2015年部門決算

　　　　　 單位公章：樟樹(shù)市鹿江街道辦事處

　　　　　 報(bào)送日期：2016年10月26日

鹿江街道辦事處2015年部門決算

目　  錄

第一部分 鹿江街道辦事處部門概況

　  一、部門主要職能

　  二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 鹿江街道辦事處2015年部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　  五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　  六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第三部分 鹿江街道辦事處2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　  三、支出決算表

　  四、支出決算明細(xì)表

　  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　  九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 鹿江街道辦事處部門概況

一、部門主要職能

1．樟樹(shù)市鹿江街道辦事處是落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的基層政府。

2．執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;

3．保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 6 個(gè)，包括：黨政辦公室、民政所、農(nóng)醫(yī)所、勞動(dòng)保障所、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合站、水務(wù)站。

第二部分 鹿江街道辦事處2015年部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2015年度收入總計(jì) 516.76 萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)（下降） 0 %；本年收入合計(jì) 516.76萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)（下降）0 %。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 516.76萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入） 0 萬(wàn)元，占0 %。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2015年度支出總計(jì) 516.76萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 516.76萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng) 0 %；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)（下降） 0 %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 516.76萬(wàn)元，占 %；項(xiàng)目支出　 萬(wàn)元，占　 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出　 萬(wàn)元，占 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）　 萬(wàn)元，占 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 516.76 萬(wàn)元，決算數(shù)為 516.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 516.76 萬(wàn)元，決算數(shù)為 516.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 %。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出 279.66 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)24.49 %，主要原因是：本年度工資調(diào)增；商品和服務(wù)支出　 108.38萬(wàn)元，較上年下降11.07 %，主要原因是：?jiǎn)挝粌?nèi)部厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，在一定范圍內(nèi)減少了開(kāi)支；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出126.21萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)21 %，主要原因是：退休人員工資增長(zhǎng)及在職人員公積金隨工資增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本部門2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 96.38 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)（下降） 5.2 %，主要原因是：?jiǎn)挝粌?nèi)部控制開(kāi)支。其中：辦公費(fèi) 18.16 萬(wàn)元，印刷費(fèi) 6.35 萬(wàn)元，維修費(fèi)20.15萬(wàn)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 21.52 萬(wàn)元，決算數(shù)為 21.52 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降 18.73 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降） %。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.61萬(wàn)元，決算數(shù)為 10.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降17.45 %。主要原因是：?jiǎn)挝粌?nèi)部厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，在一定范圍內(nèi)減少了開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 10.91萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降） %。主要原因是：未購(gòu)置新車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 10.91萬(wàn)元，決算數(shù)為10.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較上年下降3.45 %。主要原因是：?jiǎn)挝粌?nèi)部厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，在一定范圍內(nèi)減少了開(kāi)支。

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2015年度政府采購(gòu)支出總額14.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.5萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛0；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

本年度進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、建立績(jī)效評(píng)價(jià)制度、加快財(cái)務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行效率，推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)。

加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)，把績(jī)效管理的理念和方法引入教育經(jīng)費(fèi)的管理，逐步建立起以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績(jī)效評(píng)價(jià)體系。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)監(jiān)督制度，強(qiáng)化重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的全過(guò)程審計(jì)。

第三部分 鹿江街道辦事處2015年部門決算表

（詳見(jiàn)附表）