目 錄
第一部分 樟樹市福城街道辦事處概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市福城街道辦事處2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 樟樹市福城街道辦事處2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市福城街道辦事處概況
一、部門主要職責(zé)
福城街道辦事處是落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的基層政府。
二、部門基本情況
納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè)，主要是福城街道辦事處，編制獨(dú)立部門有2個(gè)包括：街道機(jī)關(guān)、福城街道便民服務(wù)中心，原下轄6個(gè)站所（計(jì)生辦、勞動(dòng)保障所、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合站、水務(wù)站、質(zhì)監(jiān)站、文化站）本年度合并為便民服務(wù)中心。
本部門編制人數(shù)32人，其中行政編制11人，事業(yè)編制21人；年末實(shí)有人數(shù)58人，其中在編在職人員58人，暫未上編事業(yè)在職人員0人，離休人員0人，退休人員32人，社區(qū)事業(yè)退休3人。
第二部分 樟樹市福城街道辦事處2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
本部門2022年度收入預(yù)算1307萬元，本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1294萬元，占99%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入13萬元，占1%；其他收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
本部門2021年度支出預(yù)算1307萬元，其中本年支出合計(jì) 1307萬元，本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1068萬元，占81.7%；項(xiàng)目支出319萬元，占18.28 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬元，占%。
按經(jīng)濟(jì)分類科目支出分別是：1.工資福利支出589.62萬元；2.商品和服務(wù)支出479.01萬元；3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.37萬元。4、資本性支出226萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
無
（四）政府性基金情況
無
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算130.6萬元，比2021年預(yù)算增加（減少） 5 萬元，增長（下降） 3.7 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 5 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 5 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0個(gè)，涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年福城街道辦事處“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排9.7萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有因公出國（境）安排。
公務(wù)接待費(fèi)7.7萬元，比上年增（減）0.5萬元，主要原因是：單位內(nèi)部厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，在一定范圍內(nèi)提倡減少開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：根據(jù)實(shí)際需要，盡量壓縮費(fèi)用支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有公務(wù)用車購置計(jì)劃。
第三部分 樟樹市福城街道辦事處2021年部門預(yù)算表
詳見附表
第四部分 名詞解釋
1.工資福利支出：反映本單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
2.商品和服務(wù)支出：反映本單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)：反映本單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映本單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
5、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
