關于2016年財政決算和2017年財政預算（草案）的報告

（2017年3月25日在昌傅鎮第六屆人民代表大會第 二 次會議上）

各位代表：

　　我受昌傅鎮人民政府的委托，向大會作《昌傅鎮2016年財政預算執行情況和2017年財政預算（草案）的報告》，請各位代表予以審議，并請列席人員提出意見。

一、2016年財政預算執行情況

　　2016年，我鎮財政工作按照鎮黨委的總體工作部署，在鎮人大的依法監督下，認真貫徹黨的十八屆四中、五中、六中全會和中央經濟工作會議精神，按照新《中華人民共和國預算法》要求，嚴格執行中央八項規定，堅持以人為本，積極組織收入，優化支出結構，堅持勤儉節約，強化財政管理，推進財政職能轉變，不斷提高財政資金使用效益。財政支出向民生傾斜，推動全鎮經濟社會全面協調可持續發展，圓滿完成鎮六屆二次人代會提出的目標任務，現將預算執行情況報告如下：

　　2016年財政收入執行情況

鎮六屆二次人代會批準2016年財政收入預算為9659萬元。比2015年預算收入8238萬元增加1421萬元，同比增長17.2%。

（一）財政收入決算情況

2016年我鎮完成財政收入9672萬元，占任務100.1%，比上年增收1421萬元，增長17.2%。

分預算級次完成情況

1、中央收入完成2753.4萬元，比上年增加1368.9萬元。

2、地方本級收入完成6919萬元，比上年增收449.2萬元。

（二）財政支出決算情況

　 2016年全鎮完成財政支出（包括年初預算安排，上級建加不含教育及衛生院統發支出）8142.2，比上年增支1465.5萬元，增29.5%，主要是公職人員調資和公益事業支出力度加大。

財政支出具體項目是：

1、行政運行1315.5萬元；

2、教育支出1130萬元；

3、社會保障125萬元；

4、醫療衛生支出75萬元；

5、農林水事務支出800萬元；

6、城市維護費1160元；

7、行政事業退休費60.9萬元；

8、殘疾人事業費8.6萬元；

9、其他部門事業費3萬元；

10、綜治經費20萬元；

11、其他支出3453.2萬元。

（三）財政收支平衡情況

　　2016年，我鎮可用財力為8142.2萬元，其中上級補助收入1222.3萬元，上解支出2427.1萬元，包括原體制上級106萬元，教育、衛生統發工資上解1200萬元，滾存結余0.5萬元，實現了收支平衡，略有結余。

　　 回顧2016年我鎮財政工作，主要呈現以下特點：

　　（一）加強收入征管，做到應收盡收。落實存量資金清理收繳工作，統籌安排存量資金支出，提高資金使用效率；在預算執行中適時對收入入庫情況進行動態分析，根據存在的問題，采取有力措施，抓好進度，完成全年目標。

　　（二）嚴格支出管理，規范審批流程。一是認真執行預算資金管理制度，規范預算編制。二是強化財政審核，落實預算項目執行情況審計檢查。三是加強支出進度管理，編制支出計劃，加快資金撥付，切實保障重點支出。四是嚴格項目資金追加審核，項目間資金的調整經批準后執行。五是較好地執行中央八項規定，“三公”經費同比下降30%。

　　（三）深化財政管理體制改革。切實加強財政扶持資金審核；嚴格公共財政資金管理，加強土地出讓資金預算管理。預算執行和調整依法履行人大審批制度，確保鎮財政資金的規范、安全、合理、有效使用。

　　各位代表：2016年，我們緊緊圍繞財政增收節支各個環節，預算執行情況良好，圓滿完成全年任務。但是我們也清醒地認識到財政收支矛盾并沒有得到真正的緩解，一些問題仍然存在。一是財政收入基礎不穩，2016年度受房產稅收影響等因素，稅收收入同比下降；二是城市維護和管理支出需求與財政可安排財力的矛盾仍然存在；三是財政收入增長與民生支出剛性增加不相適應；四是財政管理機制還不盡完善，財政資金使用效益有待提高，個別部門預算執行比例不高。這些問題要通過進一步深化財政改革，加快經濟發展，完善制度，加強管理，逐步加以解決。

二、2017年財政預算安排

2017年，按照鎮黨委的總體部署，我鎮財政工作的指導思想是：認真貫徹黨的十八屆六中全會和中央經濟工作會議精神，結合新《中華人民共和國預算法》、 市有關預算管理的要求，圍繞建立現代財政制度目標，規范扶持管理，提高財政收入質量，優化財政支出結構，盤活財政存量資金，加大社會治理、基層建設、民生保障等方面投入；健全厲行節約長效機制，從嚴控制一般性支出，提高財政支出公共性；深化鎮級財政改革，做好全口徑預算管理，實施項目績效目標管理，進一步深化鎮級國庫單一賬戶改革，推進財政信息公開，逐步建立全面規范、公開透明的現代預算制度。堅持“量入為出，量力而行”，確保收支平衡；強化預算執行，堅持勤儉節約，發揮財政在經濟發展中的引導作用。

具體安排如下：

1、國稅7000萬元；

2、地稅3000萬元；

3、財政1000萬元。

今年鎮總預算中安排支出9000萬元，比去年增加了857.8萬元，其支出項目安排是：

1、行政運行1579萬元；

2、教育支出1236萬元；

3、社會保障150萬元；

4、醫療衛生支出120萬元；

5、農林水事務支出960萬元；

6、城市維護費1386元；

7、殘疾人事業費10萬元；

8、其他部門事業費3萬元；

9、綜治經費50萬元(其中：巡防員工資30.6萬，綜治6.5萬，行政調解5萬，平安創建3萬，禁毒2萬，矛盾糾紛調1萬，其他1.9萬)；

10、黨內激勵關懷專項資金50萬元;

11、安全生產經費5萬元；

12、機關機構節能經費5萬元；

13、其他支出3446萬元。

各位代表：這里需要說明的是：

編制收入中，由于收入結構難以預測，但總數不會突破市下達數。

三、振奮精神，開拓進取，圓滿完成今年預算任務

　　今年是實施“十三五”重要的一年，扎實做好今年的財稅工作，事關重要，我們要緊扣財政增收這根弦，努力肩負起時代賦予的使命，抓住發展機遇，進一步增強緊迫感和責任感。

一要大力培植財源，實現源豐水活。壯大財政實力，努力拓展特色農業，增強農業后勁，積極調整農業結構，拓寬流通渠道，提高農業經濟整體水平，涵養基礎財源，大力發展個私企業，加快小城鎮建設步伐，以培植地方財源，加快招商引資步伐，廣吸有志之士來鎮投資辦廠，以培植后續財源。

二要強化隊伍建設。財政干部要始終堅持正確的政治方向，牢固樹立為人民理財，做人民公仆的觀念，求真務實，勤奮工作，立求精明、剛直，既要算經濟帳，又要算政治帳，要進一步內定方園，外樹形象，提倡“嚴、細、實、快”的工作作風。

三要強化支出管理，規范供給范圍，構建公共財政框架，預算內外結合，自求平衡，大力壓縮非生產性支出，立保工資性支出，提高公職人員工資的發放能力，把錢用在刀刃上。

各位代表：今是國家實施“十三五”的重要一年，擺在我們面前的財政壓力十分繁重，讓我們在黨委、政府的正確領導下，堅定信心，抓住機遇，開拓進取，為構建和諧平安昌傅，為全面完成今年的預算任務而努力奮斗。

樟樹市昌傅鎮財政所

2017年3月20日