附件2：
樟樹市福城街道辦事處2025年部門預算
目 錄
第一部分 樟樹市福城街道辦事處概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市福城街道辦事處2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市福城街道辦事處2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市福城街道辦事處概況
一、部門主要職責
福城街道辦事處是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展街道經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定的基層政府。
二、機構設置及人員情況
2025年樟樹市福城街道共有預算單位1個，包括福城街道辦事處部門本級，編制獨立部門有2個：街道機關和福城街道便民服務中心。
編制人數小計32人，其中行政編制人數10人，全部補助事業編制人數22人。實有人數小計52人，其中：在職人數小計52人，行政在職人數32人，全部補助事業在職人數20人，部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人，退休人數小計42人，遺屬人數1人。
第二部分 樟樹市福城街道辦事處2025年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市福城街道辦事處2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年本部門收入預算總額為3954.25萬元,較上年預算安排增加74.17萬元，其中：財政撥款收入2956.25萬元,較上年預算安排增加1085.11萬元; 其他收入998萬元，較上年預算安排減少906.04萬元。
（二）支出預算情況
2025年福城街道辦事務上支出預算總額為3954.25萬元,較上年預算安排增加74.17萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出886.25萬元,較上年預算安排減少432.90萬元;其中：工資福利支出771.15萬元,商品和服務支出65.39萬元,對個人和家庭的補助48.71萬元,資本性支出1萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1635.14萬元,較上年預算安排減少944.02萬元;教育支出700萬元,較上年預算安排增加530萬元;科學技術支出50萬元,較上年預算安排增加50萬元;社會保障和就業支出280.47萬元,較上年預算安排增加129.68萬元;衛生健康支出50.37萬元,較上年預算安排減少2.99萬元;節能環保支出20萬元,較上年預算安排增加20萬元;城鄉社區支出150萬元,較上年預算安排減少5.41萬元;農林水支出1000萬元,較上年預算安排增加1000萬元;。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出771.15萬元,較上年預算安排減少41.98萬元;商品和服務支出65.39萬元,較上年預算安排減少5.37萬元;對個人和家庭的補助48.71萬元,較上年預算安排增加1.21萬元；資本性支出1萬元,較上年預算安排減少1.8萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年本部門財政撥款支出預算總額2956.25萬元,較上年預算安排增加1085.11萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1635.14萬元，教育支出700萬元,科學技術支出50萬元,社會保障和就業支出280.47萬元,衛生健康支出50.37萬元,節能環保支出20萬元,城鄉社區支出150萬元,農林水支出1000萬元,住房保障支出68.26萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出886.25萬元,較上年預算安排減少47.94萬元;其中：工資福利支出771.15萬元,商品和服務支出65.93萬元,對個人和家庭的補助47.71萬元，資本性支出1萬元。項目支出3068萬元,較上年預算安排增加2185.05萬元;其中：對企業補助2070萬元，其他支出998萬元。
（四）政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金支出預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經營支出預算撥款安排支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2025年部門機關運行費預算115.1萬元，比2024年預算減少10.2萬元，下降8.14%，主要原因是節儉開支。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額2.2萬元,其中: 政府采購貨物預算1萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算1.2萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年9月30日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數2輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）老舊小區改造項目情況說明
1）項目概述：經過老舊小區改造后，提升了城鎮老舊小區居住環境，讓人民群眾生活更方便、更舒心。
2）立項依據：國務院辦公廳于2020年7月20日，印發了《關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》（國辦發【2020】23號），強調要大力改造提升城鎮老舊小區，讓人民群眾生活更方便、更舒心、更美麗。
3）實施主體：住建局牽頭，由福城街道辦事處實施。
4）實施方案：按確定方案執行。
5）實施周期：1年
6）年度預算安排：1500萬元
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年本部門"三公"經費財政撥款安排14.70萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有因公出國（境）安排。
公務接待8萬元,比上年增減0.1萬元，主要原因是：按中央八項規定減少開支。
公務用車運行6.7萬元,比上年減1.3萬元，主要原因是：按中央八項規定減少開支。
公務用車購置0萬元,比上年減179800萬元，主要原因是：本年度沒有公務用車購置計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。。
（二）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）工資福利支出：反映本單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（二）商品和服務支出：反映本單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
（三）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
