目    錄

第一部分  鹿江街道概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鹿江街道概況

一、部門主要職能

 1．樟樹市鹿江街道辦事處是落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定的基層政府。

2．執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

3．保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，納入本套部門決算匯編范圍的單位共 7 個，包括：黨政辦公室、民政所、農(nóng)醫(yī)所、計生辦、勞動保障所、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合站、水務(wù)站。

本部門2021年年末編制人數(shù)53人，其中行政編制 36人，參照公務(wù)員的事業(yè)編制 17人；年末實(shí)有人數(shù) 53人，其中在職人員53人，離休人員 0 人，退休人員 52人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 1159.04萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元和結(jié)余0萬元，較上年增長8.11 %。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1159.04萬元，占  100 %；事業(yè)收入 0  萬元，占 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0  萬元，占 0 %；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補(bǔ)助收入） 0  萬元，占0  %。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計1159.04 萬元，其中本年支出合計1159.04萬元，較上年增長8.11 %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1159.04萬元，占 100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1159.04萬元，決算數(shù)為1159.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1159.04萬元，決算數(shù)為1159.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1159.04萬元，其中：

（一）工資福利支出1013.56萬元，較2020年增長12.69%，主要原因是：本年度人員增加，工資及獎勵性工資增加、公積金補(bǔ)繳。

（二）商品和服務(wù)支出 111.9萬元，較2020年下降1.48%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)控制。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出7.96萬元，較2020年下降72.27 %，主要原因是：沒有撫恤金的支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16.6萬元，決算數(shù)為16.6萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.17萬元，決算數(shù)為9.17萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少0.8萬元，下降8.03%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定的要求。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.43萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100 %；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.43萬元，決算數(shù)為7.43萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年下降11.63 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：車輛維修費(fèi)減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出137.52萬元，較上年減少4.46%，主要原因是：進(jìn)一步控制經(jīng)費(fèi)支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額1.228萬元，其中：政府采購貨物支出1.068萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.16萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

今年以來,鹿江街道財政和預(yù)算部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院有關(guān)指示精神,按照市財政的統(tǒng)一部署,努力推進(jìn)預(yù)算績效管理工作,取得了積極進(jìn)展。

第四部分  名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.工資福利支出：反映本單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

4.商品和服務(wù)支出：反映本單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

5、對個人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。