樟樹市店下鎮(zhèn)人民政府2023年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  樟樹市店下鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 樟樹市店下鎮(zhèn)人民政府 2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分 樟樹市店下鎮(zhèn)人民政府 2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 樟樹市店下鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

樟樹市店下鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)是：

1.貫徹落實黨的路線方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行市委、市政府的決定、命令、指示，制定轄區(qū)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃并組織實施。

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)的基層組織建設(shè)，指導(dǎo)村（居委）工作，支持和促進(jìn)村（居）民依法自治，動員社會力量參與村（居委）治理。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)的公共服務(wù)工作，統(tǒng)籌轄區(qū)服務(wù)資源，做好轄區(qū)政務(wù)服務(wù)、群眾性科技、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、愛國衛(wèi)生運動、人口計生、社會救助、勞動就業(yè)、對口幫扶、養(yǎng)老助殘、人民武裝、退役軍人服務(wù)管理等社區(qū)服務(wù)工作， 維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，助力實現(xiàn)老有頤養(yǎng)、弱有眾扶，協(xié)助建設(shè)普惠型、高質(zhì)量、可持續(xù)的城市公共文化服務(wù)體系，打造民生幸福的標(biāo)桿鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)的綜治管理工作，組織實施轄區(qū)平安建設(shè)工作,推動落實大數(shù)據(jù)智能化建設(shè)應(yīng)用，加強(qiáng)社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定，做好轄區(qū)司法、信訪、網(wǎng)格管理等工作。

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)的應(yīng)急管理工作，做好防火減災(zāi)、森林防火、“三防”等工作，按權(quán)限做好轄區(qū)消防工作，協(xié)助做好救災(zāi)救援、食藥安全監(jiān)管、道路交通安全管理等公共安全工作。

6.負(fù)責(zé)征兵、民兵訓(xùn)練、人防管理、國防教育和宣傳等工作。

7.協(xié)助做好優(yōu)化營商環(huán)境工作，做好企業(yè)服務(wù)及統(tǒng)計工作,規(guī)范、監(jiān)管集體經(jīng)濟(jì)企業(yè)，協(xié)助營造一流的法治化營商環(huán)境，促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年樟樹市店下鎮(zhèn)人民政府共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量2個。編制人數(shù)63人，其中：行政編制29人，實有人數(shù)26人；全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)34人，實有人數(shù)34人；其中在職人數(shù)60人，包括行政人員26人，全額補(bǔ)助事業(yè)人員34人。

第二部分 樟樹市店下鎮(zhèn)人民政府 2023年部門預(yù)算表

（詳見附表，不涉及數(shù)據(jù)的支出表用空表反映）

第三部分 樟樹市店下鎮(zhèn)人民政府 2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年樟樹市店下鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為13380.3萬元,較上年預(yù)算安排增加7871.3萬元；其中一般公共預(yù)算收入898.77萬元，較上年預(yù)算安排增加489.77萬元；上級補(bǔ)助收入605萬元，其他收入11817.27萬元。財政撥款收入898.77萬元，較上年預(yù)算安排增加489.77萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年樟樹市店下鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為13380.3萬元,較上年預(yù)算安排增加7871.3萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1300.3萬元，較上年預(yù)算安排增加891.3萬元；其中：工資福利支出773.48萬元、商品和服務(wù)支出120.49萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助4.8萬元。項目支出12080萬元，較上年預(yù)算安排增加6980萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1879.54萬元，較上年預(yù)算安排減少3583.81萬元,，占支出預(yù)算總額的14%；社會保障和就業(yè)支出111.57萬元，較上年預(yù)算安排增加111.57萬元，占支出預(yù)算總額的0.83%；住房保障支出127萬元，較上年預(yù)算安排增加97.86萬元，占支出預(yù)算總額的0.95%；衛(wèi)生健康支出48.55萬元，較上年預(yù)算安排增加32.04萬元，占支出預(yù)算總額的0.36%；援助其他地區(qū)支出980萬元，較上年預(yù)算安排增加980萬元，占支出預(yù)算總額的7.32%；其他支出10233.64萬元，占支出預(yù)算總額的76.48%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分： 工資福利支出773.48萬元,較上年預(yù)算安排增加461.7萬元，占支出預(yù)算總額的5.78%;商品和服務(wù)支出120.49萬元, 較上年預(yù)算安排增加28.07萬元，占支出預(yù)算總額的0.9%;對個人和家庭的補(bǔ)助4.8萬元, 占支出預(yù)算總額的0.04%。

（三）財政撥款支出情況

2023年樟樹市店下鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為898.77萬元，較上年預(yù)算安排增加489.77萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出575.87萬元， 較上年預(yù)算安排增加212.52萬元；社會保障和就業(yè)支出80.84萬元，較上年預(yù)算安排增加80.84萬元；衛(wèi)生健康支出48.55萬元,較上年預(yù)算安排增加32.04萬元；住房保障支出67.17萬元，較上年預(yù)算安排增加38.03萬元；其他支出126.34萬元。

按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出773.48萬元，較上年預(yù)算安排增加461.7萬元;商品和服務(wù)支出120.49萬元, 較上年預(yù)算安排增加28.07萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助4.8萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年單位機(jī)關(guān)運行費預(yù)算575.87萬元，比2022年預(yù)算增加 212.52 萬元，增長 58 %。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額90 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 90萬元、政府采購工程預(yù)算  0  萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  0   萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，部門共有車輛  6 輛，其中，一般公務(wù)用車 2  輛，其他用車  4 輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛 0  輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）樟樹市花石谷文化旅游開發(fā)管理有限公司花石谷康養(yǎng)項目

1.樟樹市花石谷文化旅游開發(fā)管理有限公司花石谷康養(yǎng)項目

（1）項目概述：項目計劃首期投資約1億元，2023年計劃投資500萬元，主要建設(shè)項目包括：游客中心、花石谷、十二道疊溪瀑布、多彩藝術(shù)田園、野奢民宿、石頭工坊、燒酒工坊、大夢書屋、叢林拓展、自然研學(xué)課堂等多種體驗性旅游產(chǎn)品和配套設(shè)施。預(yù)計發(fā)展初期年接待游客10萬人次以上，成熟期30萬人次（含過境游客）；年創(chuàng)造稅收100萬元以上，帶動村民就業(yè)100人以上。

（2）立項依據(jù)：樟財農(nóng)發(fā)【2022】3號《關(guān)于下達(dá)樟樹市2022年中央和省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項目計劃的通知》

（3）實施主體：樟樹市店下鎮(zhèn)人民政府。

（4）實施方案：為進(jìn)一步鞏固拓展脫貧攻堅成果，積極帶領(lǐng)脫貧戶早日致富，經(jīng)大汗村委上報，鎮(zhèn)黨委、政府實地考察一致同意將大汗村玉華山?花石谷鄉(xiāng)村振興項目納入財政銜接資金項目，該項目的落成可有利于當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)發(fā)展，有效推動消費扶貧產(chǎn)品的銷售，有利于解決脫貧戶就業(yè)，增加農(nóng)民收入，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入。

（5）實施周期：2022.9月-2028年12月。

（6）年度預(yù)算安排：500萬元。

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：預(yù)計發(fā)展初期年接待游客10萬人次以上，成熟期30萬人次（含過境游客）；年創(chuàng)造稅收100萬元以上，帶動村民就業(yè)100人以上。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年樟樹市店下鎮(zhèn)人民政府 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排8.4萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

公務(wù)接待費8.4萬元，比上年減少7.6萬元。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與上年持平。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。

第四部分   名詞解釋

1、收入科目包括財政撥款:指市級財政當(dāng)年撥付的資金；事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入；其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

2、機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

3、基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

4、項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、公務(wù)接待費：反映本單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

6、公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映本單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出。