附件1

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  觀上鎮人民政府概況

一、部門主要職能

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織各項制度建設，統籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）推進區域協調發展。貫徹落實中央、省、市關于實施鄉村振興戰略的決策部署，提升農業發展質量；推進鄉村綠色發展，打造生態宜居美麗鄉村、宜居庭院；深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉村治理體系，提升農村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰，增強貧困群眾獲得感；深入推進農業農村改革，增強鄉村振興內生動力。

（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責；加強財稅管理，負責觀上鎮本級財務以及集體資產管理工作，協助做好稅收征管工作，指導監督村級財務和資產管理工作。

（四）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防災減災救災、防疫、食品藥品安全等應急管理工作；承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

（五）加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源和社會保障、醫療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制；推進觀上鎮便民服務平臺標準化建設，深化“全科受理”“一窗辦結”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領導基層自治。領導村（居）民委員會、業委會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（居）社會建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。

（七）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（居）委治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。

（八）做好國防教育和兵役等工作。

（九）貫徹執行相關法律法規，落實審批服務執法賦權事項。

（十）承擔市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

本部門2022年年末實有人數54人，其中觀上鎮人民政府26人，便民服務中心12人，綜合執法大隊16人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計8395.41萬元，本年收入合計 8395.41萬元，較上年增加48.87%，主要原因是：財政撥款收入增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入8395.41萬元，占 100 %；事業收入0萬元，占 0 %；事業單位經營收入0 萬元，占 0 %；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入） 0 萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計8395.41萬元，其中本年支出合計8395.41萬元，較上年增加48.87%，主要原因是：開支增加。

本年支出的具體構成為：基本支出 8395.41萬元，占 100 %；項目支出 0萬元，占0 %；事業單位經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款支出年初預算數為8395.41萬元，決算數為8395.41萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：收支平衡。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為    8395.41萬，決算數為8395.41萬，完成年初預算的 100 %。

按經濟分類科目分：工資福利支出982.73萬元，較上年減少13.91%，主要原因是：人員經費減少。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共服務支出年初預算數為    8395.41萬，決算數為8395.41萬，完成年初預算的 100 %。

按經濟分類科目分：工資福利支出982.73萬元，較上年減少13.91%，主要原因是：人員經費減少。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為86.13萬元，決算數為86.13萬元，完成全年預算的100 %，決算數較上年增加26.11%，主要是本年購置了一輛公務用車。

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的 0%，決算數較2021年增加0  萬元，增長0%。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出全年預算數為59.89萬元，決算數為  59.89萬元，完成全年預算數的100 %，決算數較上年減少0.18%。主要原因是：控制外商接待支出。全年國內公務接待358批，累計接待3696人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出17.98萬元，其中公務用車購置年初預算數17.98萬元，決算數為17.98萬元，完成預算的100%，主要原因是購置新車。

公務用車運行維護費支出全年預算數為8.26萬元，決算數為8.26萬元，完成全年預算的100 %，決算數較上年減少0.44%。主要原因是：公車出行次數減少。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出638.12萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），主要原因是：辦公設施設備購置經費增加等其他公用經費增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額29.52萬元，其中：政府采購貨物支出29.52萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額29.52萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額29.52萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是清潔垃圾車。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金7625.28萬元，占項目支出總額的100 %。    

組織對“樟觀路沿線立面改造”、“兩個集鎮建設”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出7625.28萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，我部門根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出7625.28元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

（二）部門決算中項目績效自評結果

根據預算績效管理要求，我單位組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出7625.28萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，根據年初設定的績效目標、預算編制及執行情況部門整體支出績效自評情況良好。

（三）部門評價項目績效評價情況

本部門公開“樟觀路沿線立面改造”、“兩個集鎮建設”項目部門評價報告（見附件）。

第四部分  名詞解釋

應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。（以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為準，可結合部門實際情況適當細化）

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。