目 錄
第一部分 樟樹市昌傅鎮人民概況
樟樹市昌傅鎮位于樟樹市西側偏南35千米處，轄19個行政村，1個居委會，126個自然村，總面積73平方千米。耕地面積0.32萬公頃，水面面積0.02萬公頃，林地面積0.037萬公頃。總人口3.2萬人，其中城區1萬人（非農業人口0.3萬人）。
一、部門主要職責
1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；
2.執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理本鄉內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、計劃生育等行政工作；
3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4.保護各種經濟組織的合法權益；
5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
樟樹市昌傅鎮共有預算單位1個。編制人數65人，其中:行政編制25 人、全額事業編制40人。實有人數80人，其中:在職人數63人，包括行政人員21人、全額事業人員40人；聘用人員15人，社工2人、敬老院2人；退休人員22人。內設黨政辦公室（黨建辦公室），農業農村工作辦公室，財政經濟辦公室，社會事務辦公室，社會治理辦公室，5個黨政內設機構。設置便民服務中心、綜合行政執法隊2個事業單位。
第二部分 樟樹市昌傅鎮人民政府2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《支出總表（引用）》
十一、《財撥總表（引用）》
十二、《部門整體支出績效目標表》
十三、《項目績效目標表》
（詳見附表，不涉及數據的支出表以空表反映）
第三部分 樟樹市昌傅鎮人民政府2024年預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年樟樹市昌傅鎮人民政府收入預算總額為10264.11萬元，較上年預算安排增加328.54萬元，其中：財政撥款收入1263.79萬元，較上年預算安排增加259.72萬元；其他收入9000萬元，與上年預算安排持平；上年結轉（結余）0.32萬元，較上年預算安排增加0.32萬元。
（二）支出預算情況
2024年樟樹市昌傅鎮人民政府支出預算總額為10264.11萬元，較上年預算安排增加328.54萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1263.79萬元，較上年預算安排增加259.72萬元；其中：工資福利支出833.95萬元，商品和服務支出121.72萬元，對個人和家庭的補助30.92萬元，資本性支出4.2萬元，其他支出273。項目支出9000萬元，與較上年預算安排增加68.5萬元；其中：工資福利支出增加72.29萬元，商品和服務支出加7.44萬元，對個人和家庭的補助減少97.22萬元，債務利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設）9000萬元，其他支出273.32萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出990.79萬元，較上年預算安排增加17.06萬元，其中包括人大工作經費10萬元，工會經費12萬元，黨內激勵關懷專項資金20萬元，紀委工作經費10萬元，公共安全支出80萬元(其中：巡防員工資36萬，綜治中心實體化建設6.4萬，網格管理員工資6.54，行政調解2萬，平安創建11.06萬，禁毒2萬，矛盾糾紛調解1萬，武裝經費10萬)；災害防治及應急管理支出15萬元（其中：安全生產經費10萬元，防災減災支出5萬元）；與上年同比增長8.36%。；教育支出3270萬元，較上年預算安排增加270萬元，其中中學教育1300萬元，小學教育1770萬元；幼兒園教育及其他教育支出200萬元，主要增加為教職工增量工資，較上年增長18.2%；社會保障和就業支出110.83萬元，較上年預算安排增加32.59萬元，其中殘疾人事業費10萬元，退役軍人事務管理經費10萬，民政事務10萬元，其他救災款10萬元，整體與上年持平；衛生健康支出54.17萬元，較上年預算安排增加12萬元，較上年增長27.16%，其中計生優檢經費10萬元，2022年市鄉稅收制度分配改革后衛生院人員經費在一般公公共服務預算計提。增量部分由政府承擔，其他由市本級承擔；節能環保支出12萬元，較上年預算持平；城鄉社區支出880萬元，較上年持平；農林水支出3000萬元，其中扶貧工作經費8萬元，進一步完善公墓建設和長蘭馬青堤河道提升，河道清淤，推進鄉村產業振興項目建設，加大對秀美鄉村建設投入力度，做好集鎮污水官網建設，集鎮路燈改造，太平馬青示范點污水處理工作；交通運輸支出1500萬元，較上年預算安排增加200萬元，做好集鎮至下洲，忠心至丁家渡白改黑項目，農村道路生命安全防護工程及窄路面拓寬工程，積極對接昌金高速、樟吉高速改擴建修路搭橋工作；住房保障支出72.45萬元，較上年預算安排增加6.64萬元，主要用于干部公積金等支出。與上年增長10.2%；災害防治及應急管理支出15萬元，較上年持平；其他支出358.87萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出833.95萬元，較上年預算安排增加72.29萬元；商品和服務支出121.72萬元，較上年預算安排增加7.44萬元；對個人和家庭的補助30.92萬元，較上年預算安排減少97.22萬元，資本性支出（基本建設）9000萬元，較上年預算安排增加200萬元；其他支出273.32萬元，較上年預算安排增加273.32萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年樟樹市昌傅鎮人民政府財政撥款支出預算總額1263.79萬元，較上年預算安排增加259.72萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出756.34萬元，教育支出270萬元；社會保障和就業支出110.83萬元；衛生健康支出54.17萬元；住房保障支出72.45萬元。
（四）政府性基金情況
未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
未使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算1263.79萬元，比2023年預算增加259.72萬元，增長25.86%，主要原因2023年政府七個黨建信息宣傳員和一個三支一扶人員轉正，工資福利支出由鎮政府發放，其次是由于2023年社保基數整體提標導致機關運行費增加。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額70萬元，其中：政府采購貨物預算50萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算20萬元。
（為“0”的內容也應保留，如“政府采購工程預算0萬元”）
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年8月31日，部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車實有數2輛，執法執勤用車2輛。
2024年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（為“0”的內容也應保留，如“部門共有車輛0輛”）
（九）長蘭馬青堤提升項目和鄉村產業振興項目情況說明（重點項目）
1.樟樹市昌傅鎮長蘭馬青堤提升項目
（1）項目概述
長蘭馬青堤位于樟樹市昌傅鎮蒙河岸旁邊，2016年來經過修繕，長蘭馬青堤具備50年一遇的抗汛作用，也具備干旱季節調配水資源作用。長蘭馬青堤項目建設，是對沿線居民防汛的利民工程，是保障袁河沿線居民生命財產安全的利民工程，建設高標準的長蘭馬青堤堤壩。也是防汛抗旱的利民工程。
（2）立項依據
長蘭馬青堤項目建設，是對沿線居民防汛的利民工程，是保障袁河沿線居民生命財產安全的利民工程，建設高標準的長蘭馬青堤堤壩。
（3）實施主體
樟樹市昌傅鎮人民政府，通過樟樹市公共資源網公開招標在實施。
（4）實施方案
長蘭馬青堤項目建設，沿線抬高3米，沿線30米內不能有居民房屋，做好地方房屋拆遷工作。做好相關地段征地補償工作，預計大約投入1億元，包含前期征地拆遷費用和補償，以及長蘭馬青堤建設。前期投資3000萬元。
（5）實施周期
分三年，2024年動員房屋拆遷工作，2025年開始著手準備實施工程，蒙河河內清淤，航道提升，2026年長蘭馬青堤加高，完善路網建設。
（6）年度預算安排
2024年投資3000萬
（7）績效目標和指標
水土流失降低10%，五河治理提升改造長度大于10km，補償資金支出率100%，年度目標完成時限為年前完成，對開展重要河流洪水防汛工作指導效益，受益移民數量（人），沿線居民全部得到安置，社會公眾或服務對象的滿意度98%，補助市本級、縣（市、區）國家考核斷面水質總體達標率98%。
2.樟樹市昌傅鎮2024年昌傅鎮產業振興項目
（1）項目概述
要大力實施鄉村振興戰略，產業振興是基礎，發展是第一要務。實施鄉村振興的最終目標，就是要徹底解決農村產業和農民就業問題，確保當地群眾長期穩定增收、安居樂業。而無論是解決農民就業還是確保群眾增收，都需要以產業發展為基礎。農業強，產業必須強。產業旺，鄉村振興才有底氣。要實現產業興旺，首先要構建鄉村產業體系，推動農村一二三產業融合發展，重點是通過培育農業品牌、增強科技創新、強化城鄉融合，補齊農業發展短促進農村產業集聚板，人才振興是支撐，人才興，事業興。產業興旺是鄉村振興的重點，是解決農村一切問題的前提。鄉村產業內涵豐富、類型多樣，農產品加工業提升農業價值，鄉村特色產業拓寬產業門類，休閑農業拓展農業功能，鄉村新型服務業豐富業態類型，是提升農業、繁榮農村、富裕農民的產業。近年來，農村創新創業環境不斷改善，新產業新業態大量涌現，鄉村產業發展取得了積極成效。但存在產業鏈條較短、融合層次較淺、要素活力不足等問題，亟待加強引導、加快發展。根據《國務院關于促進鄉村產業振興的指導意見》要求，為加快發展以二三產業為重點的鄉村產業，制定本規劃。豬場改羊場，太平麻花，昌傅茶葉等特色產業。
（2）立項依據
2024年新增產業項目資金3000萬，用于發展富民產業
（3）實施主體
樟樹市昌傅鎮人民政府
（4）實施方案
一是利用我鎮春暉羊業等龍頭企業；帶動一批養殖戶，借用龍頭+農村合作社+散戶的模式做大做強。二是因地制宜打造一批特色產業，太平麻花、忠心茶葉、昌傅粉絲等等，利用好現有資源帶動當地就業增收。三是大力發展養殖業，昌傅是養殖大鎮，水域資源多，畜牧水產業發達。
（5）實施周期
2024年全年
（6）年度預算安排
2024年預算安排3000萬資金
（7）績效目標和指標
開展脫貧攻堅成果就展宣傳活動次數大于10次，建設完善產業興旺基礎數據庫數量大于10個，鄉村產業振興項目建設合格率98%以上，產業興旺基礎數據庫、設計脫貧地區鄉村特色產業提質增效數據模型完成時間為年底完成，產業示范帶動作用形成相關產業鏈，改善產業結構，增加產業效益大于100%，脫貧地區鄉村特色產業資金切實發揮帶動脫貧人口發展產業的效益平均增收1000元，昌傅居民對產業項目滿意度調查96%以上。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年樟樹市昌傅鎮人民政府部門“三公”經費財政撥款安排10.4萬元，其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費8.4萬元，比上年增（減） 0.3 萬元，主要原因是：嚴格落實過緊日子精神，壓縮一般性開支。
公務用車運行維護費2萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
（增加變化為0的也請填寫，并在主要原因說明“與上年安排保持一致”）
第四部分 名詞解釋
節能環保支出：節能環保支出，反映政府節能環保支出，包括環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林還草、能源節約利用、污染減排、可再生能源、循環經濟、能源管理事務等支出。具體為環保部門保障機構正常運轉、開展環保管理活動所發生的基本支出和項目支出。
住房保障支出：住房保障支出是指按照國家政策規定用于住房改革制度落實方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城鄉社區住宅等支出。
城鄉社區環境支出：指政府城鄉社區事務支出，包括城鄉社區管理事務支出、城鄉社區規劃與管理支出、城多社區公共設施支出、城鄉社區住宅支出、城多社區環境衛生支出、建設市場管理與監督支出等。
附件：
