目    錄

第一部分  樟樹(shù)市鹿江街道辦事處概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹(shù)市鹿江街道辦事處2024年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  樟樹(shù)市鹿江街道辦事處2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹(shù)市鹿江街道辦事處概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)黨的路線(xiàn)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行市委、市政府的決定、命令、指示，制定轄區(qū)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)的基層組織建設(shè)，指導(dǎo)村（社區(qū)）工作，支持和促進(jìn)村（居）民依法自治，動(dòng)員社會(huì)力量參與社區(qū)治理，社區(qū)治理水平位居全國(guó)前列。

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)的公共服務(wù)工作，統(tǒng)籌轄區(qū)服務(wù)資源，做好轄區(qū)政務(wù)服務(wù)、群眾性科技、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、愛(ài) 衛(wèi)運(yùn)動(dòng)、人口計(jì)生、社會(huì)救助、勞動(dòng)就業(yè)、對(duì)口幫扶、養(yǎng)老助殘、人民武裝、“雙擁”、退役軍人服務(wù)管理等社區(qū)服務(wù)工作， 維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，助力實(shí)現(xiàn)老有頤養(yǎng)、弱有眾扶，協(xié)助建設(shè)普惠型、高質(zhì)量、可持續(xù)的城市公共文化服務(wù)體系，打造民生幸福的標(biāo)桿城區(qū)。

（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)的綜治管理工作，組織實(shí)施轄區(qū)平安建設(shè)工作,推動(dòng)落實(shí)大數(shù)據(jù)智能化建設(shè)應(yīng)用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，做好轄區(qū)司法、信訪(fǎng)、出租屋管理、網(wǎng)格管理、物業(yè)管理等工作。

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)的應(yīng)急管理工作，做好防火減災(zāi)、森林防火、“三防”等工作，按權(quán)限做好轄區(qū)消防工作，協(xié)助做好救災(zāi)救援、食藥安全監(jiān)管、道路交通安全管理等公共安全工作。

（六）負(fù)責(zé)轄區(qū)的城市建設(shè)和管理工作，參與新建、改建居住區(qū)的公共建筑、市政設(shè)施配套項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，參與城市更新 和土地整備工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)公共建筑、市政配套設(shè)施的 使用進(jìn)行監(jiān)督管理，助力實(shí)現(xiàn)住有宜居；加強(qiáng)轄區(qū)園林綠化、 市容環(huán)境管理，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)排洪排污、水污染防治 等工作，助力打造可持續(xù)發(fā)展先鋒。

（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)、規(guī)劃土地監(jiān)察工作，根據(jù)法律授權(quán)或區(qū)政府委托，在權(quán)限范圍內(nèi)開(kāi)展綜合執(zhí)法，協(xié)助開(kāi)展農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)等相關(guān)工作，行政執(zhí)法能力顯著提升。

（八）負(fù)責(zé)征兵、民兵訓(xùn)練、人防管理、國(guó)防教育和宣傳等工作。

（九）協(xié)助做好優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作，做好企業(yè)服務(wù)及統(tǒng)計(jì)工作,規(guī)范、監(jiān)管集體經(jīng)濟(jì)企業(yè)，協(xié)助營(yíng)造國(guó)際一流的法治化營(yíng)商環(huán) 境，促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

（十）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

樟樹(shù)市鹿江街道辦事處共有預(yù)算單位1個(gè)，包括樟樹(shù)市鹿江街道辦事處本級(jí)。

編制人數(shù)小計(jì)50人，其中行政編制人數(shù)31人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)19人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)98人，其中：在職人數(shù)小計(jì)50人，行政在職人數(shù)31人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)19人。退休人數(shù)小計(jì)43人，遺屬人數(shù)5人。

第二部分  樟樹(shù)市鹿江街道辦事處2024年部門(mén)預(yù)算表

詳見(jiàn)附表

    第三部分 樟樹(shù)市鹿江街道辦事處2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年樟樹(shù)市鹿江街道辦事處部門(mén)收入預(yù)算總額為2852.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1499.59萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入935.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少417.81萬(wàn)元；其他收入1822.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1822.17萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）95.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加95.23萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年樟樹(shù)市鹿江街道辦事處部門(mén)支出預(yù)算總額為2852.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1499.59萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1192.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少80.64萬(wàn)元；其中：工資福利支出815.65萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出318.13萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.16萬(wàn)元，資本性支出2.55萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1660.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1580.23萬(wàn)元；其中：工資福利支出496萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1164.23萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出949.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少111.48萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出129.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加47.68萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出48.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少15.22萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出95.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加95.23萬(wàn)元；住房保障支出65.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.61萬(wàn)元；其他支出1565萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1485萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1311.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加439.42萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1482.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1070.82萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少13.2萬(wàn)元；資本性支出2.55萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.55萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年樟樹(shù)市鹿江街道辦事處部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額935.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少417.81萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出855.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少417.81萬(wàn)元；其中：工資福利支出732.31萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出64.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.16萬(wàn)元，資本性支出2.55萬(wàn)元。項(xiàng)目支出80萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)增減變化；其中：商品和服務(wù)支出80萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出612.47萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出129.29萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出48.08萬(wàn)元，住房保障支出65.48萬(wàn)元，其他支出80萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  64.3    萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少 307.23 萬(wàn)元，下降 82.69 %，主要原因是 為貫徹落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，對(duì)公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了大幅削減，剔除了固定數(shù)額補(bǔ)助收入等  。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額  10 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  10  萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0   萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  0 萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年8月31日，部門(mén)共有車(chē)輛   2  輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)    2  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)   0  輛。

2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛   0   輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：      無(wú)        。

（九）樟樹(shù)市鹿江街道辦事處項(xiàng)目情況說(shuō)明（重點(diǎn)項(xiàng)目）

1.2024年城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述

社區(qū)與居民生活息息相關(guān)，是城市社會(huì)最基礎(chǔ)的單元和細(xì)胞，城鄉(xiāng)社區(qū)的建設(shè)和管理對(duì)于提高居民生活質(zhì)量和促進(jìn)社會(huì)和諧具有重要意義，為提高城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)水平，特設(shè)立此項(xiàng)目。

2）立項(xiàng)依據(jù)：市級(jí)相關(guān)文件規(guī)定

3）實(shí)施主體：樟樹(shù)市鹿江街道辦事處。

4）實(shí)施方案

一、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完善城鄉(xiāng)社區(qū)的道路、供水、供電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施，提高居民生活質(zhì)量。二、改善環(huán)境衛(wèi)生。加強(qiáng)城鄉(xiāng)社區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生管理，建立長(zhǎng)效機(jī)制，確保社區(qū)環(huán)境整潔有序。三、加強(qiáng)社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)，提供更好的公共服務(wù)。加強(qiáng)村級(jí)自治組織建設(shè)，健全村（居）民主管理和監(jiān)督制度。四、村社區(qū)履行好自己的職責(zé)，向居民宣傳憲法、法律和國(guó)家的政策，維護(hù)居民的合法權(quán)益，教育居民依法履行應(yīng)盡的義務(wù)，開(kāi)展多種形式的社會(huì)主義精神文明建設(shè)活動(dòng)，努力辦好轄區(qū)居民的公共事務(wù)和公共事業(yè)，調(diào)解好民事糾紛，促進(jìn)居民內(nèi)部的團(tuán)結(jié)友愛(ài)、戶(hù)幫互助，協(xié)助有關(guān)部門(mén)維護(hù)社會(huì)治安，確保轄區(qū)的安定團(tuán)結(jié)。

5）實(shí)施周期：2024年1月 1日至2024年12月31日為期1年。

6）年度預(yù)算安排

年度預(yù)算安排2024年城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目591.229萬(wàn)元，其中：其他資金591.229萬(wàn)元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年樟樹(shù)市鹿江街道辦事處“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排  18.49   萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)   0  萬(wàn)元，比上年增（減）  0   萬(wàn)元，主要原因是：   與上年安排保持一致   。

公務(wù)接待費(fèi)  10.59   萬(wàn)元，比上年減  0.01   萬(wàn)元，主要原因是：  為貫徹落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，對(duì)公務(wù)接待費(fèi)進(jìn)行了削減    。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  7.9   萬(wàn)元，比上年減 0.1   萬(wàn)元，主要原因是：為貫徹落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，對(duì)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)行了削減   。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)  0   萬(wàn)元，比上年增（減）  0   萬(wàn)元，主要原因是：   與上年安排保持一致   。

第四部分   名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3、項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

5、公務(wù)接待費(fèi)：反映本單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用。

6、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映本單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

2024年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（鹿江街道辦事處）

2024年樟樹(shù)市鹿江街道辦事處部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(部門(mén))