??福城街道2016年部門決算

目　  錄

第一部分 福城街道概況

　  一、部門主要職責(zé)

　  二、部門基本情況

第二部分 福城街道2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　  六、政府采購支出情況說明

　  七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第三部分 名詞解釋

第一部分 福城街道概況

一、部門主要職能

⑴貫徹落實黨和政府各項路線方針政策。⑵為經(jīng)濟發(fā)展提供服務(wù)。 ⑶建立和健全農(nóng)村及社區(qū)社會化服務(wù)體系，為群眾提供各項公共服務(wù)。 ⑷進(jìn)一步強化社會管理職能，加強轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合管理。⑸進(jìn)一步加強基層組織管理，加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍的建設(shè)。 ⑹法律、法規(guī)、規(guī)章和上級規(guī)定的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 7個，包括：黨政辦公室、民政所、農(nóng)醫(yī)所、計生辦、勞動保障所、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合站、水務(wù)站。

本部門2016年年末編制人數(shù) 28 人，其中行政編制 11人，事業(yè)編制 17 人；年末實有人數(shù) 44 人，其中在職人員 44 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。

第二部分 福城街道2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計 810.58 萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較上年增長（下降）0 %；本年收入合計 810.58 萬元，較上年增長14.33 %。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 810.58 萬元，占100%；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入 0 萬元，占 0 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計 810.58 萬元，其中本年支出合計 810.58 萬元，較上年增長14.33 %；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年增長（下降）0 %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 810.58 萬元，占100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 810.58 萬元，決算數(shù)為 810.58 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 810.58 萬元，決算數(shù)為 810.58 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 %。

　  一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出 374.03 萬元，較上年增長 18.6 %，主要原因是：本年度職級并行，工資調(diào)增，補發(fā)工資；商品和服務(wù)支出 280.99 萬元，較上年增長1.74 %，主要原因是：購買辦公用具等；對個人和家庭補助支出 155.6萬元，較上年增長32.5 %，主要原因是：撫恤金增加及巡防員工資發(fā)放；其他資本性支出 0 萬元，較上年增長（下降）0 %。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 23.29 萬元，決算數(shù)為 23.29 萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降56.03 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較上年下降100 %。主要原因是：今年沒有因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 15.7 萬元，決算數(shù)為 15.7萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年增長（下降）13.74 %。主要原因是：根據(jù)上級文件精神，落實中央八項規(guī)定，減少招待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 7.59 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較上年下降100 %。主要原因是：今年未購置車輛；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為 7.59 萬元，決算數(shù)為 7.59 萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較上年下降51.87 %。主要原因是：單位內(nèi)部厲行節(jié)約，反對浪費，在一定范圍內(nèi)減少了開支。

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費 280.99萬元，較上年增長1.4 %，主要原因是：購置辦公用具等。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額 2.57 萬元，其中：政府采購貨物支出 2.57 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %。

七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

今年以來,福城街道財政和預(yù)算部門認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院有關(guān)指示精神,按照市財政的統(tǒng)一部署,努力推進(jìn)預(yù)算績效管理工作,取得了積極進(jìn)展。

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。及時調(diào)整充實了績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員，以街道黨委書記、街道辦事處主任為組長，街道班子成員為副組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員，進(jìn)一步加強對績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)。

（二）制定工作方案。對照市財政下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，按照高低適度、實事求是、講求質(zhì)量的原則，認(rèn)真制定2016年度績效管理工作方案。在績效指標(biāo)的設(shè)定上，科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo)體系，既便于考核評估，又具有可操作性。

（三）實行精準(zhǔn)管理。在年度工作目標(biāo)管理上，形成“層層抓落實、人人擔(dān)責(zé)任”的績效格局。一是建立責(zé)任臺賬。根據(jù)年度目標(biāo)任務(wù)和各類項目，逐項落實責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人和完成時間節(jié)點，確保任務(wù)落到實處。二是建立項目臺賬。強化項目管理，將年度工作目標(biāo)細(xì)化到各類具體項目，定期分析目標(biāo)任務(wù)進(jìn)展情況，分析存在問題。對項目進(jìn)展情況及時通報，及時落實措施加以推進(jìn)，對不能按序時進(jìn)度完成的指標(biāo)加強督辦，逐項抓好落實。三是建立工作臺賬。把項目管理與人員管理有機結(jié)合，做到全體干部工作任務(wù)清、上班去向明、工作責(zé)任強。

（四）落實整改提升。針對2015年績效管理工作存在的指標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)，認(rèn)真制定整改措施。一是注重指標(biāo)設(shè)定。在今年1月底就提早布置績效管理工作，要求區(qū)分下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，細(xì)化分解各項指標(biāo)任務(wù)，確保指標(biāo)量化、細(xì)化，依據(jù)充分，切實可行。

第三部分  名詞解釋

部門應(yīng)參照部門決算編制說明、財務(wù)會計制度或《2016年政府收支分類科目》的有關(guān)說明對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)性較強的名詞進(jìn)行規(guī)范解釋。