目　  錄

第一部分 劉公廟鎮(zhèn)人民政府概況

　  一、部門主要職能

　  二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 劉公廟鎮(zhèn)人民政府2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　  五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　  六、政府采購支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第三部分  劉公廟鎮(zhèn)人民政府2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　  三、支出決算表

　  四、支出決算明細表

　  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　  六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

　  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　  八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表

　  九、“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分 劉公廟鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

1．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

2．執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民-主權(quán)利和其他權(quán)利;

4.辦理上級市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：劉公廟鎮(zhèn)人民政府。

第二部分 劉公廟鎮(zhèn)人民政府2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2015年度收入總計2230.93萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年持平；本年收入合計2230.93萬元，較上年增長10%，主要原因是：財政撥款增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2230.93萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2015年度支出總計2230.93萬元，其中本年支出合計2230.93萬元，較上年增長10%，主要原因是：公益事業(yè)支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年持平。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2230.93萬元，占100%；項目支出

 0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2015年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2230.93萬元，決算數(shù)為2230.93萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：合理安排支出。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2230.93萬元，決算數(shù)為2230.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。

按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出279.2254萬元，較上年增長47%，主要原因是：津貼補貼增加，社保和公積金支出增加；商品和服務(wù)支出1055.5738萬元，較上年下降40%，主要原因是：縮減經(jīng)費開支；對個人和家庭補助支出105.5462萬元，較上年增長34%，主要原因是：退休工資有所提高。

四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本部門2015年度機關(guān)運行經(jīng)費273.4613萬元，較上年增長下降11%，主要原因是：節(jié)儉開支。其中：辦公費220.5243萬元，印刷費20.6428萬元，水費2.8966萬元，電費5.0979萬元，差旅費24.3萬元。

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2015年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為45.7541萬元，決算數(shù)為45.7541萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年增長48%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為27.1897萬元，決算數(shù)為27.1897萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年增長33%。主要原因是：公務(wù)接待增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出18.5644萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較上年持平。主要原因是：未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為18.5644萬元，決算數(shù)為18.5644萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年增長76%。主要原因是：公務(wù)用車次數(shù)增加。

六、政府采購支出情況說明

本部門2015年度政府采購支出總額10.05萬元，其中：政府采購貨物支出10.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要用于消防；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

 2015年,我單位以績效目標實現(xiàn)為導(dǎo)向,進一步加強制度建設(shè),提升自評質(zhì)量,預(yù)算績效管理取得新成效。