第一部分 樟樹市觀上鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市觀上鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹市觀上鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市觀上鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
樟樹市觀上鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個，包括觀上鎮(zhèn)人民政府本級。
編制人數(shù)64人，其中：行政編制24人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制40人。實(shí)有人數(shù)56人，其中：行政人員26人，全額補(bǔ)助事業(yè)人員35人。
第二部分 樟樹市觀上鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
詳見附表：2023年樟樹市觀上鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表（部門）
第三部分 樟樹市觀上鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年樟樹市觀上鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為2119.83萬元。其中：財(cái)政撥款收入1190萬元，結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）929.83萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年觀上鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為2119.83萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共預(yù)算支出1190萬元，其中：一般公共服務(wù)支出822.17萬元，社會保障和就業(yè)支出98.84萬元，殘疾人事業(yè)支出19.48萬元，衛(wèi)生健康支出51.57萬元，農(nóng)林水支出150萬元，住房保障支出67.42萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1190萬元，其中：工資福利支出778.03萬元、商品和服務(wù)支出144.15萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助108.10萬元，其他支出159.72萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出778.03萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助108.10萬元，商品與服務(wù)支出144.15萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年觀上鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1190萬元,較上年預(yù)算安排增加418.3萬元；
按支出功能科目劃分：一般公共預(yù)算支出1190萬元，其中：一般公共服務(wù)支出822.17萬元，社會保障和就業(yè)支出98.84萬元，殘疾人事業(yè)支出19.48萬元，衛(wèi)生健康支出51.57萬元，農(nóng)林水支出150萬元，住房保障支出67.42萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1190萬元，其中：工資福利支出778.03萬元、商品和服務(wù)支出144.15萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助108.10萬元，其他支出159.72萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出778.03萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助108.10萬元，商品與服務(wù)支出144.15萬元。
（四）政府性基金情況
2023年樟樹市觀上鎮(zhèn)人民政府無政府性基金支出預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年樟樹市觀上鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年機(jī)關(guān)部門運(yùn)行費(fèi)預(yù)算144.15萬元，較上年增加22.1萬元，上升18.11%。上升原因：2023年人員數(shù)量相比2022年增加，各項(xiàng)目常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加了。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額36.4萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，部門共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，清潔用車2輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年樟樹市觀上鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排29.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年無變化。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排29.5萬元，比上年減少0.04萬元，主要原因是：持續(xù)嚴(yán)格履行內(nèi)部審批制度，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)控制各項(xiàng)接待支出，根據(jù)財(cái)政要求，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算安排。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比上年下降，主要原因是：未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)的預(yù)算安排。
公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排0萬元，與上年下降，主要原因是無車輛購置計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出：反映行政單位的基本支出。
（三）事業(yè)支出：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
