樟樹市店下鎮人民政府2024年單位預算
目 錄
第一部分 樟樹市店下鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市店下鎮人民政府 2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 樟樹市店下鎮人民政府 2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市店下鎮人民政府概況
一、部門主要職責
樟樹市店下鎮人民政府主要職責是：
1.貫徹落實黨的路線方針政策和法律法規，執行市委、市政府的決定、命令、指示，制定轄區發展規劃和工作計劃并組織實施。
2.負責轄區的基層組織建設，指導村（居委）工作，支持和促進村（居）民依法自治，動員社會力量參與村（居委）治理。
3.負責轄區的公共服務工作，統籌轄區服務資源，做好轄區政務服務、群眾性科技、教育、文化、體育、衛生健康、愛國衛生運動、人口計生、社會救助、勞動就業、對口幫扶、養老助殘、人民武裝、退役軍人服務管理等社區服務工作， 維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益，助力實現老有頤養、弱有眾扶，協助建設普惠型、高質量、可持續的城市公共文化服務體系，打造民生幸福的標桿鄉鎮。
4.負責轄區的綜治管理工作，組織實施轄區平安建設工作,推動落實大數據智能化建設應用，加強社會治安綜合治理、維護社會穩定，做好轄區司法、信訪、網格管理等工作。
5.負責轄區的應急管理工作，做好防火減災、森林防火、“三防”等工作，按權限做好轄區消防工作，協助做好救災救援、食藥安全監管、道路交通安全管理等公共安全工作。
6.負責征兵、民兵訓練、人防管理、國防教育和宣傳等工作。
7.協助做好優化營商環境工作，做好企業服務及統計工作,規范、監管集體經濟企業，協助營造一流的法治化營商環境，促進轄區經濟高質量發展。
8.完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2024年樟樹市店下鎮人民政府共有內設機構數量2個。編制人數63人，其中：行政編制29人，實有人數26人；全額補助事業編制人數34人，實有人數31人；其中在職人數57人，包括行政人員26人，全額補助事業人員31人。
第二部分 樟樹市店下鎮人民政府 2024年部門預算表
（詳見附表，不涉及數據的支出表用空表反映）
第三部分 樟樹市店下鎮人民政府 2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年樟樹市店下鎮人民政府收入預算總額為13007.06萬元,較上年預算安排減少373.24萬元；其中一般公共預算收入907.06萬元，較上年預算安排增加8.29萬元，其他收入12100萬元。財政撥款收入907.06萬元，較上年預算安排增加8.29萬元。
（二）支出預算情況
2024年樟樹市店下鎮人民政府支出預算總額13007.06萬元,較上年預算安排減少373.24萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出907.06萬元，較上年預算安排減少393.24萬元；其中：工資福利支出822.93萬元、商品和服務支出63.57萬元、對個人和家庭的補助19.01萬元。項目支出12100萬元，較上年預算安排增加20萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出883.31萬元，較上年預算安排減少996.23萬元,，占支出預算總額6.7%；社會保障和就業支出591.46萬元，較上年預算安排增加479.89萬元，占支出預算總額的4.5%；住房保障支出71.64萬元，較上年預算安排減少55.36萬元，占支出預算總額的0.55%；衛生健康支出540.65萬元，較上年預算安排增加492.1萬元，占支出預算總額的4.15%。
按支出經濟分類劃分： 工資福利支出822.93萬元,較上年預算安排增加49.45萬元，占支出預算總額的6.32%;商品和服務支出63.57萬元, 較上年預算安排減少56.92萬元，占支出預算總額的0.48%;對個人和家庭的補助19.01萬元, 占支出預算總額的0.14%。
（三）財政撥款支出情況
2024年樟樹市店下鎮人民政府財政撥款支出預算總額為907.06萬元，較上年預算安排增加8.29萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出683.31萬元， 較上年預算安排增加107.44萬元；社會保障和就業支出101.46萬元，較上年預算安排增加20.62萬元；衛生健康支出50.65萬元,較上年預算安排增加2.1萬元；住房保障支出71.64萬元，較上年預算安排增加4.473萬元。
按經濟分類劃分：工資福利支出822.93萬元,較上年預算安排增加49.45萬元，占支出預算總額的6.32%;商品和服務支出63.57萬元, 較上年預算安排減少56.92萬元，占支出預算總額的0.48%;對個人和家庭的補助19.01萬元, 占支出預算總額的0.14%。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年單位機關運行費預算633萬元，比2023年預算增加 57.13 萬元，增長 9.9 %。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額15.93 萬元，其中：政府采購貨物預算 15.93萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年8月31日，部門共有車輛 6 輛，其中，一般公務用車 2 輛，其他用車 4 輛。
2024年部門預算安排購置車輛 0 輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）農林水支出項目情況說明
1.農林水支出項目
（1）項目概述：為了推動我鄉農業、林業、水利事業的發展，充分利用好地理位置優勢，帶動全鄉經濟的發展，提高人民群眾的經濟生活水平和質量。2024年財政預算安排農林水支出項目用于發展我鄉擴大農業增收、發展新型農業、農業多元化發展、促進林業產業發展、改善農業基礎設施建設、修建配套水利設施等方面。
（2）立項依據：店下鎮人民政府關于對2024年項目資金安排的說明。
（3）實施主體：樟樹市店下鎮人民政府。
（4）實施方案：對每個實施項目進行實地調查核實，確保資金落到實處，不定期對項目進展情況和后期管護情況進行抽查、對資金的使用進行監管，確保資金使用規范、撥付及時，發揮資金使用的最大效益。對資金的使用情況進行公開，保證資金使用的公開化。
（5）實施周期：2024.1月-2024年12月。
（6）年度預算安排：490萬元。
（7）績效目標和指標：通過農林水支出項目，能夠帶動我鎮經濟的發展，提升我鎮農業經濟發展水平，在實現資源增長率提高鄉鎮經濟效益方面效果顯著，受益群眾的生活質量得到顯著提升。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年樟樹市店下鎮人民政府 “三公”經費年初預算安排3.1萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
公務接待費3.1萬元，比上年減少10.5萬元。
公務用車運行維護費0萬元，比上年減少11.4萬元。
公務用車購置費0萬元，與上年持平。
第四部分 名詞解釋
1、機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3、項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
4.公務接待費：反映本單位按規定開支的各類公務接待費用。
5、公務用車運行維護費：反映本單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費等支出。
附件：
