福城街道辦事處2019年部門決算

目 錄

第一部分 福城街道概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 福城街道2019年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第一部分 福城街道部門概況

一、福城街道部門主要職能

1．貫徹落實黨和政府各項路線方針政策；

2．為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)；

3. 建立和健全農(nóng)村及社區(qū)社會化服務(wù)體系，為群眾提供各項公共服務(wù)；

4. 進(jìn)一步強(qiáng)化社會管理職能，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合管理；

5. 進(jìn)一步加強(qiáng)基層組織管理，加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍的建設(shè)；

6. 法律、法規(guī)、規(guī)章和上級規(guī)定的其他事項

二、福城街道部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共7個，包括:包括：黨政辦公室、民政所、農(nóng)醫(yī)所、計生辦、勞動保障所、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合站、水務(wù)站。

本部門2019年年末編制人數(shù)28人，其中行政編制11人，事業(yè)編制17人；年末實有人數(shù)44人，其中在職人員44人，離休人員0人，退休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分 福城街道2019年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計1310.60萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年下降0%；本年收入合計1310.60萬元，較上年增長2.59%。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1310.60萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計1310.60萬元，其中本年支出合計1310.60萬元，較上年增長2.59%。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年下降0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1310.60萬元，占100%;項目支出0萬元，占0%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1310.60萬元，決算數(shù)為1310.60萬元，完成年初預(yù)算的100%；年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，預(yù)決算差額0萬元。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1310.60萬元，決算數(shù)為1310.60萬元，完成年初預(yù)算的100%；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出791.99萬元，較上年增長3.72%，主要原因是：本年度人員增加且補(bǔ)繳住房公積金；

商品和服務(wù)支出518.61萬元，較上年下降10.87%，主要原因是：節(jié)儉開支；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為21.66萬元（指當(dāng)年預(yù)算安排數(shù)，不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），決算數(shù)為21.66萬元（含當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出），完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降5.05%,其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年下降100%。主要原因是：今年無因公出國（境）人員；

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.7萬元，決算數(shù)為14.7萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降6.75%。主要原因是：根據(jù)上級文件精神，落實中央八項規(guī)定，減少招待費(fèi)支出；

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.96萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年下降100%。主要原因是：今年未購置車輛；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.96萬元，決算數(shù)為6.96萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降1.43%。主要原因是：單位內(nèi)部厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，在一定范圍內(nèi)減少了開支。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出518.61萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2018年減少63.23萬元;下降10.87%。主要原因是：節(jié)儉開支。

六、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0.76萬元，其中：政府采購貨物支出0.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、預(yù)算績效情況說明

今年以來,福城街道財政和預(yù)算部門認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院有關(guān)指示精神,按照市財政的統(tǒng)一部署,努力推進(jìn)預(yù)算績效管理工作,取得了積極進(jìn)展。

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。及時調(diào)整充實了績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員，以街道黨委書記、街道辦事處主任為組長，街道班子成員為副組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員，進(jìn)一步加強(qiáng)對績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)。

（二）制定工作方案。對照市財政下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，按照高低適度、實事求是、講求質(zhì)量的原則，認(rèn)真制定2019年度績效管理工作方案。在績效指標(biāo)的設(shè)定上，科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo)體系，既便于考核評估，又具有可操作性。

（三）實行精準(zhǔn)管理。在年度工作目標(biāo)管理上，形成“層層抓落實、人人擔(dān)責(zé)任”的績效格局。一是建立責(zé)任臺賬。根據(jù)年度目標(biāo)任務(wù)和各類項目，逐項落實責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人和完成時間節(jié)點，確保任務(wù)落到實處。二是建立項目臺賬。強(qiáng)化項目管理，將年度工作目標(biāo)細(xì)化到各類具體項目，定期分析目標(biāo)任務(wù)進(jìn)展情況，分析存在問題。對項目進(jìn)展情況及時通報，及時落實措施加以推進(jìn)，對不能按序時進(jìn)度完成的指標(biāo)加強(qiáng)督辦，逐項抓好落實。三是建立工作臺賬。把項目管理與人員管理有機(jī)結(jié)合，做到全體干部工作任務(wù)清、上班去向明、工作責(zé)任強(qiáng)。

（四）落實整改提升。針對2018年績效管理工作存在的指標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)，認(rèn)真制定整改措施。一是注重指標(biāo)設(shè)定。在今年1月底就提早布置績效管理工作，要求區(qū)分下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，細(xì)化分解各項指標(biāo)任務(wù)，確保指標(biāo)量化、細(xì)化，依據(jù)充分，切實可行。

第三部分名詞解釋

部門應(yīng)參照部門決算編制說明、財務(wù)會計制度或《2019年政府收支分類科目》的有關(guān)說明對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行規(guī)范解釋。

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