附件2：

樟樹市張家山街道辦事處2025年部門預算

目    錄

第一部分  樟樹市張家山街道辦事處概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  樟樹市張家山街道辦事處2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 樟樹市張家山街道辦事處2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市張家山街道辦事處概況

一、部門主要職責

1．根據《關于重新核定各鄉鎮單位編制的通知》，我單位的主要職責是：

（一）執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規、接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

（三）承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權，監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同

（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施；加強村鎮管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

（五）制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作，做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

（六）加強鎮級財政的監督和管理，按計劃組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統計工作。

二、機構設置及人員情況

2025年張家山街道辦事處部門共有預算單位  1  個，為：張家山街道辦事處本級。

編制人數小計75人,其中：行政編制人數32人,全部補助事業編制人數43人,部分補助事業編制人數0人。實有人數小計80人,其中：在職人數小計80人,行政在職人數33人,全部補助事業在職人數45人,部分補助事業在職人數2人。離休人數小計0人,退休人數小計37人,遺屬人數8人。

第二部分  樟樹市張家山街道辦事處2025年部門預算表

（詳見附表，不涉及數據的支出表用空表反映）

第三部分  樟樹市張家山街道辦事處部門2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年樟樹市張家山街道辦事處收入預算總額為11429.29萬元，其中:財政撥款收入5753.93萬元，占收入預算總額的50.34%；其他收入5675.36萬元，占收入預算總額的49.66%；上年結轉（結余）收入0萬元，占收入預算總額的0%。

（二）支出預算情況

2025年樟樹市張家山街道辦事處支出預算總額為11429.29萬元。其中:按支出項目類別劃分:基本支出1470.29萬元，占支出預算總額的12.86%，包括工資福利支出1174.66萬元、商品和服務支238.9萬元、對個人和家庭的補助52.78萬元、資本性支出3.95萬元；項目支出9959萬元，占支出預算總額的87.14%，包括工資福利支出490萬元、商品和服務支出480萬元，其他支出8989萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出2102.59萬元，占支出預算總額的18.40%；教育支出2300萬元，占支出預算總額的20.12%；科學技術支出270萬元，占支出預算總額的2.36%；社會保障和就業支出327.67萬元，占支出預算總額的2.87%；衛生健康支出72.93萬元，占支出預算總額的0.64%；節能環保支出20萬元，占支出預算總額的0.17%；城鄉社區支出5134萬元，占支出預算總額的44.92%；農林水支出1100萬元，占支出預算總額的9.62%；住房保障支出102.1萬元，占支出預算總額的0.90%。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出1664.66萬元，占支出預算總額的14.56%；商品和服務支出718.9萬元，占支出預算總額的6.30%；對個人和家庭的補助52.78萬元,占支出預算總額的0.46%；資本性支出3.95萬元，占支出預算總額的0.03%；其他支出8989萬元，占支出預算總額的78.65%。

（三）財政撥款支出情況

2025年樟樹市樟樹市張家山街道辦事處財政撥款支出預算5753.93萬元，占預算總額的50.34%，財政撥款支出的安排情況是:一般公共服務支出1061.23萬元，占支出預算總額的18.44%；教育支出2300萬元，占支出預算總額的39.97%；科學技術支出270萬元，占支出預算總額的4.69%；社會保障和就業支出327.67萬元，占支出預算總額的5.70%；衛生健康支出72.93萬元，占支出預算總額的1.27%；節能環保支出20萬元，占支出預算總額的0.35%；城鄉社區支出500萬元，占支出預算總額的8.69%；農林水支出1100萬元，占支出預算總額的19.12%；住房保障支出102.1萬元，占支出預算總額的1.77%。

（四）政府性基金情況

2025年張家山街道辦事處部門政府性基金支出預算為0    萬元。

按支出項目類別劃分：

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2025年張家山街道辦事處部門國有資本經營支出預算為  0  萬元。

按支出項目類別劃分：

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行費預算 91.49   萬元，比2024年預算增加（減少）  8.93  萬元，增長（下降） 8.89  %，主要原因是 節能減排，壓縮開支           。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額  20.95  萬元,其中: 政府采購貨物預算  20.95  萬元, 政府采購工程預算  0  萬元, 政府采購服務預算  2  萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年9月30日, 部門共有車輛  2  輛,其中：一般公務用車實有數  2  輛。

2025年部門預算安排購置車輛  0  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：  沒有安排購置，與上年安排保持一致                      。

（九）張家山街道辦事處項目情況說明

（詳見附表：項目支出績效目標表及部門整體支出績效目標表）

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年張家山街道辦事處部門"三公"經費財政撥款安排  23.5  萬元，其中：

因公出國   0 萬元,比上年增（減）  0  萬元，主要原因是：預計不會發生公務出國事項 ， 與上年安排保持一致         。

公務接待  14  萬元,比上年減  10.5  萬元，主要原因是：   壓縮開支   。

公務用車運行  9.5  萬元,比上年減   0.5 萬元，主要原因是： 壓縮開支     。

公務用車購置  0  萬元,比上年增（減）  0  萬元，主要原因是：無需購置公務用車 ，與上年安排保持一致     。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2025年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

農業科技轉化與推廣服務：指用于農業科技成果轉化，農業新產品、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面的支出。

　　農業病蟲害控制：指用于病蟲鼠害及疫病監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）鐘保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件3：(929)樟樹市張家山街道辦事處2025年部門整體支出績效目標表(2025.2.12公開）

附件4：樟樹市張家山街道辦事處2025年項目支出績效目標表（2025.2.12公開）

929樟樹市張家山街道辦事處2025年部門預算公開表(部門)(2025.2.12公開）