附件2：
樟樹市張家山街道辦事處2023年部門（單位）預算
目 錄
第一部分 樟樹市張家山街道辦事處概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市張家山街道辦事處2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 樟樹市張家山街道辦事處 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市張家山街道辦事處 概況
一、部門主要職責
1．根據《關于重新核定各鄉鎮單位編制的通知》，我單位的主要職責是：
（一）執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規、接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
（三）承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權，監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同
（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施；加強村鎮管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
（五）制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作，做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
（六）加強鎮級財政的監督和管理，按計劃組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統計工作。
二、機構設置及人員情況
樟樹市張家山街道辦事處共有預算單位1個，包括張家山街道辦事處本級。
編制人數75人，其中：行政編制32人，全額補助事業編制43人。實有人數76人，其中：行政人員34人，全額補助事業人員 42人。
第二部分 樟樹市張家山街道辦事處 2023年部門預算表
（詳見附表：部門預算公開表，不涉及數據的支出表用空表反映）
第三部分 樟樹市張家山街道辦事處2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年部門收入預算總額13868.27萬元（其中財政撥款收入為1579.55萬元，上級補助收入為12227.01萬元，上年結余61.71萬元），較上年預算安排的12950.93萬元增加7%。
（二）支出預算情況
按支出功能科目劃分：2023年部門支出預算總額13868.27萬元（其中：一般公共服務支出4217.5萬元，公共安全支出317萬元，教育支出2340萬元，科學技術支出86萬元，文化旅游體育與傳媒支出79萬元，社會保障和就業支出271.71萬元，衛生健康支出533.77萬元，節能環保支出962萬元城鄉社區支出1648萬元，農林水支出2705萬元，商業服務業等支出370萬元，住房保障支出335.79萬元，災害防治及應急管理支出2.5萬元），較上年預算安排的12590.93萬元增加7%。
按支出項目類別劃分：基本支出1641.26萬元，較上年預算安排增加790.33萬元；其中：工資福利支出1327.54萬元、商品和服務支出245.29萬元、對個人和家庭的補助6.72萬元、上年結轉支出61.71萬元；項目支出12227.01萬元。
（三）財政撥款支出情況
按支出功能科目劃分：2023年部門財政撥款支出預算數為1579.55萬元（其中：一般公共服務支出1298.4萬元，社會保障和就業支出111.13萬元衛生健康支出77.12萬元，住房保障支出92.9萬元），較上年預算安排的850.93萬元增加85%。
按支出項目類別劃分：基本支出1579.55萬元，較上年預算安排增加728.62萬元；其中：工資福利支出1327.54萬元、商品和服務支出245.29萬元、對個人和家庭的補助6.72萬元、
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算 245 萬元，比2022年預算增減少 12 萬元，下降 5 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 112.16 萬元，其中：政府采購貨物預算 112.16 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年8月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務用車 2 輛，執法執勤用車 0 輛。
2023年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 沒有安排購置 。
（九）樟樹市張家山街道辦事處項目情況說明
（詳見附表：項目支出績效目標表及部門整體支出績效目標表）
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年樟樹市張家山街道辦事處 “三公”經費年初預算安排10.22萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：預計不會發生公務出國事項。
公務接待費10.22萬元，比上年減少0.2萬元，主要原因是：壓縮開支。
公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：壓縮開支。
公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：無需購置公務用車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（四）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位的基本支出。
（二）一般公共服務支出：反映行政單位的基本支出。
（三）事業支出：反映事業單位的基本支出。
（四）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障和就業方面的支出。
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