關于昌傅鎮2019年財政決算和
2020年財政預算草案的報告（書面）
—2020年05月09日在昌傅鎮第六屆人民代表大會第八次會議上
各位代表：
受鎮人民政府委托，現將昌傅鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案，提請大會審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。
一、2019年財政預算執行情況
2019年，在鎮黨委和鎮政府的正確領導和市、鎮人大的支持、監督下，認真落實上級經濟工作會議精神，解放思想、與時俱進、開拓進取、真抓實干，全鎮的經濟建設和社會各項事業得到了較快的發展，全鎮財政運行情況正常，財政收入良好，圓滿地完成各項任務。
（一）財政收入完成情況
2019年，我鎮完成財政收入10535.84萬元，圓滿的完成了各項財政稅收任務。
1、按收入結構完成情況劃分：地方公共財政預算收入完成8464.78萬元。
2、按征收部門劃分：國稅完成2332萬元，地稅完成6132萬元。
2019年的財稅工作得到鎮黨委、政府的高度重視，黨政主要領導親自抓管，各征收部門積極努力，確保了財政收入。
（二）財政支出完成情況
2019年鎮本級財政一般公共預算總支出10535.8萬元，具體支出項目是：
一般公共服務支出1159.41萬元；教育支出3781.04萬元；公共安全支出60萬，文化體育與傳媒支出118.4萬元；社會保障和就業支出164萬元；衛生健康支出426.98萬元；節能環保支出138.8萬元；城鄉社區支出1156.13萬元；農林水支出992.54萬元；主要支出為長蘭馬青提河堤修復，五河治理工程項目，交通運輸支出122萬元，其他支出243萬元。
（三）財政平衡情況
根據匯編的財政決算，并報上級財政部門批準,我鎮2019年計算財政總收入為：10724.2萬元，其中：本年地方收入8603萬元，轉移支付收入1215.50萬元，其他收入905.7萬元。
2019年財政總支出10536.58萬元。其中：一般公共預算支出8303.32萬元；上解支出2223.51萬元，其中體制上解667.27萬元，專項上解1566.24萬元。
從整體來看，預算執行情況良好。
以上2019年預算執行情況，請予審查批準。
各位代表、同志們，2019年全鎮財政預算執行情況總體來說是好的，這些成績的取得是鎮黨委、政府正確領導的結果，是鎮人大監督指導的結果，也是全鎮人民共同努力的成果。在鎮黨委、政府的正確領導下，我們能夠齊心協力，堅持原則，精打細算，積極服務于我鎮經濟建設。但在肯定成績的同時，我們也清醒地看到全鎮財政運行中還存在一些不容忽視的困難和問題：
一是稅收收入穩定增長難；二是財政收支矛盾突出；三是財政收入增長與民生剛性支出增加不相適應；四是財政資金監管還需進一步加強，財政資金使用績效評估需進一步提高。
這些困難和問題，有待于我們在今后的工作中積極采取措施努力解決，也懇請各位代表提出寶貴意見和建議，一如既往地對財政工作給予支持和指導。
二、2020年財政預算草案
2020年財政工作和預算編制，根據鎮黨委確定的2020年經濟社會發展預期目標和重點任務，按照從嚴從緊編制預算的總體要求，收入預算安排實事求是、積極穩妥；支出預算安排堅持“保工資、保運轉、保穩定、保基本民生”的基本財力保障順序，堅持“統籌兼顧、突出重點、勤儉節約”的原則，足額保障基本支出，優先安排基本民生支出，從嚴從緊控制一般性支出，盡力保障脫貧攻堅、“六大戰略”等重點支出。
2020年我鎮財政總收入計劃為10724.2萬元，其中地方收入8603萬元，轉移支付收入2121.2萬元。
2020年本級財政預算支出安排10724.2萬元，一般公共預算支出8474.20萬元，轉移支付支出2250萬元。
一般公共預算支出安排情況如下：
1、一般公共服務支出1110.06元（其中：人大工作經費10萬元，工會經費20萬元，黨內激勵關懷專項資金50萬元，紀委工作經費5萬元）；
2、公共安全支出75萬元(其中：其中：巡防員工資36萬，綜治中心實體化建設6.4萬，網格管理員工資6.54，行政調解2萬，平安創建11.06萬，禁毒2萬，矛盾糾紛調解1萬，武裝經費10萬)；
3、教育支出3350.13萬元；
4、文化體育與傳媒支出50萬元；
5、社會保障和就業支出194.76萬元（其中：殘疾人事業費10萬元，退役軍人事務管理經費10萬）；
6、衛生健康支出支出424.24萬元（其中：計生經費10萬元）；
7、節能環保支出135萬元（其中：機關機構節能經費5萬元）；
8、城鄉社區支出1270萬元；
9、農林水支出1495萬元（其中：扶貧工作經費5萬元）；
10、交通運輸支出120萬元；
11、災害防止及應急管理支出10萬元（其中：安全生產經費10萬元）；
12、其他支出240萬元。
以上2020年財政預算草案，請予審查批準。
三、切實做好2020年財政管理和預算執行工作
我們將按照高質量發展的要求，圍繞中心、服務大局，在積極財政政策落實上加力提效，強化財稅政策引導，深化財稅體制改革，提升財政資金績效水平，積極防范化解風險，夯實財政管理基礎，為我鎮發展提供有力支撐。
(一)開辟財源，提高效益，確保財政收入穩定增長。緊緊圍繞鎮黨委、政府制定的財政收入目標，抓好今年的財政收入組織入庫工作。加強與稅務局的協調配合，確保稅收穩定增長和均衡入庫；受新冠肺炎沖擊、經濟面臨下行壓力等影響，今年財政增收的難度較大，更應以總部經濟、引資企業、小城鎮建設和市重點工程做為主抓點，其次加大招商引資力度，積極培植新的稅收增長點，本著積極可靠，切實可行的原則，積極向上級爭取資金，同時進一步加強我鎮財源建設。
（二）統籌兼顧，保障重點。一是堅持“量力而行，量入為出，保證重點，壓縮一般”的原則，確保工資按時足額發放，確保機構正常運轉，確保民生支出資金及時到位，確保維護社會穩定支出需要，確保法定增長。二是壓縮行政開支，在預算安排上，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格壓縮和控制行政、事業單位一般性行政開支，對公務購車用車、公務接待經費、出國經費等“三公”經費支出實行負增長。三是保障民生支出，完善水利設施，集鎮濱海公園建設，安崗基礎設施建設，小型水利設施建設，這些都是全鎮財政預算支出新的增長點。我們進一步加大資金整合力度，主動作為，確保重點項目建設順利完成。
（三）加強財政監督管理，規范財經秩序。一要進一步完善財政監督體系，健全財政監督機制，把財政監督管理貫穿于財政工作的各個環節。二完善內控制度，規范資金審批手續和流程，提高資金使用效率，推進廉潔理財。
各位代表，做好2020年的財政工作，責任重大，任務艱巨，使命光榮！我們要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大精神和2020年中央經濟工作會議精神。切實增強“四個意識”。不忘初心、牢記使命，堅持黨對經濟工作的集中統一領導，主動接受人大依法監督和政協民主監督，虛心聽取意見建議，提高戰略思維、底線思維能力，埋頭苦干，扎扎實實做好財政預算各項工作，確保財政預算任務圓滿完成。
附件：
