附件2：

樟樹市福城街道辦事處2024年部門預算

目    錄

第一部分  樟樹市福城街道辦事處概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  樟樹市福城街道辦事處2024年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  樟樹市福城街道辦事處2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

    二、2024年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市福城街道辦事處概況

一、部門主要職責

福城街道辦事處是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展街道經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定的基層政府。

二、機構設置及人員情況

2024年樟樹市福城街道共有預算單位1個，包括福城街道辦事處部門本級，編制獨立部門有2個：街道機關和福城街道便民服務中心。

編制人數小計32人，其中行政編制人數11人，全部補助事業編制人數20人，部分補助事業編制人數1人。實有人數小計54人，其中：在職人數小計54人，行政在職人數32人，全部補助事業在職人數21人，部分補助事業在職人數1人。離休人數小計0人，退休人數小計39人，遺屬人數1人。

第二部分  樟樹市福城街道辦事處2024年部門預算表

詳見附表

第三部分 樟樹市福城街道辦事處2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年本部門收入預算總額為3880.08萬元，較上年預算安排增加2398.29萬元，其中：財政撥款收入1871.14萬元，較上年預算安排增加389.35萬元；其他收入1904.04萬元，較上年預算安排增加1904.04萬元；上年結轉（結余）104.90萬元，較上年預算安排增加104.90萬元。

（二）支出預算情況

2024年本部門支出預算總額為3880.08萬元，較上年預算安排增加2398.29萬元（含項目資金），其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1319.15萬元，較上年預算安排減少82.64萬元；其中：工資福利支出813.13萬元，商品和服務支出70.76萬元，對個人和家庭的補助47.50萬元，資本性支出2.80萬元。項目支出0萬元，較上年預算安排減少80萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出2579.16萬元，較上年預算安排增加1340.74萬元；教育支出170萬元，較上年預算安排增加170萬元；社會保障和就業支出150.79元，較上年預算安排增加55.35萬元；衛生健康支出53.36萬元，較上年預算安排減少15.47萬元；城鄉社區支出155.41萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；住房保障支出771.36萬元，較上年預算安排增加692.26萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出813.13萬元，較上年預算安排減少151.32萬元；商品和服務支出70.76萬元，較上年預算安排減少319.31萬元；對個人和家庭的補助47.50萬元，較上年預算安排增加0.23萬元；資本性支出2.80萬元，較上年預算安排增加7.20萬元.

（三）財政撥款支出情況

2024年本部門財政撥款支出預算總額1817.14萬元，較上年預算安排增加335.35萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出934.19萬元，較上年預算安排減少462.60萬元；其中：工資福利支出813.13萬元，商品和服務支出70.76萬元，對個人和家庭的補助47.50萬元，資本性支出2.80萬元。項目支出882.95萬元，其他支出882.95萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出675.12萬元，教育支出170萬元，社會保障和就業支出133.12萬元，衛生健康支出53.36萬元，城鄉社區支出68.19萬元，住房保障支出771.36萬元，。

（四）政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排。

（五）國有資本經營情況

2024年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算    125.3  萬元，比2023年預算增加（減少）  3.3  萬元，增長（下降）  2.6  %，主要原因是   節儉開支        。

（按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用）

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額     10 萬元，其中：政府采購貨物預算 10    萬元，政府采購工程預算 0      萬元，政府采購服務預算   0   萬元。

（為“0”的內容也應保留，如“政府采購工程預算0萬元”）

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年8月31日，部門共有車輛   2  輛，其中，一般公務用車實有數    2  輛，執法執勤用車  0   輛。

2024年部門預算安排購置車輛   0   輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：       無       。

（為“0”的內容也應保留，如“部門共有車輛0輛”）

（九）老舊小區改造項目情況說明（重點項目）

1.2024老舊小區改造項目

1）項目概述：經過老舊小區改造后，提升了城鎮老舊小區居住環境，讓人民群眾生活更方便、更舒心。

2）立項依據：國務院辦公廳于2020年7月20日，印發了《關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》（國辦發【2020】23號），強調要大力改造提升城鎮老舊小區，讓人民群眾生活更方便、更舒心、更美麗。

3）實施主體：住建局牽頭，由福城街道辦事處實施。

4）實施方案：按確定方案執行。

5）實施周期：1年

6）年度預算安排：1000萬元

7）績效目標和指標：按項目要求完成各項任務。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年本部門“三公”經費財政撥款安排  4.8   萬元，其中：

因公出國（境）費  0   萬元，比上年增（減）  0   萬元，主要原因是： 沒有因公出國（境）安排             。

公務接待費   2.8  萬元，比上年增（減）  5.32   萬元，主要原因是：    按中央八項規定減少開支          。

公務用車運行維護費   2  萬元，比上年增（減）  6.1   萬元，主要原因是：       按中央八項規定減少開支         。

公務用車購置費  0   萬元，比上年增（減）  0   萬元，主要原因是：    沒有公務用車購置計劃          。

（增加變化為0的也請填寫，并在主要原因說明“與上年安排保持一致”）

第四部分   名詞解釋

1.工資福利支出：反映本單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

2.商品和服務支出：反映本單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

3.公務接待費：反映本單位按規定開支的各類公務接待費用。

4、公務用車運行維護費：反映本單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、安全獎勵費用等支出。

5、對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。