店下鎮(zhèn)2018年財政預算執(zhí)行情況和
2019年財政預算（草案）的報告
——2019年4月27日在店下鎮(zhèn)第六屆
人民代表大會第五次會議上
店下鎮(zhèn)財政所所長 湯麗瓊
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會書面報告全鎮(zhèn)2018年財政預算執(zhí)行情況和2019年財政預算（草案），請予審議；2019年財政預算草案，請予審查批準。并請列席會議的同志提出寶貴意見。
一、2018年財政預算執(zhí)行情況
2018年，我鎮(zhèn)的財政工作按照鎮(zhèn)黨委的總體工作部署，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，按照新《中華人民共和國預算法》要求，認真貫徹執(zhí)行財政政策，強化財政管理，堅持勤儉節(jié)約，較好地完成了年初提出的各項收支計劃，達到收支平衡，略有結余的目標。現(xiàn)將預算執(zhí)行情況報告如下：
（一）財政收入完成情況
2018年我鎮(zhèn)財政收入任務10372萬元，比上年任務增加958萬元，增幅10%。至2018年12月底，我鎮(zhèn)完成財政收入10774萬元，占全年任務103.9%，順利達到平均增幅，超額完成任務，財政收入中其中國稅完成6071萬元，比去年同期減少1917萬元，減幅24%；地稅完成4703萬元，比去年同期增加2505萬元，增幅114%。全年共實現(xiàn)財政總收入7471萬元，其中一般預算收入4715萬元，上級補助收入2756萬元。完成年初預算收入100%。
（二）財政支出完成情況
2018年鎮(zhèn)財政總支出為7471萬元，其中上解支出1746萬元，一般預算支出5725萬元。一般預算支出中一般公共服務支出為3847萬元(其中掃黑除惡經費10萬元，禁毒經費5萬元，肇事肇禍5萬元，安全生產10萬，扶貧經費15萬，組織事務10萬,語言文字工作經費0.5萬元,綜治經費20萬元）；社會保障和就業(yè)50萬元；教育支出20萬元；文化教育與傳媒支出30萬元；節(jié)能環(huán)保支出630萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出580萬元；農林水支出550萬元；公共安全支出18萬元。完成年初預算支出100%。2018年全鎮(zhèn)財政預算收支做到收支平衡。
（三）財政平衡情況
根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算，2018年鎮(zhèn)本級公共財政預算收入為4715萬元，加增值稅稅收返還39萬元、固定數(shù)額補助收入915萬元、其他轉移性收入補助1802萬元。2018年我鎮(zhèn)可用財力為7471萬元。2018年財政總支出7471萬元。其中：公共財政預算支出5725萬元；上解支出1746萬元。以上是2018年全鎮(zhèn)預算收支執(zhí)行數(shù)，從整體來看，預算執(zhí)行情況良好，實現(xiàn)了收支平衡。從總體來看，2018年我鎮(zhèn)的財政預算執(zhí)行情況較好，財政管理水平進一步提升,預算管理透明度顯著提高,預算約束明顯加強?這些成績的取得，是鎮(zhèn)黨委領導、鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導、大力支持的結果，是各村、各部門齊心協(xié)力，共同努力的結果。同時，我們也清醒認識到，財政運行上面臨的困難和問題，主要是主導產業(yè)發(fā)展不足、稅源增長潛力不大，重點支出的配套和社會保障的壓力越來越大，財力增長和支出需求矛盾突出。對于這些問題，我們將高度重視，并采取有力措施認真加以解決。
二、2018年財政工作回顧
過去的2018年，我鎮(zhèn)財政工作主要呈現(xiàn)以下特點：
（一）落實積極財政政策，確保收支平穩(wěn)運行
在企業(yè)生產和項目推進繼續(xù)受到宏觀經濟下行、稅制改革降負減收的雙重影響下，我鎮(zhèn)堅持工業(yè)實體“保質保量”與總部經濟“以商引商”深度融合的理念，加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析研究，密切關注財稅改革動態(tài)，及時掌握和應對國家財稅政策調整對收入的影響，確保經濟發(fā)展的成果充分反應到財稅增長上來。配合稅務部門加強綜合治稅力度，積極發(fā)揮組織收入工作的主動性，深入企業(yè)調查了解，強化財稅部門協(xié)作機制，形成齊抓共管局面，掌握動態(tài)，落實措施，切實做到應收盡收，確保稅源不流失，2018年超預期完成了年初既定的目標任務。
（二）突出招大引強，大力培植財源
我鎮(zhèn)加大對扶持政策的宣傳，“以商引商”拓寬稅源渠道，調配人力、物力、財力全力以赴做好招商引資引進新項目，并拓寬思路在引進的項目質量上下功夫，確保項目質量做優(yōu)，為后續(xù)財源打下堅實基礎。同時，加強同項目業(yè)主的溝通協(xié)調，采取分管領導包保的辦法，全程跟蹤服務，為企業(yè)解決實際困難，協(xié)調辦理各種手續(xù)，促進項目早落地、早建設，早見效。引進了樟樹市隆盛新型建材有限公司投資1.8億元建設燒結頁巖煤矸石多孔生產項目等。
（三）圍繞鄉(xiāng)村振興，增進民生福祉
實施鄉(xiāng)村振興，要注重城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。2018年我鎮(zhèn)強化秀美鄉(xiāng)村資金監(jiān)管，積極支持脫貧攻堅，興建一事一議財政獎補項目10個，爭取財政獎補資金46萬元。同時，一如既往地以保障和改善民生為工作導向，堅持新增財力優(yōu)先向基本民生傾斜，民生財政在行政運行職能中的比重不斷增加。繼續(xù)全面貫徹落實各項財政支農惠農政策，通過“一卡通”發(fā)放涉農補貼資金1482萬元。對政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預算計劃，按照時間進度，合理調度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位，提高為民服務實效。
（四）強化預算執(zhí)行，服務鎮(zhèn)域經濟
隨著財政改革的不斷推進，各項剛性支出不斷增加，財政支出壓力巨大，我鎮(zhèn)著眼好經濟發(fā)展中工作的重點，強化預算約束，加強支出管理，不斷優(yōu)化支出結構，合理調度使用財政資金。一是加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標，統(tǒng)籌各方面資金，集中力量辦大事，重點保障機關運轉需求、民生保障、社會穩(wěn)定、項目推進；二是加強動態(tài)監(jiān)督管理。注重強化預算執(zhí)行管理，嚴格執(zhí)行國庫集中支付管理制度，著重執(zhí)行中的動態(tài)監(jiān)控（分級預警）和事后監(jiān)管，增強財政支出的規(guī)范性和時效性；三是加強項目資金管理。2018年，全鎮(zhèn)統(tǒng)籌項目發(fā)展資金1400余萬元，建設了大汗秀美鄉(xiāng)村、蘆嶺及大汗護坡工程、10個省級新農村建設點、松灣河山洪溝防洪治理等一批重點項目。建立了全鎮(zhèn)項目資金管理項目庫，統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項目實施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運行。
三、2019年財政預算(草案)
本著嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，我鎮(zhèn)將持續(xù)提高財政管理績效、財政保障能力和服務水平，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，不斷壯大財政綜合實力。遵循“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”總體要求，依法規(guī)范預算編制程序，完善全口徑預算編制管理，健全政府預算編體制系，提高預算編制安排透明度；繼續(xù)加大資金統(tǒng)籌使用力度，嚴格項目支出預算編制，優(yōu)化支出結構，把保工資、保運轉、保重點放在首位，民生工程資金足額納入預算，不留硬缺口。堅持厲行勤儉節(jié)約，牢固樹立“過緊日子”思想，嚴格落實中央八項規(guī)定，壓減“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出，降低行政運行成本。根據(jù)市委、市政府的總體要求，按照鎮(zhèn)黨委的總體部署，結合2019年財政收支形勢，我鎮(zhèn)財政收支預算安排的原則是：“增收節(jié)支、量入為出、合理安排、力求平衡”。努力提升組織收入的能力和水平，充分發(fā)揮財政職能作用，確保完成全年財政收支任務。促進全鎮(zhèn)各項事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，為建設魅力店下提供堅實的財力保障。2019年預算草案現(xiàn)提請大會審議：
（一）收入預算
在細致摸排重點稅源、科學測定入庫前景的基礎上，按照“客觀、周密、積極”的原則，提出我鎮(zhèn)2019年一般預算收入計劃為5187萬元，比上年增長10%。
（二）支出預算
根據(jù)收入預算，按現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制初步測算，2019年本級財政預算支出安排6298萬元，主要項目安排情況是：
一般公共服務支出4232萬元（其中掃黑除惡經費10萬元，禁毒經費10萬元，肇事肇禍5萬元，安全生產10萬，扶貧經費15萬，組織事務10萬,語言文字工作經費0.5萬元,綜治經費20萬元），教育支出22萬元，文化體育與傳媒支出35萬元，農林水事務支出605萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30萬元，節(jié)能環(huán)保支出650萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出650萬元，社會保障和就業(yè)支出55元，公共安全支出19萬元。
四、2019年財政主要工作
圍繞2019年財政預算收支目標，著力做好以下工作：
（一）強化財稅征管，全力以赴抓增收
緊緊圍繞年初確定的目標任務，分解落實征收任務，加強組織收入調度，強化綜合治稅，形成工作合力，深入開展稅源調查，防止稅收流失。及早制定應對預案，緊緊圍繞收入可持續(xù)穩(wěn)定增長目標，科學指導組織收入工作，掌握工作主動權，增強調控能力。加大扶持力度，支持企業(yè)轉型升級和中小企業(yè)持續(xù)發(fā)展。加大稽查力度，堵塞征管漏洞，挖掘增收潛力，進一步拓展招商引資渠道，推進項目建設，使財政收入增長成為有源之水。嚴格收入征管，督促稅收及時足額入庫，確保完成全年財政任務。
（二）統(tǒng)籌優(yōu)化財政資金，提高財政保障能力
統(tǒng)籌運用好預算安排、上級補助等各類資金，整合好財政支農政策資源。在保工資、保運轉、保穩(wěn)定、保民生的前提下，確保重點支出，厲行節(jié)約，從嚴從緊壓縮一般性支出和“三公”經費，規(guī)范執(zhí)行政府采購目錄制度，將中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的一系列政策硬性規(guī)定貫徹落實到具體預算執(zhí)行當中，增加對民生工程的投入，不斷優(yōu)化支出結構，提高資金使用效益，更好地為經濟發(fā)展和社會事業(yè)服務。
（三）加強財政監(jiān)督管理，發(fā)揮財政職能作用
不斷制定和完善各項財政、財務管理制度，強化制度執(zhí)行與檢查，強化收支的規(guī)范化管理，強化審計監(jiān)督，加強財政內控制度建設，加強財務檢查、工程審計、政府采購和招投標等工作，加強項目資金和專項資金的使用管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，落實財政資金動態(tài)監(jiān)控制度，定期向上級財政部門報告財政收支與管理情況，及時公開部門預決算和“三公”經費預決算，主動接受社會監(jiān)督。
（四）堅持新發(fā)展理念，促進經濟發(fā)展提質增效
把握經濟發(fā)展由高速增長轉向高質量發(fā)展的要求，堅持經濟發(fā)展質量第一、效益優(yōu)先。既要推進實體經濟發(fā)展，充分發(fā)揮我鎮(zhèn)區(qū)位和資源優(yōu)勢，緊緊圍繞特色產業(yè)發(fā)展目標和規(guī)劃，借助園區(qū)的工業(yè)平臺，抓招商，發(fā)展一批規(guī)模適當、結構合理、有一定技術和市場競爭力的實體經濟；也要繼續(xù)實施總部經濟企業(yè)稅收優(yōu)惠，促進企業(yè)發(fā)展方式轉變，培養(yǎng)財政收入新增長極。其次，強化項目帶動作用，做好政府性投資項目的謀劃和申報，服務和督促外商投資項目加快建設。認真落實惠農補貼政策，確保惠農政策落到實處；深化農村集體產權制度改革，壯大村集體經濟。
各位代表，新的一年，財政任務依然艱巨，收支矛盾依然突出，我們將堅定信心，振奮精神，增強工作的責任感和緊迫感，在鎮(zhèn)黨委政府的堅強領導下，在各位代表的大力支持和監(jiān)督下，認真落實本次人代會精神，開拓進取，扎實工作，確保完成全年各項財政目標任務，為建設和諧美好新店下，實現(xiàn)全鎮(zhèn)經濟社會跨越式發(fā)展而努力！
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