店下鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 店下鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 店下鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：店下鎮(zhèn)人民政府。
本部門2022年年末實有人數(shù)64人，其中在職人員64人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計6669.57萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%；本年收入合計6669.57萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是資金規(guī)劃。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入6669.57萬元，占 100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計6669.57萬元，其中本年支出合計6669.57萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：資金規(guī)劃；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：資金規(guī)劃。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出6669.57萬元，占0%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為6669.57萬元，決算數(shù)為6669.57萬元，完成年初預算的100%。其中：
一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為6669.57萬元，決算數(shù)為6669.57萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：資金規(guī)劃。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出6669.57萬元，其中：
（一）工資福利支出1059.71萬元，較2021年增加281.62 萬元，增長36.19 %，主要原因是：人員編制數(shù)量增加。
（二）商品和服務(wù)支出5531.6萬元，較2021年減少233.13萬元，下降4.04 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
（三）對個人和家庭補助支出69.67萬元，較2021年減少 39.09萬元，下降35.94%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
（四）資本性支出8.59萬元，較2021年減少9.41萬元，下降52.27 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為 71.25萬元，決算數(shù)為71.25萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少18.84萬元，下降20.91%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長0%。
（二）公務(wù)接待費支出全年預算數(shù)為59.66萬元，決算數(shù)為59.66萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.78萬元，下降1.29%，主要原因是執(zhí)行中央政策嚴控三公支出。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行中央政策嚴控三公支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 80 批，累計接待 4589 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要原因為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少0萬元，下降0 %。
公務(wù)用車運行維護費支出全年預算數(shù)為11.59萬元，決算數(shù)為11.59萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少 0.06萬元，下降0.51%，主要原因是執(zhí)行中央政策嚴控三公支出，年末公務(wù)用車保有6輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出6669.57萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是：落實過緊日子要求。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額15.56萬元，其中：政府采購貨物支出15.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.78萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的95%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是環(huán)衛(wèi)車、消防車。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目8個全面開展績效自評，共涉及資金6669.57萬元，占項目支出總額的100%。組織對“一般公共服務(wù)支出”、“人員經(jīng)費支出”等8個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出6669.57萬元，政府性基金預算支出6669.57萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，我部門根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。我部門2022年度支出總計6669.57萬元，主要原因是：實際支出反映；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較2021年不變。組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出6669.57萬元，政府性基金預算支出6669.57萬元。從評價情況來看，通過加強預算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我部門2022年度整體支出績效評價自評得分為95分。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
2022年度部門績效自評結(jié)論為優(yōu)。通過對2022年度部門支出績效評價的開展，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：
預算編制的合理性有待提高。一般公共服務(wù)等支出編制預算時納入項目支出，決算時其經(jīng)濟科目在基本支出中核算，預算編制工作需更細化，部門之間缺乏協(xié)調(diào)共管，使項目實施不順暢，影響使用效益。
根據(jù)部門整體支出管理工作的需要，擬實施改進措施如下：
（一）狠抓收入征管，努力完成財政收入任務(wù)。一是加強對重點行業(yè)、重大項目、重點企業(yè)的稅收監(jiān)管，持續(xù)推進綜合治稅，深挖隱性稅源，提高組織收入效率。二是進一步加強與稅務(wù)部門的協(xié)作，及時了解區(qū)域內(nèi)稅源變化情況，確保完成財政收入任務(wù)。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。一是繼續(xù)推進農(nóng)村綜合改革的各項配套改革，做好“一事一議”財政獎補項目工作，深化縣鎮(zhèn)財政管理體制改革，全面推進“鎮(zhèn)財縣管”的預算管理方式，規(guī)范財政管理。二是全面規(guī)范政府采購行為，加大采購資金財政直接支付力度。三是加大對“三農(nóng)”的投入，認真落實好各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，加強農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、扶貧、重點產(chǎn)業(yè)、民心工程等建設(shè)。
（三）深化財政改革，不斷加強財政管理。進一步提升財政科學化精細化管理水平。不斷完善財政監(jiān)督檢查機制，著力構(gòu)建事前參與、過程跟蹤、事后問效的多層次、全方位的財政資金使用監(jiān)督機制，切實提高財政資金使用效益。進一步加大對預算內(nèi)投資、社會保障資金、基本建設(shè)投資、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)等專項資金的跟蹤檢查力度。
（三）部門評價項目績效評價情況
本部門公開“部門整體支出”項目部門評價報告（見下表）。
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
