2018年3月28日在昌傅鎮第六屆人大四次會議上

　　　　　　 昌傅鎮財政所所長 　　廖紹云

各位代表：

　  我受鎮人民政府委托，現將昌傅鎮2017年財政預算執行情況和2018年財政預算（草案）提請大會審議，并請各位列席人員提出意見。

一、2017年財政預算執行情況

2017年，我鎮財政工作按照鎮黨委、政府的總體工作部署，在鎮人大的依法監督下，認真貫徹黨的十八屆五中、六中全會和中央經濟工作會議精神，按照新《中華人民共和國預算法》要求，嚴格執行中央八項規定，堅持培育財源與依法征收并舉，發展經濟與改善民生并重,保障重點與統籌全局兼顧，規范管理與提高績效統一,扎實推進各項工作，較好地完成了昌傅鎮2017年財政工作的各項任務。現將預算執行情況呈報如下：

（一）收入預算執行情況

2017年全鎮完成財政總收入為10817萬元，占年初預算9882萬元的109.46%，同比增長11.83%。其中財政稅收收入完成9367萬元，占年初預算7412萬元的126.4%，同比增長11.75%,增加985萬元。

1、按收入結構完成情況如下：地方公共財政預算收入完成6558.6萬元，占年初預算6500萬元的100.89%，同比增長2.58%。

2、按征收部門完成情況如下：國稅完成5491萬元，占年初預算78.4%；地稅完成3875萬元，占年初預算129.16%，增加29.16%。財政完成1450萬元, 增長271.79%,占年初預算145%.

　  3、按稅種劃分完成情況如下：增值稅：5012萬元；企業所得稅：479萬元；個人所得稅：1060.1萬元；資源稅：685.1萬元；城市維護建設稅：187.1萬元；房產稅：22.6萬元；印花稅：27.9萬元；城鎮土地使用稅：78.2萬元；契稅：703.1萬元；耕占稅600.5萬元；其他稅收收入：1960.4萬元。

（二）支出預算執行情況

　  2017年財政總支出為7750.45萬元，占年初預算7500萬元的103.3%，同比增加180.58萬元，增長3.2%，其中：

　  1、上解支出完成2157.4萬元，其中：教師工資上解1172萬元，衛生院工資支出88萬元，其他各項上解897.4萬元。

　  2、公共財政預算支出完成5593.05萬元，占年初預算的103.38%，增長12%；

公共財政預算支出分科目完成情況如下：一般公共服務支出835萬元（其中工資福利支出390萬元，商品和服務支出410萬元，對個人補助支出35萬元），占年初預算102%；教育事業支出1172萬元,占年初預算的107.7%；文化體育與傳媒支出120萬元，占年初預算的100%；社會保障和就業支出250萬元，占年初預算的101%；公共醫療衛生支出100萬元，占年初預算的100%；城鄉社區事務支出300萬元，占年初預算的115%；農林水事務支出500萬元，占年初預算的105%；社會治安管理支出12萬元，占年初的100%；其他支出2304.05萬元，占年初預算100.85%。

2017年，財政總收入為10817萬元（其中地方收入6558.65萬元，中央稅收返還 30.7萬元，上級補助收入1188.9萬元），財政總支出為7750.45萬元，收支相抵結余4.5萬元，全年財政收支平衡，略有結余。回顧2017年我鎮財政工作，主要呈現以下特點：

（一）主動服務，財源建設進一步加強

　  一年來，財政部門緊緊抓住“資金”和“項目”兩個關鍵，充分發揮財政資金導向作用，扶持重點項目、重點企業,爭取上級項目資金，夯實基礎財源，為推進工業強鎮，城鄉一體化提供了有力的財政保障。同時，為了確保財政收入均衡入庫，財政部門逐月分析經濟走向和收入運行的情況，加大征管和協調收入入庫力度，實行財稅攻堅、抓早、抓落實，從而確保財政收入均衡入庫，快速增長。

　  （二）依法理財，支出結構進一步優化

　  嚴格按照《中華人民共和國預算法》要求，全力推進財政財務科學化、精細化管理，強化預算管理，強化審批責任，加強資金監管，實行綜合預算，編制部門預算，預算編制務求細致、準確、規范、科學合理，預算安排按照“增加、壓縮、規范、保障”的工作重點，切實優化支出結構，預算執行確保了政府機關正常運轉，確保了重點工程項目資金正常投入，確保了村級各項事業均衡發展。

　   　（三）深化改革，財政管理進一步規范

　  對全鎮20個村居委財務進行了半年審計和部分項目資金審計。完善了村級財務村賬鎮代管制度，在確保村級資金所有權、使用權、管理權不變的前提下，規范村級財務核算的及時、準確、合理，也有效遏制了村級不合理、不規范的開支，村級組織定期進行村級財務公開，有效地化解了村民對村干部的誤會和矛盾，促進了村級經濟穩定健康發展。

　 （四）關注民生，惠民政策進一步落實

　  認真落實中央省、市惠農政策，通過財政信息網以“一卡通”形式直接發放補貼資金1610.54萬元,共21項。其中：精簡退職4.1萬元，水庫移民1.4萬元，優撫醫療1.14萬元，農村五保52.1萬元，撫恤金34.8萬元，計生獎勵14.3萬元，義務兵優待金48.5萬元，危房改造189.1萬元，孤兒生活救助32.7萬元，離任兩老生活補助2.4萬元，困境兒童補助9萬元，寄宿生補助28萬元，高中生助學金27.2萬元，農機補貼71.8萬元，農村低保383.8萬元，地力保護補貼650.1萬元，退耕還林31.7萬元，冬春生活求助款22.5萬元,學前教育補助5.1萬元,退職干部0.2萬元，雨露計劃0.6萬元。

　  各位代表，2017年我鎮財政工作的各項成績來之不易，預算執行情況良好，圓滿完成了全年任務，這是各級領導高度重視，各村、各部門共同支持配合所取得的，是全鎮上下團結一心，頑強拼搏的結果；是各位代表認真履職，全力支持的結果；同時也是我鎮經濟建設和社會各項事業全面協調發展的綜合反應。但是我們也應清醒地認識到財政收支矛盾并沒有得到真正的緩解，一些問題仍然存在：一是財政收入基礎還不算穩固，二是各項支出需求與財政可安排財力的矛盾仍然存在，三是財政收入增長與民生剛性支出增加不相適應，四是財政管理機制還不盡完善，資金使用效益還有待提高。這些問題要通過進一步深化財政改革，加快經濟發展，逐步加以解決。

　  二、2018財政預算安排

  　2018年財政工作將全面貫徹落實黨的十九大全會和中央，省市經濟工作會議精神，緊緊圍繞鎮黨委、政府按照“優化農業、提速工業、推進項目、改善民生、轉變作風、爭創特色”的發展思路，著力促進經濟發展，切實保障民生支出，繼續深化財政改革，不斷提高資金監管水平，為建設“富裕、和諧”昌傅鎮提供有力的財政保障。

　  根據《中華人民共和國預算法》等相關法律法規要求，結合2017年財政預算執行情況，擬對2018年全鎮財政收支預算作如下安排：

　  （一）財政收入預算

　  2018年，全鎮財政預算總收入為12500萬元,比上年增長15.5%.

1、分部門預算為：國稅6500萬元，地稅3850萬元，財政2150萬元。

2、分稅種預算為：增值稅5500萬元；企業所得稅1000萬元；個人所得稅1500萬元；資源稅540萬元；城市維護建設稅740萬元；房產稅10萬元；印花稅430萬元；城鎮土地使用稅20萬元；契稅610萬元；其他收入2150萬元。

　 （二）財政支出預算

　  2018年，全鎮財政總支出預算為9500萬元。

　  1、上解支出2300萬元。

2、公共財政預算支出7200萬元。

分科目預算情況如下：

1、 一般公共服務支出800萬元；

2、教育支出1300萬元；

3、社會保障150萬元；

4、醫療衛生支出120萬元；

5、農林水事務支出800萬元；

6、城市維護費700元；

7、殘疾人事業費10萬元；

8、人大工作經費10萬元；

9、綜治經費50萬元(其中：巡防員工資30.6萬，綜治6.5萬，行政調解5萬，平安創建3萬，禁毒2萬，矛盾糾紛調1萬，其他1.9萬)；

10、黨內激勵關懷專項資金50萬元;

11、安全生產經費5萬元；

12、機關機構節能經費5萬元；

13、計生經費10萬元；

14、武裝經費10萬元；

15、文化與傳媒50萬元；

16、其他支出3430萬元。

　  （三）財政預算平衡情況

　  綜合全年財政收支情況，全年公共財政預算收入9510萬元，公共財政預算支出為9500萬元，全年財政預算收支平衡，略有結余。針對2018年財政預算安排，我們的主要措施是：

　  （一）狠抓財源建設，實現財稅收入穩步增長

　  財政部門必須把保增長促發展作為自身的第一要務，緊緊圍繞鎮黨委、政府的發展思路，積極探索財源建設的新途徑，以此做大收入總量，調優收入結構。以總部經濟、引資企業、小城鎮建設和市重點工程做為主抓點，進一步加強我鎮財源建設。

  　（二）強化征管措施，確保財稅征繳均衡入庫

　  積極組織收入是財政工作的一項重要內容，也是做好今年經濟工作的重要保障。一是確保稅收依法征收，應收盡收；二是強化稅收征管措施，抓好勤征細管，強化票據管理，完善增收激勵約束機制，攻克征管難點，進一步實施重點稅源監控制度，突破薄弱環節，確保以月保季，以季保年；三是加強組織領導，加強部門配合，形成征管合力，及時掌握收入形勢和征管工作存在的困難與問題，積極制定應對措施，努力降低征管成本，確保均衡入庫。

　  （三）深化財政改革，推動財政管理體制創新

　  目前，鎮財政收支矛盾十分突出，隨著各項改革的深入和經濟社會事業的發展，對財政支出增長提出了更高的要求。我們必須按照建立公共財政的要求，著力深化財政改革，促進體制創新，做到“三個注重，一個創新”。一是注重預算約束和預算公開，加強財政資金監管，集中資金，確保工資發放，確保重點建設和社會大局穩定，積極穩妥推進預算公開，努力提高預算編制的透明度；二是注重財政日常監管，牢固樹立“過緊日子”的思想，大力壓縮非生產性支出，全鎮上下都要厲行節約，嚴禁鋪張浪費，努力建設節約型機關；三是注重完善財政資金監管機制、項目投資評審機制，進一步完善部門集中核算制度、村賬鎮代管財務制度，切實解決實行村賬鎮代管以來所面臨的問題和矛盾，努力實現財政資金監管由事后監管向建立“事前審核，事中監控、事后檢查“相結合的機制轉變，建立健全財政投資項目評審機制；不斷完善鎮村二級財政財務科學化、精細化管理制度、財政資金監管制度、促進機體制制創新。

　  各位代表，新的形勢對財政工作提出了更高的要求，2018年，我們一定要在鎮黨委、政府的堅強領導和鎮人大、政協的監督支持下，與時俱進，開拓創新、聚財增效、勤儉理財，為實現我鎮經濟社會又好又快的發展作出新的更大貢獻。