各位領導：

受辦事處委托，現向處黨政班子聯席會報告全辦事處2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案，請予審查批準。并請列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2019年財政預算執行情況

    2019年，在處黨委和辦事處的正確領導和市人民代表的支持、監督下，認真落實上級經濟工作會議精神，解放思想、與時俱進、開拓進取、真抓實干，全處的經濟建設和社會各項事業得到了較快的發展，全處財政運行情況正常，財政收入保持了穩定增長，圓滿地完成各項任務。

（一）財政收入情況

2019年我處完成財政稅收36953萬元，實現地方收入10441萬元，加上級各項指標補助收入1947萬元，2019年度財政決算總收入合計12388萬元。

（二）財政支出情況

2019年財政一般預算支出9350萬元，上解支出3038元，2019年財政決算總支出12388元。

（三）財政收支平衡情況

2019年度財政決算總收入12388萬元，財政決算總支出12388元，財政收支總體平衡，這是處黨委、辦事處正確領導的結果，是處人大監督指導的結果，也是全處人民共同努力的結果。在肯定成績的同時，我們也清醒地看到財政運行中還存在一些不容忽視的困難和問題：一是收入穩定增長難。二是財政收支矛盾突出。三是財政資金監管還需進一步加強，財政資金使用績效評估需進一步提高。這些困難和問題，有待于我們在今后的工作中積極采取措施努力解決，也懇請各位代表提出寶貴意見和建議，一如既往地對財政工作給予支持和指導。

二、2020年財政預算初步安排

2020年財政工作和預算編制，要全面貫徹落實黨的十九大和及中央經濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記對北京重要講話精神，按照黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進、改革創新，繼續實施積極的財政政策并適當加大力度，充分發揮財稅政策促進穩增長、調結構、促改革的重要作用；深化財稅體制改革，全面落實新預算法和國務院關于深化預算管理制度改革的決定，完善預算管理各項制度，切實推進預算公開透明；健全政府預算體系，加大預算統籌力度；用好增量，盤活存量，優化財政支出結構，有保有壓，確保重點領域特別是民生領域支出，從嚴控制一般性支出，嚴肅財經紀律，切實防范財政風險，促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定。

根據上述指導思想和我處經濟發展計劃，按照突出“科學發展、改善民生、統籌兼顧” 的安排原則，2020年財政一般預算收入奮斗目標10375萬元，加上各項補助收入1950萬元，全年收入預算總計12325萬元。

2020年本級財政預算支出安排12325萬元，主要項目安排情況是：

一般公共服務支出1604萬元,其中人大工作經費28萬元；公共安全支出180萬元;教育支出4527萬元；科學技術支出20萬元;文化體育與傳媒支出15萬元；衛生健康支出280萬元；節能環保支出365萬元；城鄉社區支出1178萬元；農林水事務支出2839萬元；商業服務業等支出236萬元；住房保障支出 102萬元；國防支出50萬元；掃黑除惡專項斗爭支出27萬元;掃黑除惡舉報經費支出10萬元；平安建設支出220萬元;禁毒經費支出15萬元；社區矯正經費支出11萬元；法制建設工作經費支出16萬元;安全生產支出198萬元；政府采購支出150萬元；扶貧支出92萬元；扶貧工作經費支出10萬元；城鎮困難群眾脫貧解困工作經費支出10萬元；農村集體資產清產核資經費支出10萬元；退役軍人事務工作經費支出20萬元；人口普查工作經費支出20萬元；綜治中心實體化建設經費支出50萬元；網格員報酬和工作經費保障7萬元；市域社會治理現代化工作經費支出20萬元；其他支出43萬元。

2020年預算支出安排，主要是根據本級財力狀況，結合我處2020年社會經濟發展計劃，堅持“量力而行，盡力而為”的原則，確保積極穩妥、收支平衡。并根據中央八項規定及有關厲行節約的精神，合理優化支出結構，優先保障民生、保障各項法定增長、保障人頭經費、保障基本運轉需要及控制財政風險。

三、2020年財政工作重點

 2020年是全面深化改革的關鍵之年，做好今年的財政工作，對加快全處經濟社會可持續發展有重大而深遠的意義。面對機遇大于挑戰的發展環境，我們全體財政干部要保持清醒的頭腦，要進一步解放思想，創新理財思路，服務中心工作，著力改善民生，再鼓干勁，開拓進取，扎實工作，在處黨委、政府的領導下，以更高昂的政治熱情，更足的干勁，更實的作風，努力完成全年財政工作任務。

(一)狠抓收入組織工作，確保財政收入快速穩定增長。緊緊圍繞處黨委、政府制定的財政收入目標，抓好今年的財政收入組織入庫工作。要加強與國稅、地稅的協調配合，加大依法治稅力度，強化對重點行業稅收各重點稅種的征管，確保稅收穩定增長和均衡入庫；認真落實市委、市政府制定的各項財稅政策，促進開放型經濟發展；加大支柱產業、重大項目、重點企業的扶持力度，促進工業增長、財政增收。

（二）優化財政支出結構，提高資金使用績效。今年財政增收的難度大，增支因素多，支出壓力大，因此，必須把優化支出與增加收入放在同等重要的位置，科學安排財政支出。一是堅持“量力而行，量入為出，保證重點，壓縮一般”的原則，確保工資按時足額發放，確保機構正常運轉，確保民生支出資金及時到位，確保維護社會穩定支出需要，確保法定增長。二是壓縮行政開支，在預算安排上，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格壓縮和控制行政、事業單位一般性行政開支，對公務購車用車、公務接待經費、出國經費等“三公”經費支出實行負增長，降低行政運行成本。三是加大三農投入力度，落實各項強農惠農的優惠政策，確保各項惠農資金及時到位。

（三）高度關注民生支出，促進我處和諧社會建設。進一步加快公共財政體系建設，認真貫徹落實省委、省政府提出的“四個傾斜”政策，即將新增財政資金進一步向困難群眾傾斜、向農村傾斜、向基層傾斜、向社會事業薄弱環節傾斜，在資金安排上“保重點、壓一般、調結構”，切實優化、調整財政支出結構，高度關注民生問題，進一步規范財政惠農資金“一卡通”發放，讓廣大人民群眾享受到改革發展成果和公共財政陽光，為全市經濟、社會事業建設創造和諧、穩定的良好環境。

（四）加強財政監督管理，規范財經秩序。要進一步完善財政監督體系，健全財政監督機制，把財政監督管理貫穿于財政工作的各個環節。積極實行鄉鎮財政國庫集中支付改革。認真執行《中華人民共和國預算法》等法律法規，規范財稅征收秩序，加大預算資金使用的監督。通過鄉財縣代管及會計集中核算平臺，形成包括財政部門、資金使用單位、審計部門在內的相互制約、相互補充的預算監督體系。維護良好的社會經濟秩序。

（五）改進機關作風，打造務實高效廉潔財政隊伍。加強機關作風建設，從解放思想、提高能力、解決問題、完善制度、優化作風五個方面來細化“效率化、能力化”目標。繼續打造“效率、溫馨”財政機關，深化“八項服務承諾”內涵，優化政務環境；結合廉政建設，把“為民、務實、清廉”的理財理念融入財政文化。進一步加強信息化建設，提高工作效率；認真抓好干部素質教育，不斷提高財政干部的理解力、執行力、操作力，更好地為經濟建設大局服務、更好地為構建和諧社會服務。

完成2020年預算意義重大，我們要在以習近平同志為核心的黨中央領導下，自覺接受人大的監督，虛心聽取代表的意見和建議，銳意改革，真抓實干，努力完成全年預算和各項財政改革發展工作，為推動全處經濟平穩健康發展和社會和諧穩定作出積極貢獻！

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