樟樹市店下鎮人民政府2025年部門預算
目 錄
第一部分 樟樹市店下鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市店下鎮人民政府2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市店下鎮人民政府2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市店下鎮人民政府概況
一、部門主要職責
樟樹市店下鎮人民政府主要職責是：
1.貫徹落實黨的路線方針政策和法律法規，執行市委、市政府的決定、命令、指示，制定轄區發展規劃和工作計劃并組織實施。
2.負責轄區的基層組織建設，指導村（居委）工作，支持和促進村（居）民依法自治，動員社會力量參與村（居委）治理。
3.負責轄區的公共服務工作，統籌轄區服務資源，做好轄區政務服務、群眾性科技、教育、文化、體育、衛生健康、愛國衛生運動、人口計生、社會救助、勞動就業、對口幫扶、養老助殘、人民武裝、退役軍人服務管理等社區服務工作， 維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益，助力實現老有頤養、弱有眾扶，協助建設普惠型、高質量、可持續的城市公共文化服務體系，打造民生幸福的標桿鄉鎮。
4.負責轄區的綜治管理工作，組織實施轄區平安建設工作,推動落實大數據智能化建設應用，加強社會治安綜合治理、維護社會穩定，做好轄區司法、信訪、網格管理等工作。
5.負責轄區的應急管理工作，做好防火減災、森林防火、“三防”等工作，按權限做好轄區消防工作，協助做好救災救援、食藥安全監管、道路交通安全管理等公共安全工作。
6.負責征兵、民兵訓練、人防管理、國防教育和宣傳等工作。
7.協助做好優化營商環境工作，做好企業服務及統計工作,規范、監管集體經濟企業，協助營造一流的法治化營商環境，促進轄區經濟高質量發展。
8.完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2025年樟樹市店下鎮人民政府共有預算單位 1 個，包括樟樹市店下鎮人民政府本級。
編制人數小計66人,其中：行政編制人數29人,全部補助事業編制人數37人,部分補助事業編制人數0人。實有人數小計75人,其中：在職人數小計53人,行政在職人數24人,全部補助事業在職人數29人,部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計19人,遺屬人數3人。
第二部分 樟樹市店下鎮人民政府2025年部門預算表
（詳見附表，不涉及數據的支出表用空表反映）
第三部分 樟樹市店下鎮人民政府2025年部門預算
情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年樟樹市店下鎮人民政府收入預算總額為 3640.79 萬元,較上年預算安排減少 9366.27 萬元，其中：財政撥款收入 3574.92 萬元,較上年預算安排增加 2667.86 萬元;其他收入 65.86萬元，較上年預算安排減少 12034.14 萬元。
（二）支出預算情況
2025年樟樹市店下鎮人民政府支出預算總額為 3640.79 萬元,較上年預算安排減少 9366.27 萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出 910.79 萬元,較上年預算安排增加 3.73萬元;其中：工資福利支出 759.3萬元,商品和服務支出 59.34 萬元,對個人和家庭的補助 26.28 萬元,資本性支出 0 萬元。項目支出 2730 萬元,較上年預算安排增加減少 9370 萬元;其中：工資福利支出 80 萬元,商品和服務支出 2535萬元,資本性支出（基本建設） 115 萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 700.55 萬元,較上年預算安排減少 182.76 萬元;教育支出 1000萬元,較上年預算安排增加 1000 萬元;科學技術支出 50 萬元,較上年預算安排增加 50萬元;社會保障和就業支出247.11萬元,較上年預算安排減少 344.35 萬元;衛生健康支出 45.88 萬元,較上年預算安排減少 494.77 萬元;節能環保支出 20 萬元,較上年預算安排增加 20 萬元;城鄉社區支出 230 萬元,較上年預算安排減少 750 萬元;農林水支出 1200 萬元,較上年預算安排減少 270 萬元;住房保障支出 81.38 萬元,較上年預算安排增加 9.74 萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出 759.3 萬元,較上年預算安排減少 63.63 萬元;商品和服務支出 59.34 萬元,較上年預算安排增加減少 4.23 萬元;對個人和家庭的補助 26.28 萬元,較上年預算安排減少 7.27 萬元;資本性支出（基本建設） 115 萬元,較上年預算安排增加 115 萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年樟樹市店下鎮人民政府財政撥款支出預算總額 3574.92萬元,較上年預算安排增加 2667.86 萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出700.55 萬元，教育支出1000萬元,科學技術支出 50 萬元,社會保障和就業支出 247.11 萬元,衛生健康支出 45.88萬元,節能環保支出 20 萬元,城鄉社區支出 230 萬元,農林水支出 1200 萬元,住房保障支出 81.38 萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出844.92萬元,較上年預算安排增加 21.99 萬元;其中：工資福利支出 759.3 萬元,商品和服務支出 59.34萬元,對個人和家庭的補助 26.28 萬元。項目支出 2730萬元,較上年預算安排減少 9370 萬元;其中：工資福利支出 80 萬元,商品和服務支出 2535 萬元,資本性支出（基本建設） 115萬元。
（四）政府性基金情況
2025年樟樹市店下鎮人民政府無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2025年樟樹市店下鎮人民政府無國有資本經營支出預。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2025年部門機關運行費預算 569.84萬元，比2024年預算減少63.16萬元，下降 9.97 %，主要原因是 人員減少，相關的運行經費下降 。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額 12.5 萬元,其中: 政府采購貨物預算 10.5 萬元, 政府采購工程預算 0 萬元, 政府采購服務預算 2 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年9月30日, 部門共有車輛 6 輛,其中：一般公務用車實有數 2 輛。
2025年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（九）2025年度農林水項目情況說明
1）項目概述
為了推動我鎮農業、林業、水利事業的發展，充分利用好地理位置優勢，帶動全鎮經濟的發展，提高人民群眾的經濟生活水平和質量。2025年財政預算安排農林水支出項目用于發展我鄉擴大農業增收、發展新型農業、農業多元化發展、促進林業產業發展、改善農業基礎設施建設、修建配套水利設施等方面。
2）立項依據
樟樹市店下鎮人民政府關于對2025年項目資金安排的說明。
3）實施主體
樟樹市店下鎮人民政府
4）實施方案
對每個實施項目進行實地調查核實，確保資金落到實處，不定期對項目進展情況和后期管護情況進行抽查、對資金的使用進行監管，確保資金使用規范、撥付及時，發揮資金使用的最大效益。對資金的使用情況進行公開，保證資金使用的公開化。
5）實施周期
2025年1月-2025年12月。
6）年度預算安排
2025年安排450萬元。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年樟樹市店下鎮人民政府"三公"經費財政撥款安排 31.8萬元，其中：
因公出國 0萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
公務接待 21.8 萬元,比上年減 1.7 萬元，主要原因是： 進一步嚴格落實過緊日子精神，壓縮一般性開支 。
公務用車運行 10萬元,比上年減 2 萬元，主要原因是： 進一步嚴格落實過緊日子精神，壓縮一般性開支 。
公務用車購置 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級以上財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映本單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（四）上年結轉和結余：指2024年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
農林水支出：反映政府農林水事務支出，包括農業農村、林業和草原、水利、扶貧、農村綜合改革、普惠金融發展等支出
衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出，包括衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務、行政事業單位醫療、財政對基本醫療保險基金的補助、醫療救助、優撫對象醫療、醫療保障管理事務、老齡衛生健康事務等支出。
節能環保支出：反映政府節能環保支出，包括環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林還草、能源節約利用、污染減排、可再生能源、循環經濟、能源管理事務等支出。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：
