目 錄
第一部分 鹿江街道概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鹿江街道概況
一、部門主要職能
1．樟樹市鹿江街道辦事處是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定的基層政府。
2．執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3．保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，納入本套部門決算匯編范圍的單位共 7 個，包括：黨政辦公室、民政所、農醫所、計生辦、勞動保障所、農業技術推廣綜合站、水務站。
本部門2021年年末編制人數53人，其中行政編制 36人，參照公務員的事業編制 17人；年末實有人數 53人，其中在職人員53人，離休人員 0 人，退休人員 52人。
第二部分 2021年度部門決算表
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一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
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草案07表 |
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編制單位：樟樹市鹿江街道辦事處 |
2021年度 |
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金額單位：元 |
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項目 |
欄次 |
年初預算數 |
決算數 |
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行次 |
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1 |
2 |
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一、“三公”經費支出 |
1 |
165,991.58 |
165,991.58 |
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1.因公出國（境）費 |
2 |
0.00 |
0.00 |
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2.公務用車購置及運行維護費 |
3 |
74,304.58 |
74,304.58 |
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（1）公務用車購置費 |
4 |
0.00 |
0.00 |
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（2）公務用車運行維護費 |
5 |
74,304.58 |
74,304.58 |
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3.公務接待費 |
6 |
91,687.00 |
91,687.00 |
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（1）國內接待費 |
7 |
- |
91,687.00 |
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其中：外事接待費 |
8 |
- |
0.00 |
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（2）國（境）外接待費 |
9 |
- |
0.00 |
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二、相關統計數 |
10 |
- |
- |
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1.因公出國（境）團組數（個） |
11 |
- |
0 |
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2.因公出國（境）人次數（人） |
12 |
- |
0 |
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3.公務用車購置數（輛） |
13 |
- |
0 |
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4.公務用車保有量（輛） |
14 |
- |
2 |
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5.國內公務接待批次（個） |
15 |
- |
80 |
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其中：外事接待批次（個） |
16 |
- |
0 |
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6.國內公務接待人次（人） |
17 |
- |
706 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
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7.國（境）外公務接待批次（個） |
19 |
- |
0 |
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8.國（境）外公務接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
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注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
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第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計 1159.04萬元，其中上年結轉0萬元和結余0萬元，較上年增長8.11 %。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1159.04萬元，占 100 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；事業單位經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入） 0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計1159.04 萬元，其中本年支出合計1159.04萬元，較上年增長8.11 %。
本年支出的具體構成為：基本支出1159.04萬元，占 100%；項目支出0萬元，占0%；事業單位經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為1159.04萬元，決算數為1159.04萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為1159.04萬元，決算數為1159.04萬元，完成年初預算的100%。
（二）公共安全支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1159.04萬元，其中：
（一）工資福利支出1013.56萬元，較2020年增長12.69%，主要原因是：本年度人員增加，工資及獎勵性工資增加、公積金補繳。
（二）商品和服務支出 111.9萬元，較2020年下降1.48%，主要原因是：經費控制。
（三）對個人和家庭補助支出7.96萬元，較2020年下降72.27 %，主要原因是：沒有撫恤金的支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為16.6萬元，決算數為16.6萬元，完成預算的100%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%。
（二）公務接待費支出年初預算數為9.17萬元，決算數為9.17萬元，完成預算的100%，決算數較2020年減少0.8萬元，下降8.03%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格按照中央八項規定的要求。
（三）公務用車購置及運行維護費支出7.43萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100 %；公務用車運行維護費支出年初預算數為7.43萬元，決算數為7.43萬元，完成預算的100 %，決算數較2020年下降11.63 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：車輛維修費減少。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出137.52萬元，較上年減少4.46%，主要原因是：進一步控制經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額1.228萬元，其中：政府采購貨物支出1.068萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.16萬元。
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
今年以來,鹿江街道財政和預算部門認真貫徹落實黨中央、國務院有關指示精神,按照市財政的統一部署,努力推進預算績效管理工作,取得了積極進展。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.工資福利支出：反映本單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
4.商品和服務支出：反映本單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
5、對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。
附件：
