目 錄
第一部分 樟樹市店下鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市店下鎮人民政府 2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 樟樹市店下鎮人民政府 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市店下鎮人民政府概況
一、部門主要職責
樟樹市店下鎮人民政府主要職責是：
1.貫徹落實黨的路線方針政策和法律法規，執行市委、市政府的決定、命令、指示，制定轄區發展規劃和工作計劃并組織實施。
2.負責轄區的基層組織建設，指導村（居委）工作，支持和促進村（居）民依法自治，動員社會力量參與村（居委）治理。
3.負責轄區的公共服務工作，統籌轄區服務資源，做好轄區政務服務、群眾性科技、教育、文化、體育、衛生健康、愛國衛生運動、人口計生、社會救助、勞動就業、對口幫扶、養老助殘、人民武裝、退役軍人服務管理等社區服務工作， 維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益，助力實現老有頤養、弱有眾扶，協助建設普惠型、高質量、可持續的城市公共文化服務體系，打造民生幸福的標桿鄉鎮。
4.負責轄區的綜治管理工作，組織實施轄區平安建設工作,推動落實大數據智能化建設應用，加強社會治安綜合治理、維護社會穩定，做好轄區司法、信訪、網格管理等工作。
5.負責轄區的應急管理工作，做好防火減災、森林防火、“三防”等工作，按權限做好轄區消防工作，協助做好救災救援、食藥安全監管、道路交通安全管理等公共安全工作。
6.負責征兵、民兵訓練、人防管理、國防教育和宣傳等工作。
7.協助做好優化營商環境工作，做好企業服務及統計工作,規范、監管集體經濟企業，協助營造一流的法治化營商環境，促進轄區經濟高質量發展。
8.完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2023年樟樹市店下鎮人民政府共有內設機構數量2個。編制人數63人，其中：行政編制29人，實有人數26人；全額補助事業編制人數34人，實有人數34人；其中在職人數60人，包括行政人員26人，全額補助事業人員34人。
第二部分 樟樹市店下鎮人民政府 2023年部門預算表
（詳見附表，不涉及數據的支出表用空表反映）
第三部分 樟樹市店下鎮人民政府 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年樟樹市店下鎮人民政府收入預算總額為13380.3萬元,較上年預算安排增加7871.3萬元；其中一般公共預算收入898.77萬元，較上年預算安排增加489.77萬元；上級補助收入605萬元，其他收入11817.27萬元。財政撥款收入898.77萬元，較上年預算安排增加489.77萬元。
（二）支出預算情況
2023年樟樹市店下鎮人民政府支出預算總額為13380.3萬元,較上年預算安排增加7871.3萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1300.3萬元，較上年預算安排增加891.3萬元；其中：工資福利支出773.48萬元、商品和服務支出120.49萬元、對個人和家庭的補助4.8萬元。項目支出12080萬元，較上年預算安排增加6980萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1879.54萬元，較上年預算安排減少3583.81萬元,，占支出預算總額的14%；社會保障和就業支出111.57萬元，較上年預算安排增加111.57萬元，占支出預算總額的0.83%；住房保障支出127萬元，較上年預算安排增加97.86萬元，占支出預算總額的0.95%；衛生健康支出48.55萬元，較上年預算安排增加32.04萬元，占支出預算總額的0.36%；援助其他地區支出980萬元，較上年預算安排增加980萬元，占支出預算總額的7.32%；其他支出10233.64萬元，占支出預算總額的76.48%。
按支出經濟分類劃分： 工資福利支出773.48萬元,較上年預算安排增加461.7萬元，占支出預算總額的5.78%;商品和服務支出120.49萬元, 較上年預算安排增加28.07萬元，占支出預算總額的0.9%;對個人和家庭的補助4.8萬元, 占支出預算總額的0.04%。
（三）財政撥款支出情況
2023年樟樹市店下鎮人民政府財政撥款支出預算總額為898.77萬元，較上年預算安排增加489.77萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出575.87萬元， 較上年預算安排增加212.52萬元；社會保障和就業支出80.84萬元，較上年預算安排增加80.84萬元；衛生健康支出48.55萬元,較上年預算安排增加32.04萬元；住房保障支出67.17萬元，較上年預算安排增加38.03萬元；其他支出126.34萬元。
按經濟分類劃分：工資福利支出773.48萬元，較上年預算安排增加461.7萬元;商品和服務支出120.49萬元, 較上年預算安排增加28.07萬元;對個人和家庭的補助4.8萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年單位機關運行費預算575.87萬元，比2022年預算增加 212.52 萬元，增長 58 %。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額90 萬元，其中：政府采購貨物預算 90萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年8月31日，部門共有車輛 6 輛，其中，一般公務用車 2 輛，其他用車 4 輛。
2023年部門預算安排購置車輛 0 輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）樟樹市花石谷文化旅游開發管理有限公司花石谷康養項目
1.樟樹市花石谷文化旅游開發管理有限公司花石谷康養項目
（1）項目概述：項目計劃首期投資約1億元，2023年計劃投資500萬元，主要建設項目包括：游客中心、花石谷、十二道疊溪瀑布、多彩藝術田園、野奢民宿、石頭工坊、燒酒工坊、大夢書屋、叢林拓展、自然研學課堂等多種體驗性旅游產品和配套設施。預計發展初期年接待游客10萬人次以上，成熟期30萬人次（含過境游客）；年創造稅收100萬元以上，帶動村民就業100人以上。
（2）立項依據：樟財農發【2022】3號《關于下達樟樹市2022年中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金項目計劃的通知》
（3）實施主體：樟樹市店下鎮人民政府。
（4）實施方案：為進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果，積極帶領脫貧戶早日致富，經大汗村委上報，鎮黨委、政府實地考察一致同意將大汗村玉華山?花石谷鄉村振興項目納入財政銜接資金項目，該項目的落成可有利于當地旅游業發展，有效推動消費扶貧產品的銷售，有利于解決脫貧戶就業，增加農民收入，增加村集體經濟收入。
（5）實施周期：2022.9月-2028年12月。
（6）年度預算安排：500萬元。
（7）績效目標和指標：預計發展初期年接待游客10萬人次以上，成熟期30萬人次（含過境游客）；年創造稅收100萬元以上，帶動村民就業100人以上。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年樟樹市店下鎮人民政府 “三公”經費年初預算安排25萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
公務接待費13.6萬元，比上年減少2.4萬元。
公務用車運行維護費11.4萬元，比上年減少1.6萬元。
公務用車購置費0萬元，與上年持平。
第四部分 名詞解釋
1、機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3、項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
4.公務接待費：反映本單位按規定開支的各類公務接待費用。
5、公務用車運行維護費：反映本單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費等支出。
附表2：
收支、收入、支出、財撥支出、一般支出、一般基本支出等
附件：
