目 錄
第一部分 樟樹市福城街道辦事處概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市福城街道辦事處2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 樟樹市福城街道辦事處2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市福城街道辦事處概況
一、部門主要職責(zé)
福城街道辦事處是落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定的基層政府。
二、部門基本情況
納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個，主要是福城街道辦事處，編制獨(dú)立部門有2個包括：街道機(jī)關(guān)、福城街道便民服務(wù)中心，原下轄6個站所（計生辦、勞動保障所、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合站、水務(wù)站、質(zhì)監(jiān)站、文化站）本年度合并為便民服務(wù)中心。
本部門2020年年末編制人數(shù)52人，其中行政編制32人，事業(yè)編制20人；年末實有人數(shù)68人，其中在編在職人員52人，暫未上編事業(yè)在職人員0人，離休人員0人，退休人員28人，社區(qū)事業(yè)退休9人，其他人員2人。
第二部分 樟樹市福城街道辦事處2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
本部門2021年度收入預(yù)算691萬元，本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入691萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
本部門2021年度支出預(yù)算691萬元，其中本年支出合計 691萬元，本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出691萬元，占100%；項目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0%。
按經(jīng)濟(jì)分類科目支出分別是：1.工資福利支出520.52萬元；2.商品和服務(wù)支出135.6萬元；3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出34.88萬元。
（三）財政撥款支出情況
無
（四）政府性基金情況
無
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算135.6萬元，比2020年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 3 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 3 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目 0個，涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年福城街道辦事處“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排8.03萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有因公出國（境）安排。
公務(wù)接待費(fèi)6.03萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：單位內(nèi)部厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，在一定范圍內(nèi)提倡減少開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：根據(jù)實際需要，盡量壓縮費(fèi)用支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有公務(wù)用車購置計劃。
第三部分 樟樹市福城街道辦事處2021年部門預(yù)算表
詳見附表
第四部分 名詞解釋
1.工資福利支出：反映本單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
2.商品和服務(wù)支出：反映本單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)：反映本單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映本單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
5、對個人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
附件：
