樟樹市昌傅鎮人民政府2022年預算
第一部分 樟樹市昌傅鎮概況
樟樹市昌傅鎮位于樟樹市西側偏南35千米處，轄19個行政村，1個居委會，126個自然村，總面積73平方千米。耕地面積0.32萬公頃，水面面積0.02萬公頃，有林面積0.037萬公頃。總人口3.2萬人，其中城區1萬人（非農業人口0.3萬人）
部門主要職責
1、執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；
2、執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理本鄉內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、計劃生育等行政工作；
3、保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4、保護各種經濟組織的合法權益；
5、貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
機構設置及人員情況
樟樹市昌傅鎮人民政府內設黨政辦，農業農村工作，財政經濟發展辦，社會治理辦，便民服務中心，黨建辦6個職能機構，行政編制為25人，實有23人，事業編制36人，實有數31人。
第二部分 樟樹市昌傅鎮2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
（詳見附表，不涉及數據的支出表以空表反映）
第三部分 樟樹市昌傅鎮 2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
2022年財政工作和預算編制，根據鎮黨委確定的2022年經濟社會發展預期目標和重點任務，按照全國兩會關于堅持政府過緊日子，全力保障“六?！薄傲€”精神，收入預算安排堅持實事求是、積極穩妥；支出預算安排堅持“保工資、保運轉、保穩定、保基本民生”的基本財力保障順序，堅持“統籌兼顧、突出重點、勤儉節約”的原則，足額保障剛性支出，優先安排基本民生支出，從嚴從緊控制一般性支出，切實做好上級工作，發展鄉村產業，壯大村集體收入。
收入預算情況
2022年財政預算收入17937.55萬元，其中一般公共預算收入2145.55萬元，其他收入15792萬元，同比上年增長12.21%。
按收入結構完成情況劃分：地方公共財政預算收入完成16696.35萬元，轉移支付收入1241.2萬元。
2022年的財稅工作鎮黨委、政府的高度重視，黨政主要領導親自抓管，各部門積極努力，確保今年財政收入保質保量完成。
（二）支出預算情況
1、一般公共服務支出3866.97萬元，（其中：人大工作經費10萬元，工會經費12萬元，黨內激勵關懷專項資金50萬元，紀委工作經費10萬元）；公共安全支出80萬元(其中：巡防員工資36萬，綜治中心實體化建設6.4萬，網格管理員工資6.54，行政調解2萬，平安創建11.06萬，禁毒2萬，矛盾糾紛調解1萬，武裝經費10萬)；一般公共服務支出同比上年增長8.96%；
2、教育支出2800萬元，其中中學教育987.89萬元，小學教育1662.64萬元；幼兒園教育及其他教育支出149.46萬元。同比上年增長1.15%；
3、社會保障和就業支出51.64萬元，其中：殘疾人事業費10萬元，退役軍人事務管理經費10萬，民政事務10萬元，其他救災款10萬元）；同比去年減少28.63%；
4、衛生健康支出26.79萬元，（其中：計生優檢經費10萬元，防疫經費10萬元）；衛生院人員經費在一般公公共服務預算計提。同比去年增長26.63%；
5、城鄉社區環境支出3930萬元，主要用于城鄉社區基礎設施建設和城鄉社區衛生環境整治?；A項目支出有2022年集鎮至忠心白改黑項目，昌傅鐵路家屬區改造項目等。同比增長126.38%；
6、農林水支出5677萬元（其中：扶貧工作經費8萬元），積極推動公墓建設和農村飲水工程建設，鄉村產業振興項目建設。同比去年增長47.37倍；
7、交通運輸支出1550萬元。主要用于集鎮到忠心路面白改黑項目、農村道路生命安全防護工程及窄路面拓寬工程；與去年持平。
8、住房保障支出35.15，主要用于支持昌傅質監樓建設。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款收入2145.55萬元，其中?；鶎宇A算財政撥款收入1241.2萬元，鄉鎮人員工資574萬元，其他經費330.35萬元。同比去年增長3.36%
（四）政府性基金情況
未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
未使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算1625.78萬元，比2021年預算增加52萬元，增長3.36%。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額1870萬元，其中：政府采購貨物預算70 萬元、政府采購工程預算1800萬元、政府采購服務預算未安排支出。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車2輛，執法執勤用車2輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）樟樹市昌傅鎮項目情況說明
1.樟樹市昌傅鎮集鎮污水官網建設
1）項目概述：昌傅鎮集鎮污水處理設施及配套管網建設三年行動計劃。
2）立項依據：樟府辦發【2020】46號樟樹市人民政府關于印發鄉鎮（街道）集鎮污水處理設施及配套管網建設三年行動實施方案的通知。
3）實施主體：樟樹市昌傅鎮人民政府
4）實施方案：以政府牽頭把關，項目通過公開招標方式，按照選優原則，進行比較。確定施工方后政府把好施工方質量關。嚴格按照施工要求和施工進度進行。
5）實施周期：2年，2022年計劃投資1200萬元，2023年計劃投資600萬元。
6）年度預算安排：年初預算安排1200萬元。
7）績效目標和指標：完成年度計劃投資，集鎮污水處理設施能高質量運轉。集鎮居民滿意度為95%。
2.樟樹市昌傅質監樓建設工程
1）項目概述：樟樹市質監局昌傅分局業務辦公用房建設
2）立項依據：樟發改基字【2021】5號樟樹市質監局昌傅分局業務辦公用房建設
3）實施主體：樟樹市質監局與樟樹市昌傅鎮人民政府
4）實施方案：以政府牽頭把關，項目通過公開招標方式，按照選優原則，進行比較。確定施工方后政府把好施工方質量關。嚴格按照施工要求和施工進度進行。
5）實施周期：2年，2021年2萬，2022年340萬。
6）年度預算安排：342萬。
7）績效目標和指標：完成年度計劃投資，樟樹市質監局昌傅分局大樓建設完成，室內裝修完成，年底能正常辦公。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年樟樹市昌傅鎮“三公”經費年初預算安排48萬元。其中：
因公出國（境）費未安排支出
公務接待費36萬元，與去年持平。
公務用車運行維護費12萬元，與去年持平。
三、切實做好2022年財政管理和預算執行工作
回顧過去一年，財政部門堅決貫徹執行鎮黨委、政府決策部署，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，集中財力保障民生項目建設，為全鎮高質量建設奠定了基礎。今年我們將繼續按照高質量發展的要求，圍繞中心、服務大局，在財政政策落實上加力提效，強化財稅政策引導，深化財稅體制改革，提升財政資金績效水平，加大招商引資力度，發展秀美鄉村產業，積極防范化解風險，夯實財政管理基礎，為我鎮發展提供有力支撐。
(一)開辟財源，強化稅收征管，依法治稅，確保財政收入穩定增長。緊緊圍繞鎮黨委、政府制定的財政收入目標，抓好今年的財政收入組織入庫工作。加強與稅務局的協調配合，確保稅收穩定增長和均衡入庫；受國家對再生資源，煤炭行業扶持政策的影響、內外經濟面臨下行壓力、加上我鎮稅源單一等因數，今年財政增收的難度較大，應以總部經濟、引資企業、小城鎮建設和市重點工程做為主抓點，其次加大招商引資力度，開辟新行業，積極培植新的稅收增長點（小規模醫療器械行業、金屬家具行業，木制品業等），本著積極可靠，切實可行的原則，積極向上級爭取項目資金，同時進一步加強我鎮財源建設。
（二）統籌兼顧，保障重點。一是堅持“量力而行，量入為出，保證重點，壓縮一般”的原則，確保工資按時足額發放，確保機構正常運轉，確保民生支出資金及時到位，確保維護社會穩定支出需要，確保法定增長。二是壓縮行政開支，在預算安排上，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格壓縮和控制行政、事業單位一般性行政開支，對公務購車用車、公務接待經費、出國經費等“三公”經費支出實行負增長。三是保障民生支出，完善水利設施，農村飲水工程建設，集鎮公墓建設，集鎮至忠心白改黑項目建設，盤山渠道護坡建設，小型水利設施建設，這些都是全鎮財政預算支出新的增長點。我們進一步加大資金整合力度，主動作為，確保重點項目建設順利完成。
（三）加強財政監督管理，規范財經秩序。一要進一步完善財政監督體系，健全財政監督機制，把財政監督管理貫穿于財政工作的各個環節。二完善內控制度，規范資金審批手續和流程，提高資金使用效率，推進廉潔理財，三是摸排村集體資產，規劃好資產使用效益。
（四）發展鄉村產業，藏富于民。一是利用我鎮春暉羊業等龍頭企業；帶動一批養殖戶，借用龍頭+農村合作社+散戶的模式做大做強。二是因地制宜打造一批特色產業，太平麻花、忠心茶葉、昌傅粉絲等等，利用好現有資源帶動當地就業增收。三是大力發展養殖業，昌傅是養殖大鎮，水域資源多，畜牧水產業發達。
第四部分 名詞解釋
社會保障和就業支出：指社會保險基金補助支出、行政事業單位離退休支出、就業補助支出、城市居民最低生活保障支出、農村最低生活保障支出、自然災害生活救助支出。
農林水支出：指政府農林水事務支出,包括農業支出、林業支出、水利支出、扶貧支出、農業綜合開發支出等。
附件：
