2015年部門決算
單位公章：樟樹市鹿江街道辦事處
報送日期：2016年10月26日
| 單位負責人（簽章）： 熊建成
財務負責人（簽章）： 張艷琴 經辦人（簽章）：呂菊平 |
鹿江街道辦事處2015年部門決算
目 錄
第一部分 鹿江街道辦事處部門概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 鹿江街道辦事處2015年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、機關運行經費情況說明
五、“三公”經費支出決算情況說明
六、政府采購支出情況說明
七、國有資產占用情況說明
八、預算績效管理工作開展情況說明
第三部分 鹿江街道辦事處2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、支出決算明細表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表
九、“三公”經費支出決算表
第一部分 鹿江街道辦事處部門概況
一、部門主要職能
1．樟樹市鹿江街道辦事處是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定的基層政府。
2．執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3．保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
二、部門決算單位構成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 6 個，包括：黨政辦公室、民政所、農醫所、勞動保障所、農業技術推廣綜合站、水務站。
第二部分 鹿江街道辦事處2015年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2015年度收入總計 516.76 萬元，其中上年結轉0萬元和結余0萬元，較上年增長（下降） 0 %；本年收入合計 516.76萬元，較上年增長（下降）0 %。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 516.76萬元，占 100 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；事業單位經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入） 0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2015年度支出總計 516.76萬元，其中本年支出合計 516.76萬元，較上年增長 0 %；年末結轉和結余 0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。
本年支出的具體構成為：基本支出 516.76萬元，占 %；項目支出 萬元，占 %；事業單位經營支出 萬元，占 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 萬元，占 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2015年度財政撥款支出年初預算數為 516.76 萬元，決算數為 516.76萬元，完成年初預算的 100 %。
按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為 516.76 萬元，決算數為 516.76萬元，完成年初預算的100 %；公共安全支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的 %。
按經濟分類科目分：工資福利支出 279.66 萬元，較上年增長24.49 %，主要原因是：本年度工資調增；商品和服務支出 108.38萬元，較上年下降11.07 %，主要原因是：單位內部厲行節約，反對浪費，在一定范圍內減少了開支；對個人和家庭補助支出126.21萬元，較上年增長21 %，主要原因是：退休人員工資增長及在職人員公積金隨工資增長而增長。
四、機關運行經費情況說明
本部門2015年度機關運行經費 96.38 萬元，較上年增長（下降） 5.2 %，主要原因是：單位內部控制開支。其中：辦公費 18.16 萬元，印刷費 6.35 萬元，維修費20.15萬。
五、“三公”經費支出決算情況說明
本部門2015年度“三公”經費支出年初預算數為 21.52 萬元，決算數為 21.52 萬元，完成預算的100 %，決算數較上年下降 18.73 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為0 萬元，完成預算的 %，決算數較上年增長（下降） %。
（二）公務接待費支出年初預算數為10.61萬元，決算數為 10.61萬元，完成預算的100 %，決算數較上年下降17.45 %。主要原因是：單位內部厲行節約，反對浪費，在一定范圍內減少了開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 10.91萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 %，決算數較上年增長（下降） %。主要原因是：未購置新車；公務用車運行維護費支出年初預算數為 10.91萬元，決算數為10.91萬元，完成預算的 100%，決算數較上年下降3.45 %。主要原因是：單位內部厲行節約，反對浪費，在一定范圍內減少了開支。
六、政府采購支出情況說明
本部門2015年度政府采購支出總額14.5萬元，其中：政府采購貨物支出14.5萬元。
七、國有資產占用情況說明
截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副省級及以上領導用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛0；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
八、預算績效管理工作開展情況說明
本年度進一步完善財務管理體制和運行機制、建立科學化、精細化的預算管理機制、建立績效評價制度、加快財務監管體系建設、提高經費使用效益、強化財務風險管理。提高預算編制的科學性、準確性，按照“量入為出，統籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學合理編制預算，強化預算執行，提高預算執行效率，推進預算公開。
加強財務監督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入教育經費的管理，逐步建立起以強化資金使用效益為核心的績效評價體系。進一步完善財務監督制度，強化重大項目經費的全過程審計。
第三部分 鹿江街道辦事處2015年部門決算表
（詳見附表）
附件：
