樟樹市昌傅鎮人民政府2021年度決算
目 錄
第一部分 樟樹市昌傅鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021樟樹市昌傅鎮人民政府決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
樟樹市昌傅鎮人民政府2021年決算
第一部分 樟樹市昌傅鎮概況
樟樹市昌傅鎮位于樟樹市西側偏南35千米處，轄19個行政村，1個居委會，126個自然村，總面積73平方千米。耕地面積0.32萬公頃，水面面積0.02萬公頃，有林面積0.037萬公頃。總人口3.2萬人，其中城區1萬人（非農業人口0.3萬人），擁有四個大型水庫，一個萬畝茶場，兩個農貿市場，和8個魚種場。
一、部門主要職責
1、執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；
2、執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理本鄉內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、計劃生育等行政工作；
3、保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4、保護各種經濟組織的合法權益；
5、貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況：樟樹市昌傅鎮人民政府內設黨政辦，農業農村工作，財政經濟發展辦，社會治理辦，便民服務中心，黨建辦6個職能機構，行政編制為25人，實有23人，事業編制36人，實有數31人。在編在崗人數54人，退休人數9人，離休人數無。年末學生在校人數2406人，年末其他人員15368人。在校教職工193人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2021年，在鎮黨委和鎮政府的正確領導和市、鎮人大的支持、監督下，認真落實上級經濟工作會議精神，堅持集中財力辦大事，著力保障和改善民生，積極落實國家結構性減稅政策，解放思想、與時俱進、開拓進取、真抓實干，全鎮的經濟建設和社會各項事業得到了較快的發展，全鎮財政運行情況正常，財政收入良好，圓滿地完成了各項任務。財政收入完成情況如下，2021年，我鎮完成財政收入7840.01萬元，圓滿的完成了各項財政稅收任務。2021年昌傅鎮總部經濟任務數為118760萬元，完成稅收20441萬元，完成率達172.12%，實體稅收任務數1776萬元，完成1873萬元，實體經濟完成105.44%。 2、按收入結構完成情況劃分：本年收入的具體構成為，財政撥款收入6630.01萬元，占84.56%；轉移支付收入1210萬元，占15.44%。2021年的財稅工作得到鎮黨委、政府的高度重視，黨政主要領導親自抓管，各征收部門積極努力，確保了財政收入。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計7840.01萬元，其中本年支出合計7840.01萬元。本年支出的具體構成為：一般公共預算支出為1218.57萬元，文化旅游體育與傳媒支出95.74，社會保障和就業支出228.61萬元，衛生健康支出20.5萬元，城鄉社區支出4549.48萬元，農林水支出1625.84萬元，住房保障支出101.26萬元。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為7840.01萬元，決算數為7840.01萬元，完成年初預算的 100.52%。其中：
（一）一般公共服務支出支出年初預算數為1218.57萬元，決算數為1218.57萬元，完成年初預算的100%。
（二）文化旅游體育與傳媒支出出年初預算數為100萬元，決算數為95.74萬元，完成年初預算的95.74 %，主要原因是疫情影響。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為158萬元，決算數為228.61萬元，完成年初預算的144.68%。主要用于開發公益性崗位支出。
（四）衛生健康支出年初預算數為20萬元，決算數為20.5萬元，完成年初預算的102%。主要用于鄉鎮防疫工作。
（五）城鄉社區支出年初預算數為4500萬元，決算數為4549.48萬元，主要用于鄉鎮環境衛生整治和雨污分流設施建設等工程
（六）農林水支出年初預算數為1625.84萬元，決算數為1625.84萬元，完成年初預算的100%。
（七）住房保障支出年初預算數為100萬元，決算數為101.26萬元，完成年初預算的101.2%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1218.57萬元，其中：
（一）工資福利支出578.94萬元，較2020年增加22.63萬元，增長2%，主要原因是為2021年人員調整，我鎮新增一位公務員，退休了一位干部。
（二）商品和服務支出468.35萬元，較2020年增加22.36萬元，增長5.01%，主要原因是：近兩年防疫任務增加，需要大批量購買防疫物資作為保障。
（三）對個人和家庭補助支出203.03萬元，較2020年增加30萬元，增長19.41%，主要原因是：退休干部增加和新增兩位遺屬，工資等增加等因數。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為46.13萬元，決算數為46.13萬元，完成預算的100%，決算數較2020年無增加，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的100%，
（二）公務接待費支出年初預算數為36.67萬元，決算數為36.67萬元，完成預算的100%。全年國內公務接待320批，累計接待3069人次，其中外事接待18批，累計接待86人次，主要為客商。
（三）公務用車購置及運行維護費支出9.46萬元，其中公務用車購置年初預算數為9.46萬元，決算數為9.46萬元，完成預算的100%，全年無購置公務用車。公務用車運行維護費支出年初預算數為9.46萬元，決算數為9.46萬元，完成預算的100%，年末公務用車保有2輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出551.75萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）減少36萬元，降低6.14 %，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加12萬元，資產運行維護支出增加8萬元，信息系統運行維護支出減少2萬元，，其他非必要開支減少54萬元，落實過緊日子要求壓減3%支出的要求。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額18萬元，其中：政府采購貨物支出18萬元、無政府采購工程支出、無政府采購服務支出。授予中小企業合同金額9.6萬元，占政府采購支出總額的53.3%，其中：授予小微企業合同金額6萬元，占政府采購支出總額的62.5%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的37.5%，
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金 萬元1660，占項目支出總額的28.9%。
組織對“2021年新農村建設工程”、“濱水公園建設”“農村飲水工程”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1660萬元，無政府性基金預算支出，無國有資本預算支出。從評價情況來看，2021年，我鎮按照全年預算編制，結合實際出發，嚴格按照“六保”“六穩”精神，全力保障職工工資，政府運轉，民生支出。整體支出達到了績效目標。例如新農村項目建設任務如期完成，濱水公園建設初見成效，盤山渠道東昌高速建設成功打通“最后一公里”，集鎮文化館項目建設成為昌傅居民休閑娛樂地等等。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1660萬元，無政府性基金預算支出。從評價情況來看，我鎮認真貫徹落實預算法要求，通過科學規范，制度管理有效的加強了預算績效管理。實現預算編制有目標，預算執行有監控，預算完成有評價，評價結果有反饋，反饋結果有應用的開展工作，突出預算績效管理，提高資金使用效益。如年初預算安排新農村建設項目44個，資金1320萬元，保職工工資預算安排943.2萬元，其他各項目都已經按照計劃，按照進度實施，基本上都達到了預期效果，資金使用到位，取得了良好的社會效益。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
（三）部門評價報告
1、基本情況
（一）項目概況。2021年新農村工程建設，2021年是脫貧攻堅勝利完成第一年，是打造秀美鄉村建設關鍵年。2021年按照市政府部署，鄉鎮規劃建設一批新農村，選取44個點作為提升項目，全年計劃投資1320萬元，每個點30萬元，合計44個點，主要建設道路，入戶道，排水溝等。
（二）項目績效目標。完成計劃投資，完成44個點秀美鄉村建設任務。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
績效評價目的為資金使用的效益，投資完成率，工程建設質量，群眾滿意度，對象為項目建設資金使用效益。
（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。
績效評價原則：客觀公正，統籌兼顧為原則，評價指標主要為社會效益指標，群眾滿意度指標和產出指標來考量。評價方法：關鍵指標法，目標管理法，打分評價法。評價標準：量化指標，投資完成率，工程質量。
（三）績效評價工作過程。
紀委全程參與監督工程質量和進度，驗收小組根據工程施工量，工程進度，進行打分評價，第二及時調查反饋當地居民對工程的滿意度調查。
（四）（四）績效評價指標分析
（1）項目決策情況。2021年新農村建設，重點打造哪些點，會經過鎮班子會討論論證通過，通過招投標形式進行招標。
（2）項目過程情況。項目實施過程紀委全程參與，監督工程進度和施工質量。
（3）項目產出情況。項目整體按照計劃進行，居民對新農村建設滿意，項目事故為零。群眾投訴率為零，社會反映較好。
（4）項目效益情況。項目得到了居民認可，增加了全社會固定資產投資，方便了群眾出行。群眾有更多的獲得感幸福感安全感。
第四部分 名詞解釋
“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
社會保障和就業支出：指社會保險基金補助支出、行政事業單位離退休支出、就業補助支出、城市居民最低生活保障支出、農村最低生活保障支出、自然災害生活救助支出。
農林水支出：指政府農林水事務支出,包括農業支出、林業支出、水利支出、扶貧支出、農業綜合開發支出等。
附件：
