中：
因公出國（境）費 0 萬元，比上年增 0 萬元，主要原因是： 無出國計劃 。
公務接待費 3.85 萬元，比上年減 43.05 萬元，主要原因是： 縮減開支 。
公務用車運行維護費 10 萬元，比上年增 0.3 萬元，主要原因是： 公車老舊損耗大 。
公務用車購置費 0 萬元，比上年持平，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
（增加變化為0的也請填寫，并在主要原因說明“與上年安排保持一致”）
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門預算中反應的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。
附件：
