劉公廟鎮(zhèn)2017年財(cái)政收支決算和

2018年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告(書面)

( 2018年3月29日劉公廟鎮(zhèn)第五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上)

盧小華

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會(huì)作2017年財(cái)政收支決算和2018年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告，請各位代表審議：

一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體思路，認(rèn)真執(zhí)行鎮(zhèn) 屆人大 次會(huì)議通過的年度預(yù)算，狠抓增收節(jié)支，嚴(yán)格依法理財(cái)，財(cái)政實(shí)力不斷增強(qiáng)，圓滿完成了市委、市政府下達(dá)的財(cái)稅目標(biāo)任務(wù)，財(cái)政運(yùn)行總體良好，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余，有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的進(jìn)步。

1、財(cái)政收支決算情況

(一）財(cái)政收入完成情況

2017年我鎮(zhèn)完成財(cái)政收入8870萬元，比上年完成數(shù)增加443萬元。超額完成了市政府下達(dá)的財(cái)政稅收任務(wù)。其中，完成增值稅2644.4萬元，營業(yè)稅171.8萬元，企業(yè)所得稅273萬元，個(gè)人所得稅84.1萬元，資源稅803.5萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅82.2萬元，房產(chǎn)稅15.8萬元，印花稅195.6萬元，土地使用稅15.7萬元，車船稅674.4萬元，契稅198萬元，耕地占用稅1202.5其他收入2066萬元。實(shí)現(xiàn)地方收入6944萬元。

(二）上級(jí)各項(xiàng)指標(biāo)補(bǔ)助收入3818萬元

2017年度上級(jí)共補(bǔ)助我鎮(zhèn)各項(xiàng)資金3818萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入800萬元，返還性收入950萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2068萬元。

2017年度財(cái)政總決算收入合計(jì)12688萬元

2.財(cái)政收支決算情況

（一）財(cái)政支出執(zhí)行情況

2017年財(cái)政一般預(yù)算支出8066萬元。其中：一般公共服務(wù)支出2664萬元，教育支出2106萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出298萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出85萬元，住房保障支出30萬元，其他支出2875萬元。

（二）2017年上解支出：4622萬元

（三）2017年財(cái)政總決算支出合計(jì)12688萬元

3.財(cái)政收支平衡情況

2017年財(cái)政決算總收入12688萬元，總支出12688萬元，收支平衡。

2017年度財(cái)政收支總體平衡，這與鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和全鎮(zhèn)干部群眾共同努力是分不開的，一年來，我們主要做了以下幾個(gè)方面的工作：

一是千方百計(jì)組織財(cái)政收入，財(cái)政實(shí)力穩(wěn)步增強(qiáng)。在強(qiáng)化稅收征管，做到應(yīng)收盡收的基礎(chǔ)上，采取超常措施，牢牢把握住組織收入的主動(dòng)權(quán)，努力挖掘各種財(cái)源，盡力做大財(cái)政蛋糕，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入較大增長，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)快速發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。根據(jù)我鎮(zhèn)的財(cái)力狀況，進(jìn)一步強(qiáng)化節(jié)儉意識(shí)，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定”的原則，注重提高資金使用效益，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政支出預(yù)算的科學(xué)性，加強(qiáng)法定約束力。在保證基本公共服務(wù)支出的前提下，優(yōu)先保證了社保、教育、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等民生公益事業(yè)的資金需要。三是落實(shí)惠農(nóng)政策，做好惠農(nóng)“一卡通”資金發(fā)放工作。保證了糧食補(bǔ)貼、退耕還林、低保、撫恤等各項(xiàng)惠農(nóng)政策的落實(shí)，全年共發(fā)放各項(xiàng)惠農(nóng)資金1579萬元，涉及農(nóng)業(yè)、民政、計(jì)生、教育等各方面，使廣大群眾得到實(shí)惠。四是提高財(cái)政精細(xì)化管理水平。進(jìn)一步完善部門預(yù)算、綜合預(yù)算管理機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政監(jiān)管調(diào)控資金的能力，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行，強(qiáng)化各站所和村級(jí)財(cái)務(wù)資金監(jiān)管，完善我鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)資金管理辦法，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展。

各位代表，2017年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況從總體上看是好的，但仍然存在一些問題，主要表現(xiàn)在：一是適應(yīng)新形勢下財(cái)政改革應(yīng)變能力還不夠，財(cái)政精細(xì)化管理水平要進(jìn)一步提高。二是財(cái)政收入增長潛力有限，稅源培植有待加強(qiáng)。收入結(jié)構(gòu)不盡合理，可用財(cái)力增長緩慢。三是財(cái)政支出調(diào)控辦法少，財(cái)政監(jiān)督管理職能要進(jìn)一步加強(qiáng)。要大力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理職能，發(fā)揮更大效益，科學(xué)調(diào)度資金確保財(cái)政有序高效運(yùn)轉(zhuǎn)。這些問題，我們必須引起高度重視，堅(jiān)持用改革和發(fā)展的辦法加以解決。

二、2018年財(cái)政預(yù)算草案

2018年預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是：在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以馬克思列寧主義，毛澤東思想. 鄧小平理論，“三個(gè)代表”重要思想科學(xué)發(fā)展觀，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九屆三中全會(huì)精神，貫徹黨的基本理論. 基本路線. 基本方針，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持新發(fā)展理念。嚴(yán)控一般性支出，提高財(cái)政資金使用效率。支持精準(zhǔn)脫貧 污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)方面取得扎實(shí)進(jìn)展，嚴(yán)格貫徹預(yù)算法. 牢固樹立過緊日子的思想。

1、財(cái)政收入預(yù)算

根據(jù)上級(jí)要求和我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，2018年財(cái)政收入奮斗目標(biāo)8955萬元，在上年任務(wù)上增長8%。加上各項(xiàng)補(bǔ)助收入1900萬元。全年收入預(yù)算總計(jì)10855萬元。

2、財(cái)政支出預(yù)算

根據(jù)收入預(yù)算和現(xiàn)行財(cái)政體制，財(cái)政支出按照“量入為出，收支平衡” 的原則。2018年初步安排財(cái)政總預(yù)算支出10855萬元。其中：（一）、一般公共服務(wù)支出3470萬元，含人大經(jīng)費(fèi)15萬元，鎮(zhèn)政府及相關(guān)事務(wù)支出410萬元，商品服務(wù)支出170萬元，社會(huì)保障和就業(yè) 30 萬元，綜治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，創(chuàng)安及群防群治經(jīng)費(fèi)10萬元，普法宣傳及法律援助經(jīng)費(fèi)5萬元，農(nóng)村網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)30萬元,幫教安置及社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)10萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)150萬元、，其他支出2630萬元。（二）、農(nóng)林水事務(wù)支出80萬元。（三）、教育支出2200萬元。（四）、醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)劃生育支出150萬元。（五）其他支出3055萬元。（六）一般上介支出1900萬元。

3、收支結(jié)余預(yù)算平衡。

2018年財(cái)政工作任務(wù)

 2018年是全面深化改革關(guān)鍵之年，也是我國全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年，做好今年財(cái)政工作意義重大。我們要認(rèn)真貫徹全市財(cái)稅工作會(huì)議精神，努力適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，加強(qiáng)預(yù)算管理，合理安排收入增長，提高財(cái)政收入質(zhì)量，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)政府財(cái)力統(tǒng)籌，堅(jiān)持民生優(yōu)先，重點(diǎn)項(xiàng)目優(yōu)先，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步做出新貢獻(xiàn)。

1、以組織收入為核心，強(qiáng)化措施保增長。

 2018年財(cái)政工作在組織收入上，總體來看仍會(huì)面臨基礎(chǔ)稅源不牢固的嚴(yán)峻形勢，尤其是我鎮(zhèn)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)規(guī)模不大，在收入穩(wěn)定性上存在一些不確定因素，財(cái)政收入的結(jié)構(gòu)性問題還需要進(jìn)一步改善。面對(duì)挑戰(zhàn)為確保收入任務(wù)的完成，我們必須加倍地努力，不斷優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，著力增加可用財(cái)力。在支出上，強(qiáng)化預(yù)算的約束力，扎實(shí)做好以下幾個(gè)方面的工作：一是繼續(xù)實(shí)施招商戰(zhàn)略，著力培植骨干后續(xù)財(cái)源。完善招商引資政策和獎(jiǎng)勵(lì)辦法，制定出臺(tái)促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力培植新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。設(shè)立農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展基金，扶持龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)。落實(shí)財(cái)政獎(jiǎng)懲政策，培植壯大優(yōu)質(zhì)高效財(cái)源，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力和后勁，為財(cái)政收入持續(xù)較快增長奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是完善財(cái)政與稅務(wù)、金融部門間的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。建立健全收入進(jìn)度會(huì)商制度，分析收入的結(jié)特性變化，正確把握動(dòng)態(tài)趨勢，科學(xué)預(yù)測發(fā)展前景，強(qiáng)化稅收征管，實(shí)時(shí)監(jiān)控重點(diǎn)稅源，同時(shí)不放松對(duì)零散稅收的征管，做到應(yīng)收盡收；三是加大非稅收入征管力度。完善非稅收入征管辦法，將預(yù)算外資金全面納入預(yù)算管理，確保發(fā)揮各項(xiàng)資金最大效益，為收入增長提供有力的支持。四是積極爭取上級(jí)部門的支持和幫助。落實(shí)好項(xiàng)目，協(xié)調(diào)好資金，為我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)建設(shè)注入活力，加快我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)支出，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

一是優(yōu)先保障民生工程。確保救助和救災(zāi)，扶貧開發(fā)等支出的需要，切實(shí)將資金落到實(shí)處。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)農(nóng)村社會(huì)保障制度，做到應(yīng)保盡保，切實(shí)把好事辦實(shí)，實(shí)事辦好。二是加大對(duì)農(nóng)業(yè)的投入。我鎮(zhèn)作為一個(gè)農(nóng)業(yè)鎮(zhèn)，在資金安排上要重點(diǎn)保證農(nóng)業(yè)支出需要，加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收為新農(nóng)村建設(shè)打下基礎(chǔ)。三是繼續(xù)做好惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放工作。將惠農(nóng)資金及時(shí)、足額發(fā)放到農(nóng)戶手中，確保中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策落到實(shí)處。

3、充分發(fā)揮財(cái)政職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，提高資金使用效率。

充分發(fā)揮財(cái)政職能，堅(jiān)持依法行政，依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。一是強(qiáng)化預(yù)算約束。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政收支預(yù)算，從嚴(yán)控制一般性財(cái)政支出。二是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理。做到轉(zhuǎn)款專用，做好對(duì)各種專項(xiàng)資金使用情況的監(jiān)督檢查。三是規(guī)范財(cái)務(wù)制度。完善“收支兩條線”管理辦法，加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)管理，防止各單位亂收費(fèi)。四是規(guī)范財(cái)政支出行為。嚴(yán)格資金支出范圍和審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行共用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目支出按財(cái)力可能的原則。五是依法強(qiáng)化會(huì)計(jì)工作，支持和維護(hù)財(cái)務(wù)人員依法行政執(zhí)法理財(cái)。

4、做好各項(xiàng)改革工作，提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。

認(rèn)真貫徹落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政改革要求，繼續(xù)搞好鄉(xiāng)財(cái)縣管改革工作和國庫集中支付改革總做。認(rèn)真推行部門預(yù)算制度，政府各部門財(cái)務(wù)收支實(shí)行預(yù)算管理。增強(qiáng)各單位資金使用透明度，提高資金使用效率。繼續(xù)完善“村財(cái)民理鄉(xiāng)代管”制度，加強(qiáng)村級(jí)資金的管理，村級(jí)各項(xiàng)資金統(tǒng)一納入村賬鄉(xiāng)代理賬戶管理，堅(jiān)持村務(wù)公開，民主理財(cái)制度。通過改革，提高我鎮(zhèn)財(cái)政科學(xué)化、精算花管理水平，促進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)良性運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展。

各位代表，今年的財(cái)政工作任務(wù)十分繁重和艱巨，我們一定要認(rèn)真貫徹落實(shí)本次會(huì)議精神，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督、知道和支持下，進(jìn)一步解放思想、勇于創(chuàng)新、振奮精神、再接再厲，確保完成全年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)，為促進(jìn)劉公廟鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。

?2018年3月29日