關于昌傅鎮2018年財政決算和2019年財政預算草案的報告（書面）
—2019年4月25日在昌傅鎮第六屆人民代表大會第6次會議上
各位代表：
受鎮人民政府委托，現將昌傅鎮2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案，提請大會審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。
一、2018年財政預算執行情況
2018年，在鎮黨委和鎮政府的正確領導和市、鎮人大的支持、監督下，認真落實上級經濟工作會議精神，解放思想、與時俱進、開拓進取、真抓實干，全鎮的經濟建設和社會各項事業得到了較快的發展，全鎮財政運行情況正常，財政收入保持了穩定增長，圓滿地完成各項任務。
（一）財政收入完成情況
2018年，我鎮完成稅收收入12838萬元，比上年增長18.59%。
1按收入結構完成情況劃分：地方公共財政預算收入完成8153.59萬元，同比增長2.58%。
2按征收部門劃分：國稅完成4573萬元，地稅完成8265萬元。
2018年的財稅工作得到鎮黨委、政府的高度重視，特別是在組織收入方面，黨政主要領導親自抓管，各征收部門積極努力，確保了財政收入穩定增長。
（二）財政支出完成情況
2018年鎮本級財政一般公共預算總支出7565.14萬元，具體支出項目是：
一般公共服務支出922.18萬元；教育支出2903.39萬元；文化體育與傳媒支出13萬元；社會保障和就業支出61.12萬元；醫療衛生與計劃生育支出340.34萬元；節能環保支出100.2萬元；城鄉社區支出1266.26萬元；農林水支出804.3萬元；交通運輸支出108.96萬元；其他支出1045.39萬元。
（三）財政平衡情況
根據匯編的財政決算，并報上級財政部門批準,我鎮2018年計算財政總收入為：9988.3萬元，其中：本年地方收入8153.59萬元，轉移支付收入1834.71萬元。
2018年財政總支出9988.3萬元。其中：一般公共預算支出7565.14萬元；上解支出2423.16萬元。
從整體來看，預算執行情況良好，年終實現了收支平衡。
以上2018年預算執行情況，請予審查批準。
各位代表、同志們，以上成績的取得是鎮黨委、政府正確領導的結果，是鎮人大監督指導的結果，也是全鎮人民共同努力的成果。在肯定成績的同時，我們也清醒地看到財政運行中還存在一些不容忽視的困難和問題：
一是收入穩定增長難；二是財政收支矛盾突出；三是財政收入增長與民生剛性支出增加不相適應；四是財政資金監管還需進一步加強，財政資金使用績效評估需進一步提高。
這些困難和問題，有待于我們在今后的工作中積極采取措施努力解決，也懇請各位代表提出寶貴意見和建議，一如既往地對財政工作給予支持和指導。
二、2019年財政預算草案
2019年財政工作和預算編制，根據鎮黨委確定的2019年經濟社會發展預期目標和重點任務，按照從嚴從緊編制預算的總體要求，收入預算安排實事求是、積極穩妥；支出預算安排堅持“保工資、保運轉、保穩定、保基本民生”的基本財力保障順序，堅持“統籌兼顧、突出重點、勤儉節約”的原則，足額保障基本支出，優先安排基本民生支出，從嚴從緊控制一般性支出，盡力保障脫貧攻堅、“六大戰略”等重點支出。
2019年我鎮財政總收入計劃為11052.68萬元，其中地方收入9103.48萬元，轉移支付收入1949.2萬元。
2019年本級財政預算支出安排11052.68萬元，一般公共預算支出8552.68萬元，轉移支付支出2500萬元。
一般公共預算支出安排情況如下：
1、一般公共服務支出1058.99元（其中：人大工作經費10萬元，工會經費5萬元，黨內激勵關懷專項資金50萬元，）；
2、公共安全支出60萬元(其中：巡防員工資30.6萬元，綜治6.5萬元，行政調解5萬元，平安創建3萬元，禁毒2萬元，矛盾糾紛調1萬元，武裝經費10萬元，其他1.9萬元，)；
3、教育支出3688.98萬元；
4、文化體育與傳媒支出50萬元；
5、社會保障和就業支出194.76萬元（其中：殘疾人事業費10萬元）；
6、醫療衛生與計劃生育支出441.34萬元（其中：計生經費10萬元）；
7、節能環保支出135萬元（其中：機關機構節能經費5萬元）；
8、城鄉社區支出1270萬元；
9、農林水支出1285萬元（其中：扶貧工作經費5萬元）；
10、交通運輸支出120萬元；
11、災害防止及應急管理支出5萬元（其中：安全生產經費5萬元）；
12、其他支出243.61萬元。
以上2019年財政預算草案，請予審查批準。
三、切實做好2019年財政管理和預算執行工作
我們將按照高質量發展的要求，圍繞中心、服務大局，在積極財政政策落實上加力提效，強化財稅政策引導，深化財稅體制改革，提升財政資金績效水平，積極防范化解風險，夯實財政管理基礎，為我鎮發展提供有力支撐。
(一)狠抓收入組織工作，確保財政收入穩定增長。緊緊圍繞鎮黨委、政府制定的財政收入目標，抓好今年的財政收入組織入庫工作。加強與稅務局的協調配合，確保稅收穩定增長和均衡入庫；受減稅降費、經濟面臨下行壓力等影響，今年財政增收的難度大，更應以總部經濟、引資企業、小城鎮建設和市重點工程做為主抓點，進一步加強我鎮財源建設。
（二）優化財政支出結構，提高資金使用績效。“三保”等剛性支出的增加導致支出壓力大，因此，必須把優化支出與增加收入放在同等重要的位置，科學安排財政支出。一是堅持“量力而行，量入為出，保證重點，壓縮一般”的原則，確保工資按時足額發放，確保機構正常運轉，確保民生支出資金及時到位，確保維護社會穩定支出需要，確保法定增長。二是壓縮行政開支，在預算安排上，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格壓縮和控制行政、事業單位一般性行政開支，對公務購車用車、公務接待經費、出國經費等“三公”經費支出實行負增長，降低行政運行成本，政府帶頭過緊日子，大力壓減一般性支出。
（三）加強財政監督管理，規范財經秩序。要進一步完善財政監督體系，健全財政監督機制，把財政監督管理貫穿于財政工作的各個環節。
各位代表，做好2019年的財政工作，責任重大，任務艱巨，使命光榮！我們要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，切實增強“四個意識”，不忘初心、牢記使命，堅持黨對經濟工作的集中統一領導，主動接受人大依法監督和政協民主監督，虛心聽取意見建議，提高戰略思維、底線思維能力，埋頭苦干，扎扎實實做好財政預算各項工作，促進經濟社會持續健康發展。
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