第一部分 樟樹市觀上鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市觀上鎮人民政府2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 樟樹市觀上鎮人民政府2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市觀上鎮人民政府概況
一、部門主要職責
（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織各項制度建設，統籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
（二）推進區域協調發展。貫徹落實中央、省、市關于實施鄉村振興戰略的決策部署，提升農業發展質量；推進鄉村綠色發展，打造生態宜居美麗鄉村、宜居庭院；深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉村治理體系，提升農村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰，增強貧困群眾獲得感；深入推進農業農村改革，增強鄉村振興內生動力。
（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責；加強財稅管理，負責觀上鎮本級財務以及集體資產管理工作，協助做好稅收征管工作，指導監督村級財務和資產管理工作。
（四）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防災減災救災、防疫、食品藥品安全等應急管理工作；承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。
（五）加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源和社會保障、醫療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制；推進觀上鎮便民服務平臺標準化建設，深化“全科受理”“一窗辦結”改革，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領導基層自治。領導村（居）民委員會、業委會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（居）社會建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。
（七）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（居）委治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。
（八）做好國防教育和兵役等工作。
（九）貫徹執行相關法律法規，落實審批服務執法賦權事項。
（十）承擔市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
樟樹市觀上鎮人民政府共有預算單位1個，包括觀上鎮人民政府本級。
編制人數64人，其中：行政編制24人，全額補助事業編制40人。實有人數61人，其中：行政人員25人，全額補助事業人員36人。
第二部分 樟樹市觀上鎮人民政府2024年部門預算表
第三部分 樟樹市觀上鎮人民政府2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年樟樹市觀上鎮人民政府收入預算總額為2712.18萬元。其中：財政撥款收入935.26萬元，其他收入1500萬元，結轉（結余）276.92萬元。
（二）支出預算情況
2024年觀上鎮人民政府支出預算總額為2712.18萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出2336.27萬元，社會保障和就業支出100.58萬元，衛生健康支出50.8萬元，城鄉社區支出141.34萬元，住房保障支出72.16萬元，災害防治及應急管理支出11.02萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出845.90萬元，對個人和家庭的補助14.22萬元，商品與服務支出71.48萬元，資本性支出3.65萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年觀上鎮人民政府支出預算總額為2712.18萬元,較上年預算安排增加761.83萬元；
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出2336.27萬元，社會保障和就業支出100.58萬元，衛生健康支出50.8萬元，城鄉社區支出141.34萬元，住房保障支出72.16萬元，災害防治及應急管理支出11.02萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出845.90萬元，對個人和家庭的補助14.22萬元，商品與服務支出71.48萬元，資本性支出3.65萬元。
（四）政府性基金情況
2024年樟樹市觀上鎮人民政府無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2024年樟樹市觀上鎮人民政府無國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算2712.18萬元，2024年人員數量相比2023年增加了，各項目常運行經費也相應增加了。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額3.65萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛4輛，其中：一般公務用車2輛，清潔用車2輛。
2024年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）項目情況說明
1.實有賬戶資金額度項目
實有賬戶資金額度項目，立項依據為保障政府基本運轉，實施主體為樟樹市觀上鎮人民政府，實施周期為2024年度，年度預算安排1500萬元，績效目標為：保障政府基本運轉；指標：成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年樟樹市觀上鎮人民政府“三公”經費財政撥款安排5.65萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年無變化。
公務接待費3.65萬元，比上年減少，主要原因是：持續嚴格履行內部審批制度，嚴格按照財經制度規定程序和標準控制各項接待支出，根據財政要求，逐年減少公務接待費的預算安排。
公務用車運行維護費2萬元，比上年減少，主要原因是：嚴格按照制度規定程序和標準控制車輛使用，根據財政要求，逐年減少公務用車運行維護的預算安排。
公務用車購置費0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（四）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位的基本支出。
（二）一般公共服務支出：反映行政單位的基本支出。
（三）事業支出：反映事業單位的基本支出。
（四）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障和就業方面的支出。
附件：
