目    錄

第一部分 福城街道概況

一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  福城街道2020年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、機關運行經費情況說明

    六、政府采購支出情況說明

    七、國有資產占用情況說明

    八、預算績效情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分  福城街道部門概況

一、福城街道部門主要職能

1．貫徹落實黨和政府各項路線方針政策；

2．為經濟發展提供服務；

3. 建立和健全農村及社區社會化服務體系，為群眾提供各項公共服務；

4. 進一步強化社會管理職能，加強轄區內的社會治安綜合管理；

5. 進一步加強基層組織管理，加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍的建設；

6. 法律、法規、規章和上級規定的其他事項

二、福城街道部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即福城街道辦事處，包括：福城街道辦事處機關、福城街道辦事處便民服務中心。

本部門2020年年末編制人數31人，其中行政編制10人，事業編制21人；年末實有人數51人，其中在職人員51人，離休人員0人，退休人員0人；年末學生人數0人。

第二部分  福城街道2020年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1374.13萬元，其中上年結轉和結余0萬元，較上年下降0%；本年收入合計1374.13萬元，較上年增長4.8%。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1374.13萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1374.13萬元，其中本年支出合計1374.13萬元，較上年增長4.8%。

年末結轉和結余0萬元，較上年下降0%。

本年支出的具體構成為：基本支出1374.13萬元，占100%;項目支出0萬元，占0%;事業單位經營支出0萬元,占0%;其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。  

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為1374.13萬元，決算數為1374.13萬元，完成年初預算的100%；年末財政撥款結轉和結余年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，預決算差額0萬元。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為1374.13萬元，決算數為1374.13萬元，完成年初預算的100%；公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；

    一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出864.47萬元，較上年增長9.15%，主要原因是：本年度財政所人員并入辦事處編制，且有人員轉正；商品和服務支出509.66萬元，較上年下降1.72%，主要原因是：節儉開支；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為37.04萬元（指當年預算安排數，不含上年結轉結余），決算數為37.04萬元（含當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出），完成預算的100%，決算數較上年增加71%,其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年下降100%。主要原因是：今年無因公出國（境）人員；

（二）公務接待費支出年初預算數為12.2萬元，決算數為12.2萬元，完成預算的100%，決算數較2019年減少2.5萬元，下降17%。主要原因是：根據上級文件精神，落實中央八項規定，減少招待費支出；

（三）公務用車購置及運行維護費支出24.84萬元，其中公務用車購置年初預算數為17.94萬元，決算數為17.94萬元，完成預算的100%，決算較2019年增加17.94萬元；

公務用車運行維護費支出年初預算數為6.9萬元，決算數為6.9萬元，完成預算的100%，決算數較2019減少0.06萬元，下降0.86%。主要原因是：節儉開支。

五、機關運行經費情況說明

本部門2020 年度機關運行經費支出509.66萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2019年減少8.94萬元;下降1.72%。主要原因是：落實過緊日子，要求壓減三公經費及一般公用經費支出等。

六、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額17.94萬元，其中：政府采購貨物支出17.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額  0 萬元，占政府采購支出總額的 0  %。

七、國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級以上領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、預算績效情況說明

今年以來,福城街道財政和預算部門認真貫徹落實黨中央、國務院有關指示精神,按照市財政的統一部署,努力推進預算績效管理工作,取得了積極進展。

（一）加強組織領導。及時調整充實了績效管理工作領導小組及辦公室成員，以街道黨委書記、街道辦事處主任為組長，街道班子成員為副組長，相關科室負責人為成員，進一步加強對績效管理工作的領導。

（二）制定工作方案。對照市財政下達的目標任務，按照高低適度、實事求是、講求質量的原則，認真制定2020年度績效管理工作方案。在績效指標的設定上，科學合理設定指標體系，既便于考核評估，又具有可操作性。

（三）實行精準管理。在年度工作目標管理上，形成“層層抓落實、人人擔責任”的績效格局。一是建立責任臺賬。根據年度目標任務和各類項目，逐項落實責任領導、責任人和完成時間節點，確保任務落到實處。二是建立項目臺賬。強化項目管理，將年度工作目標細化到各類具體項目，定期分析目標任務進展情況，分析存在問題。對項目進展情況及時通報，及時落實措施加以推進，對不能按序時進度完成的指標加強督辦，逐項抓好落實。三是建立工作臺賬。把項目管理與人員管理有機結合，做到全體干部工作任務清、上班去向明、工作責任強。

（四）落實整改提升。針對2019年績效管理工作存在的指標設定不夠科學，認真制定整改措施。一是注重指標設定。在今年1月底就提早布置績效管理工作，要求區分下達的目標任務，細化分解各項指標任務，確保指標量化、細化，依據充分，切實可行。

第三部分  名詞解釋

部門應參照部門決算編制說明、財務會計制度或《2020年政府收支分類科目》的有關說明對公開內容中涉及的專業性較強的名詞進行規范解釋。

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