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第一部分  樟樹市鹿江街道辦事處概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

     第二部分  樟樹市鹿江街道辦事處2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

           ?第三部分  樟樹市鹿江街道辦事處2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

            第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市鹿江街道辦事處概況

一、部門主要職責

樟樹市鹿江街道辦事處是行政單位。主要職責是：

1.貫徹落實黨的路線方針政策和法律法規，執行市委、市政府的決定、命令、指示，制定轄區發展規劃和工作計劃并組織實施。

2.負責轄區的基層組織建設，指導村（社區）工作，支持和促進村（居）民依法自治，動員社會力量參與社區治理，社區治理水平位居全國前列。

3.負責轄區的公共服務工作，統籌轄區服務資源，做好轄區政務服務、群眾性科技、教育、文化、體育、衛生健康、愛 衛運動、人口計生、社會救助、勞動就業、對口幫扶、養老助殘、人民武裝、“雙擁”、退役軍人服務管理等社區服務工作， 維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益，助力實現老有頤養、弱有眾扶，協助建設普惠型、高質量、可持續的城市公共文化服務體系，打造民生幸福的標桿城區。

4.負責轄區的綜治管理工作，組織實施轄區平安建設工作,推動落實大數據智能化建設應用，加強社會治安綜合治理、維護社會穩定，做好轄區司法、信訪、出租屋管理、網格管理、物業管理等工作。

5.負責轄區的應急管理工作，做好防火減災、森林防火、“三防”等工作，按權限做好轄區消防工作，協助做好救災救援、食藥安全監管、道路交通安全管理等公共安全工作。

6.負責轄區的城市建設和管理工作，參與新建、改建居住區的公共建筑、市政設施配套項目的驗收工作，參與城市更新 和土地整備工作，協助有關部門對公共建筑、市政配套設施的 使用進行監督管理，助力實現住有宜居；加強轄區園林綠化、 市容環境管理，協助有關部門做好轄區排洪排污、水污染防治 等工作，助力打造可持續發展先鋒。

7.負責轄區安全生產、規劃土地監察工作，根據法律授權或區政府委托，在權限范圍內開展綜合執法，協助開展農業、畜牧業等相關工作，行政執法能力顯著提升。

8.負責征兵、民兵訓練、人防管理、國防教育和宣傳等工作。

9.協助做好優化營商環境工作，做好企業服務及統計工作,規范、監管集體經濟企業，協助營造國際一流的法治化營商環 境，促進轄區經濟高質量發展。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務。

機構設置及人員情況

2022年樟樹市鹿江街道辦事處共有內設機構數量5個。編制人數52人，其中：行政編制35人，全額補助事業編制人數17人，實有人數94人，其中在職人數52人，包括行政人員35人，全額補助事業人員17人；退休人員39人，遺屬3人。

          第二部分  樟樹市鹿江街道辦事處2022年部門預算表

（詳見附表，不涉及數據的支出表用空表反映）

           第三部分 樟樹市鹿江街道辦事處2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年樟樹市鹿江街道辦事處收入預算總額為2241.76萬元,較上年預算安排減少1927.33萬元;財政撥款收入1002.62萬元,較上年預算安排增加43.79萬元。

（二）支出預算情況

2022年樟樹市鹿江街道辦事處支出預算總額為2241.76萬元,較上年預算安排減少1927.33萬元; 其中：

按支出項目類別劃分： 基本支出922.62萬元，占支出預算總額的41.16%;其中：工資福利支出531.37萬元,商品和服務支出373.42萬元,對個人和家庭的補助17.83萬元。項目支出1319.14萬元, 占支出預算總額的58.84%;其中：工資和福利支出789.14萬元，商品和服務支出450萬元，資本性支出（基本建設）80萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出2104.54萬元，占支出預算總額的93.88%；社會保障和就業支出52.69萬元，占支出預算總額的2.35%；衛生健康支出49.21萬元，占支出預算總額的2.2%；住房保障支出35.33萬元，占支出預算總額的1.58%。

按支出經濟分類劃分： 工資福利支出1320.51萬元, 占支出預算總額的58.9%;商品和服務支出823.42萬元, 占支出預算總額的36.73%;對個人和家庭的補助17.83萬元, 占支出預算總額的0.8%;資本性支出（基本建設）80萬元, 占支出預算總額3.57%。

（三）財政撥款支出情況

2022年樟樹市鹿江街道辦事處財政撥款支出預算總額為1002.62萬元, 較上年預算安排增加43.79萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出865.4萬元， 社會保障和就業支出52.69萬元,衛生健康支出49.21萬元,住房保障支出35.33萬元。

按支出項目類別劃分： 基本支出922.62萬元, 占支出預算總額的41.16%;其中：工資福利支出531.37萬元,商品和服務支出373.42萬元,對個人和家庭的補助17.83萬元。項目支出80萬元，其中：資本性支出（基本建設）80萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算 373.42萬元，占支出預算總額的16.66%

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額  81    萬元，其中：政府采購貨物預算  81   萬元、政府采購工程預算  0     萬元、政府采購服務預算  0    萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日，部門共有車輛   2  輛，其中，一般公務用車  2    輛，執法執勤用車  0   輛。

2022年部門預算無安排購置車輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）2022年老舊小區改造（廣廈綜合樓、金怡花園）項目情況說明

為了貫徹落實市政府老舊小區改造工作部署安排，扎實推進老舊小區改造建設工作，提高居民的生活質量、消除危險的隱患、創造美麗的環境、完善社區的功能,特設立本項目，次項目涉及財政撥款450萬元。

（1）項目概述。針對鹿江街道廣廈綜合樓、金怡花園這兩個老舊小區存在道路破損，水電氣供應管道老舊，公共服務缺位等情況，為提高居民居住質量，將其打造成水電氣供應管道通暢、出行方便、公共服務設施完善、服務到位的新型小區，特對其進行立項改造。

    （2）立項依據。《樟樹市老舊小區改造工作領導小組辦公室  關于下達我市2022年城鎮老舊小區改造任務的通知》明確，要嚴格按照老舊小區改造相關程序，切實做好我市2022年城鎮老舊小區改造各項工作。

    （3）實施主體。樟樹市鹿江街道辦事處。

    （4）實施方案。一是進行雨污分流，更新燃氣管道；二是做好屋頂防水工作；三是對破損路面進行恢復；四是對路面進行鋪設瀝青。

（5）實施周期。2022年4月至2022年12月（共10個月）。

（6）年度預算安排。項目預算總額為450萬元。

（7）績效目標和指標

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年市樟樹市鹿江街道辦事處“三公”經費年初預算安排9.14萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，與上年持平。

公務接待費7.14萬元，占支出預算總額的0.32%。

公務用車運行維護費2萬元，比上年增（減）0萬元，與上年持平。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，與上年持平。

            第四部分   名詞解釋

    1、機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

    3、項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    4.公務接待費：反映本單位按規定開支的各類公務接待費用。

    5、公務用車運行維護費：反映本單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、安全獎勵費用等支出。

【36】2022年市縣部門預算公開表(鹿江）.xls

附件2、3---部門整體績效目標及項目績效目標表（鹿江）.xlsx