2016年部門決算

（公開格式）

單位公章：樟樹市店下鎮人民政府

報送日期：2017-3-24

店下鎮政府2016年部門決算

目　  錄

第一部分 店下鎮政府概況

　  一、部門主要職責

　  二、部門基本情況

第二部分 店下鎮政府2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、機關運行經費情況說明

　  六、政府采購支出情況說明

　  七、預算績效管理工作開展情況說明

第三部分 店下鎮政府2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　  三、支出決算表

　  四、財政撥款收入支出決算總表

　  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　  九、國有資產占用情況表

第一部分 樟樹市店下鎮政府部門概況

一、部門主要職能

1．社會管理職能

2．發展經濟職能

3．公共服務職能

4. 基層建設職能

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：政府。

本部門2016年年末編制人數69人，其中行政編制29人，事業編制40人；年末實有人數74 人，其中在職人員58人，離休人員0人，退休人員 16人；年末學生人數 0人。

第二部分 樟樹市店下鎮政府部門2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計 7673萬元，其中上年結轉和結余0萬元，較上年增長43.2 %；本年收入合計7673萬元，較上年增長43.2%，主要原因是：經濟發展、財政收入增長。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入7673萬元，占 100%；事業收入0萬元，占 0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入0萬元，占 0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計 7673萬元，其中本年支出合計7673萬元，較上年增長 43.2%，主要原因是：社會發展、公共服務增加；年末結轉和結余 0萬元，較上年增長（下降）0 %，主要原因是：經濟社會發展收入支出同時增長。

本年支出的具體構成為：基本支出 7508萬元，占97.8%；項目支出165萬元，占 2.2%；事業單位經營支出 0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為 7673 萬元，決算數為 7673 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：經濟社會發展收入支出同時增長。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為 7673 萬元，決算數為 7673 萬元，完成年初預算的 100 %；公共安全支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元。

　  一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出 387 萬元，較上年增長12.5 %，主要原因是：增資調標；商品和服務支出 7027 萬元，較上年增長34.2%，主要原因是：公共服務增長；對個人和家庭補助支出 73 萬元，較上年（下降）24.7 %，主要原因是：退休人員工資后期由社保局發放；其他資本性支出 22 萬元，較上年增長110 %，主要原因是：改善公共服務能力增加開支。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 50 萬元，決算數為 47 萬元，完成預算的 94%，決算數較上年（下降） 0.09 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較上年增長（下降） 0 %。

（二）公務接待費支出年初預算數為 35 萬元，決算數為 33萬元，完成預算的 94.3%，決算數較上年（下降） 0.1 %。主要原因是：執行中央政策嚴控三公支出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 14 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較上年增長（下降） 0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為　 15萬元，決算數為 14 萬元，完成預算的93.3 %，決算數較上年增長（下降） 0 %。主要原因是：執行中央八項政策嚴控三公支出。

五、機關運行經費情況說明

本部門2016年度機關運行經費 7508 萬元，較上年增長 40.1 %，主要原因是：經濟社會服務職能增強。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額 22 萬元，其中：政府采購貨物支出 22 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 22 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。

七、預算績效管理工作開展情況說明

部門應對本部門開展預算績效管理工作的基本情況進行說明，并公開主要支出項目的績效評價結果。

第三部分 店下鎮政府2016年部門決算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

部門應參照部門決算編制說明、財務會計制度或《2016年政府收支分類科目》的有關說明對公開內容中涉及的專業性較強的名詞進行規范解釋。