樟樹市昌傅鎮人民政府

2023年部門預算草案

第一部分  樟樹市昌傅鎮概況

一、部門基本情況

1.樟樹市昌傅鎮概況

樟樹市昌傅鎮位于樟樹市西側偏南35千米處，轄19個行政村，1個居委會，126個自然村，總面積73平方千米。耕地面積0.32萬公頃，水面面積0.02萬公頃，有林面積0.037萬公頃。總人口3.2萬人，其中城區1萬人（非農業人口0.3萬人）

2.部門主要職責

1、執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；

2、執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理本鄉內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、計劃生育等行政工作；

3、保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4、保護各種經濟組織的合法權益；

5、貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

3.機構設置及人員情況

樟樹市昌傅鎮共有預算單位1個。編制人數61人，其中:行政編制25 人、全額事業編制36人。實有人數79人，其中:在職人數60人，包括行政人員34人、全額事業人員36人；退休人員19人。內設黨政辦，農業農村站，財政經濟發展辦，社會治理辦，便民服務中心，黨建辦6個職能機構。

第二部分  樟樹市昌傅鎮2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《政府撥款三公表》

八、《政府性基金》

九、《國有資本經營》

十、《支出總表（引用）》

十一、《財撥總表（引用）》

十二、《2024年部門整體支出績效表》

十三、《項目績效目標表》

（詳見附表，不涉及數據的支出表以空表反映）

 第三部分  樟樹市昌傅鎮 2022年部門預算執行情況說明和2023年預算情況說明

一、2022年預算執行情況說明

1.稅收執行情況

2022年我鎮完成稅收20173萬元，其中總部經濟完成18345萬元，實體完成1828萬元，按照財政收入來算，7047.35，總部經濟歸屬鎮級財力6436萬元，實體經濟歸屬鎮級財力611.35萬元。補助收入1241.2萬元，合計8288.55萬元。

2.財政預算收支執行情況

1.一般公共服務支出974.28萬元

2.教育支出2646.65萬元

3.社會保障和就業支出51.64萬元

4.衛生健康支出455.02萬元

5.城鄉社區環境支出976萬元

6農林水支出1628萬元

7.交通運輸支出1356萬元

8.住房保障支出45.26萬元

9.其他支出155.7萬元。

2022年，我們立足本鎮實際，積極爭取上級資金補助，統籌安排支出，推進民生幸福工程，堅持民生優先，集中財力保障重點項目和民生工程。大力實施民生實事工程，有力地保證了各項民生工程地順利實施，在項目工程方面，投資1600萬元完成集鎮雨污分流項目建設，投資350萬元完成昌傅質量監督管理局辦公樓建設，在鄉村產業振興方面，先后投入資金380萬元，完成太平村委麻花基地建設，太平豬場改羊場建設，富塘精養魚塘建設，帶動當地居民增收。在秀美鄉村建設方面，投入資金200多萬元，打造精品點7個，建設了一批高質量的秀美鄉村，投入500余萬元狠抓鄉村環境衛生，大批更新清潔設備，新增抗旱井40余口。回顧2022年，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，當前我鄉財政形勢仍面臨較大困難和挑戰。一是可用財力增長緩慢:二是各方面事業發展和改善民生支出對財政投入的期望越來越高。對此，我們將開拓思路、創新舉措，認真加以解決。

二、2023年預算情況說明

(一)預算收入情況

2023年財政工作和預算編制，根據鎮黨委確定的2023年經濟社會發展預期目標和重點任務，全面貫徹落實中央和省、市、市委重大決策部署，堅持以黨的二十大精神為指導，緊緊圍繞我鎮經濟發展和鄉域建設的需要，全面落實積極的財政政策，積極培植地方財源，調整和優化財政支出結構，確保重點項目工程支出需要，狠抓預算執行，全面落實零基預算.強化財政監督，規范財政管理，促進經濟持續穩定增長，社會事業全面有序發展。

2023年樟樹市昌傅鎮人民政府收入預算總額為9935.57萬元，其中:財政撥款收入1004.07萬元，占收入預算總額的10.1%；其他收入8931.5 萬元，占收入預算總額的89.9%。

按收入結構完成情況劃分：地方公共財政預算收入完成8694.37萬元，占比87.5%，轉移支付收入1241.2萬元，占比12.5%。

2023年的財稅工作鎮黨委、政府的高度重視，黨政主要領導親自抓管，各部門積極努力配合，確保今年財政收入保質保量完成。

(二)預算支出情況

2023樟樹市昌傅鎮人民政府支出預算總額為9935.57萬元。其中:按支出項目類別劃分:基本支出1004.07萬元，占支出預算總額的10.1%，包括工資福利支出761.66萬元、商品和服務支114.28萬元、對個人和家庭的補助128.14萬元；項目支出8931.5萬元，占支出預算總額的89.9%，包括教育支出2800萬元，農林水支出6000萬元，社會保障和就業支出77.72萬元，衛生健康支出53.78萬元，

1、按支出功能科目劃分:

1.一般公共服務支出973.73萬元，占支出預算總額的9.8%；包括人大工作經費10萬元，工會經費12萬元，統計經費6萬元，黨內激勵關懷專項資金50萬元，紀委工作經費10萬元，公共安全支出80萬元(其中：巡防員工資36萬，綜治中心實體化建設6.4萬，網格管理員工資6.54，行政調解2萬，平安創建11.06萬，禁毒2萬，矛盾糾紛調解1萬，武裝經費10萬)；災害防治及應急管理支出15萬元（其中：安全生產經費10萬元，防災減災支出5萬元）；與上年同比增長8.36%。

2.教育支出2800萬元，占支出預算總額的28.18%，其中中學教育987.89萬元，小學教育1662.64萬元；幼兒園教育及其他教育支出149.46萬元。與上年持平；

3.農林水支出6000萬元，支出預算總額的60.39%，其中扶貧工作經費8萬元，積極推動公墓建設和長蘭馬青堤河道提升，河道清淤，積極推進鄉村產業振興項目建設，加大對秀美鄉村建設投入力度，做好集鎮污水官網建設收尾工作，做好集鎮至下洲，忠心至丁家渡白改黑項目，農村道路生命安全防護工程及窄路面拓寬工程。

4.社會保障和就業支出78.24萬元，占支出預算總額的0.79%；其中殘疾人事業費10萬元，退役軍人事務管理經費10萬，民政事務10萬元，其他救災款10萬元，整體與上年持平。

5.住房保障支出65.81萬元，占支出預算總額的0.71%。主要用于干部公積金等支出。與上年增長13.2%，主要是黨建信息宣傳員轉正增量部分。

6.衛生健康支出53.78萬元，支出預算總額的0.54%。計生優檢經費10萬元，2022年市鄉稅收制度分配改革后衛生院人員經費在一般公公共服務預算計提。增量部分由政府承擔，其他由市本級承擔。

2、按支出經濟分類劃分:工資福利支出761.66萬元，占支出預算總額的7.7%；商品和服務支出114.28萬元，占支出預算總額的1.15%；對個人和家庭的補助128.14萬元,占支出預算總額的 1.29%；資本性支出8800萬元，占支出預算總額的88.57%。其他支出131.49，占支出預算總額的1.32%。

(三)財政撥款支出安排情況

2023樟樹市昌傅鎮人民政府財政撥款支出預算1004.07萬元，占財政撥款支出預算總額的10.1%，財政撥款支出的安排情況是:一般公共服務支出806.23萬元，占財政撥款支出的 80.29%；社會保障和就業支出78.24萬元，占財政撥款支出的7.79%；住房改革支出65.81萬元，占財政撥款支出的6.55%。衛生健康支出53.78，占比4.36%。

（四）政府性基金情況

未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

未使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年機關部門運行費預算1004.07萬元，比2022年預算增加30萬元，增長3.08%。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額70萬元，其中主要用于采購清潔設備，政府日常辦公設備采購。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車2輛，執法執勤用車2輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）政府三公經費預算支出情況說明

2023年樟樹市昌傅鎮“三公”經費年初預算安排48萬元。其中：因公出國（境）費未安排支出，公務接待費36萬元，與去年持平。公務用車運行維護費12萬元，與去年持平。2023年嚴格執行三公經費零增長，嚴格控制三公經費支出，壓縮一般性支出，政府帶頭過緊日子。2022年政府三公經費支出為7.56萬元，其中公車運行費為5.63萬元，公務接待費為1.93萬元。受疫情影響，公務接待減少，導致部分支出減少。

第四部分  實現2023年財政預算的工作措施

一、強化基礎設施，加快產業發展，壯大村集體收入

一是利用我鎮春暉羊業等龍頭企業；帶動一批養殖戶，借用龍頭+農村合作社+散戶的模式做大做強。二是因地制宜打造一批特色產業，太平麻花、忠心茶葉、昌傅粉絲等等，利用好現有資源帶動當地就業增收。三是大力發展養殖業，昌傅是養殖大鎮，水域資源多，畜牧水產業發達，四是做好長蘭馬青堤沿線河道提升工作，五是積極配合好集鎮至下洲白改黑項目，忠心至丁家路白改黑項目，集鎮污水官網收尾工作，下房至塘邊路面硬化，樟吉高速公路改擴建工程等工作支持。

二、以造福百姓為根本任務，做好服務工作

按照“突出重點、調整結構、服務百姓、和諧發展”的要求，堅持執政為民，理財為民理念，積極籌措資金，科學安排，加強農村基礎設施建設，支持農業示范基地建設，支持打造特色農業品牌，真正使財政投入向“三農”傾斜，基礎設施建設向農村覆蓋，不斷改善農村的生產、生活條件。繼續落實好財政惠農政策、不斷提高財政的保障能力，促進和諧社會的建設。

三、加強財政監督管理，規范財經秩序

一是抓好制度建設，進一步完善各項內部管理制度，認真抓好制度的執行，努力形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作風建設，進一步加強思想作風建設，增強財政干部服務意識，提高服務水平。三是抓好廉政建設，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，努力做到政治堅定、業務精通、紀律嚴明、勤政廉政，以實際行動履行“為人民理財”的職責，實現“讓人民滿意”的目標。

四、積極與上級財政部門溝通協調，爭取更多財政支持

進一步樹立向上爭取資金干事業的理念，加強與上級部門的溝通協調，主動爭取上級對我鎮資金、政策、項目的支持，緩解財政收支的矛盾，加快推進我鄉各項經濟社會事業的發展。

第五部分   名詞解釋

社會保障和就業支出：指社會保險基金補助支出、行政事業單位離退休支出、就業補助支出、城市居民最低生活保障支出、農村最低生活保障支出、自然災害生活救助支出。

農林水支出：指政府農林水事務支出,包括農業支出、林業支出、水利支出、扶貧支出、農業綜合開發支出等。

城鄉社區環境支出：指政府城鄉社區事務支出，包括城鄉社區管理事務支出、城鄉社區規劃與管理支出、城多社區公共設施支出、城鄉社區住宅支出、城多社區環境衛生支出、建設市場管理與監督支出等。

財政撥款收入：指單位本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。