劉公廟鎮(zhèn)2018年財政決算和

2019年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報告(書面)

( 2019年10月 10 日劉公廟鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第六次會議上)

盧小華

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)向本次會議報告全鎮(zhèn)2018年財政決算和2019年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。

一、2018年決算情況

2018年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督支持下，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，落實高質(zhì)量發(fā)展要求，緊緊圍繞年初制訂的各項目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步解放思想，積極履責(zé)，主動作為，堅決打好防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅戰(zhàn)，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)生態(tài)、惠民生、防風(fēng)險各項工作，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，財政收支保持了良好增長態(tài)勢，有力地推動了全縝經(jīng)濟(jì)社會健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

（一）財政收入決算情況

1、財政收入完成情況

2018年我鎮(zhèn)完成財政收入10775萬元，比上年完成數(shù)增加2574萬元。增長31.3%完成目標(biāo)任務(wù)的106%。其中，完成增值稅5142萬元、企業(yè)所得稅95萬元、個人所得稅727萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅1567萬元、房產(chǎn)稅3.5萬元、印花稅41萬元、土地使用稅123萬元、車船稅248萬元、契稅717萬元、耕地占用稅2111.5萬元。實現(xiàn)地方收入5889.8萬元。

2、上級各項指標(biāo)補(bǔ)助收入2034.84萬元

3、2018年度財政總決算收入合計7924.64萬元

（二）財政支出決算情況

2018年財政一般預(yù)算支出6370萬元。其中：教育支出1150.77萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出130.57萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出48萬元、鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)單位766.3萬元、其他支出4274.36萬元。

（三）財政收支平衡情況

2018年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入5889.8萬元.加上上級補(bǔ)助收入2034.84萬元.減去一般公共預(yù)支出6370萬及上解上級支出1553.65萬元.，收支相抵，年終結(jié)余0.99萬元。2018年度財政收支總體平衡，這與鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和全鎮(zhèn)干部群眾共同努力是分不開的。

決算反應(yīng)的主要特點

2018年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外環(huán)境，全鎮(zhèn)上下在鎮(zhèn)黨委政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實鎮(zhèn)人大第五次會議批準(zhǔn)的預(yù)算決算，充分發(fā)揮財政職能，積極化解財政矛盾，深入推進(jìn)財稅體制改革，依法加強(qiáng)財政管理，有效防范重大風(fēng)險，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展，各項工作順利完成，決算執(zhí)行情況良好。

千方百計組織財政收入，財政實力穩(wěn)步增強(qiáng)。在強(qiáng)化稅收征管，做到應(yīng)收盡收的基礎(chǔ)上，采取超常措施，牢牢把握住組織收入的主動權(quán)，努力挖掘各種財源，盡力做大財政蛋糕，實現(xiàn)財政收入較大增長，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會快速發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。

優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。根據(jù)我鎮(zhèn)的財力狀況，進(jìn)一步強(qiáng)化節(jié)儉意識，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定”的原則，注重提高資金使用效益，進(jìn)一步增強(qiáng)財政支出預(yù)算的科學(xué)性，加強(qiáng)法定約束力。在保證基本公共服務(wù)支出的前提下，優(yōu)先保證了社保、教育、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等民生公益事業(yè)的資金需要。

落實惠農(nóng)政策，做好惠農(nóng)“一卡通”資金發(fā)放工作。保證了糧食補(bǔ)貼、退耕還林、低保、撫恤等各項惠農(nóng)政策的落實，全年共發(fā)放各項惠農(nóng)資金1350萬元，涵蓋農(nóng)業(yè)、民政、計生、教育等各方面，資金及時到位，使廣大群眾得到實惠。

提高財政精細(xì)化管理水平。進(jìn)一步完善部門預(yù)算、綜合預(yù)算管理機(jī)制，加強(qiáng)財政監(jiān)督，提高財政監(jiān)管調(diào)控資金的能力，確保財政資金安全運(yùn)行，強(qiáng)化各站所和村級財務(wù)資金監(jiān)管，完善我鎮(zhèn)財政財務(wù)資金管理辦法，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展。

各位代表，2018年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況從總體上看是好的，但仍然存在一些問題，主要表現(xiàn)在：一是適應(yīng)新形勢下財政改革應(yīng)變能力還不夠，財政精細(xì)化管理水平要進(jìn)一步提高。二是財政收入增長潛力有限，稅源培植有待加強(qiáng)。收入結(jié)構(gòu)不盡合理，可用財力增長緩慢。三是財政支出調(diào)控辦法少，財政監(jiān)督管理職能要進(jìn)一步加強(qiáng)。要大力加強(qiáng)財政監(jiān)督管理職能，發(fā)揮更大效益，科學(xué)調(diào)度資金確保財政有序高效運(yùn)轉(zhuǎn)。這些問題，我們必須引起高度重視，堅持用改革和發(fā)展的辦法加以解決。

二、2019年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)深入貫徹黨的十九大精神，認(rèn)真執(zhí)行鎮(zhèn)五屆人大五次會議批準(zhǔn)的預(yù)算及提出的審議意見，履職盡責(zé)，迎難而上，全力組織財政收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金保障，防范化解風(fēng)險，各項工作有序開展。有力的支持了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會各項產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（一）上半年預(yù)算收入情況

2019年上半年財政收入完成1920萬元，占全年計劃的17%，以上年同期相比下降74%。主要原因是受903案件影響，我鎮(zhèn)總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)稅收基本停業(yè)，正處在整頓階段。

上半年預(yù)算支出情況

 按照現(xiàn)行財政體制，牢固樹立“過緊日子”的思想，厲行節(jié)約，有保有壓，突出重點，嚴(yán)格控制一般性支出增長。努力降低行政運(yùn)行成本，優(yōu)先把財政資金用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆こ獭?—6月份，全鎮(zhèn)預(yù)算支出共2236.6萬元，其中教育555.9萬元，衛(wèi)生支出35.3萬元，政府經(jīng)費(fèi)支出913萬元，其他支出732.4萬元。

三、2019年下半年工作重點

下半年，我們將緊扣年度重點工作，認(rèn)真落實鎮(zhèn)黨委政府和人大工作要求，堅持依法理財，深化財稅改革，優(yōu)化管理機(jī)制，細(xì)化工作措施，緊盯股權(quán)、股票轉(zhuǎn)讓與減稅業(yè)務(wù)、再生資源利用、醫(yī)藥物流業(yè)及建筑企業(yè)，做大財政蛋糕，確保完成財政預(yù)算計劃指標(biāo)任務(wù)。

（一）以組織收入為核心，強(qiáng)化措施保增長。

 2019年下半年在組織收入上，總體來看仍會面臨基礎(chǔ)稅源不牢固的嚴(yán)峻形勢，尤其是我鎮(zhèn)的實體經(jīng)濟(jì)規(guī)模不大，在收入穩(wěn)定性上存在一些不確定因素，財政收入的結(jié)構(gòu)性問題還需要進(jìn)一步改善。面對挑戰(zhàn)為確保收入任務(wù)的完成，我們必須加倍地努力，不斷優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，著力增加可用財力。在支出上，強(qiáng)化預(yù)算的約束力，扎實做好以下幾個方面的工作：一是繼續(xù)實施招商戰(zhàn)略，著力培植骨干后續(xù)財源。完善招商引資政策和獎勵辦法，制定出臺促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的財稅政策，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力培植新的經(jīng)濟(jì)增長點。設(shè)立農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展基金，扶持龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)。落實財政獎懲政策，培植壯大優(yōu)質(zhì)高效財源，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力和后勁，為財政收入持續(xù)較快增長奠定堅實基礎(chǔ)。二是完善財政與稅務(wù)、金融部門間的協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制。建立健全收入進(jìn)度會商制度，分析收入的結(jié)特性變化，正確把握動態(tài)趨勢，科學(xué)預(yù)測發(fā)展前景，強(qiáng)化稅收征管，實時監(jiān)控重點稅源，同時不放松對零散稅收的征管，做到應(yīng)收盡收；三是加大非稅收入征管力度。完善非稅收入征管辦法，將預(yù)算外資金全面納入預(yù)算管理，確保發(fā)揮各項資金最大效益，為收入增長提供有力的支持。四是積極爭取上級部門的支持和幫助。落實好項目，協(xié)調(diào)好資金，為我鎮(zhèn)各項事業(yè)建設(shè)注入活力，加快我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證重點支出，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

一是優(yōu)先保障民生工程。確保救助和救災(zāi)，扶貧開發(fā)等支出的需要，切實將資金落到實處。認(rèn)真落實各項農(nóng)村社會保障制度，做到應(yīng)保盡保，切實把好事辦實，實事辦好。二是加大對農(nóng)業(yè)的投入。我鎮(zhèn)作為一個農(nóng)業(yè)鎮(zhèn)，在資金安排上要重點保證農(nóng)業(yè)支出需要，加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收為新農(nóng)村建設(shè)打下基礎(chǔ)。三是繼續(xù)做好惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放工作。將惠農(nóng)資金及時、足額發(fā)放到農(nóng)戶手中，確保中央各項惠農(nóng)政策落到實處。

（三）充分發(fā)揮財政職能，強(qiáng)化財政監(jiān)督管理，提高資金使用效率。

充分發(fā)揮財政職能，堅持依法行政，依法理財，加強(qiáng)財政監(jiān)督管理。一是強(qiáng)化預(yù)算約束。嚴(yán)格執(zhí)行財政收支預(yù)算，從嚴(yán)控制一般性財政支出。二是加強(qiáng)專項資金管理。做到專款專用，做好對各種專項資金使用情況的監(jiān)督檢查。三是規(guī)范財務(wù)制度。完善“收支兩條線”管理辦法，加強(qiáng)財政票據(jù)管理，防止各單位亂收費(fèi)。四是規(guī)范財政支出行為。嚴(yán)格資金支出范圍和審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行共用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)及項目支出按財力可能的原則。五是依法強(qiáng)化會計工作，支持和維護(hù)財務(wù)人員依法行政執(zhí)法理財。

（四）做好各項改革工作，提高財政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。

認(rèn)真貫徹落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政改革要求，繼續(xù)搞好鄉(xiāng)財縣管改革工作和國庫集中支付改革工作。認(rèn)真推行部門預(yù)算制度，政府各部門財務(wù)收支實行預(yù)算管理。增強(qiáng)各單位資金使用透明度，提高資金使用效率。繼續(xù)完善“村財民理鄉(xiāng)代管”制度，加強(qiáng)村級資金的管理，村級各項資金統(tǒng)一納入村賬鄉(xiāng)代理賬戶管理，堅持村務(wù)公開，民主理財制度。通過改革，提高我鎮(zhèn)財政科學(xué)化、精算化管理水平，促進(jìn)我鎮(zhèn)財政經(jīng)濟(jì)良性運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展。

各位代表，2019年是新中國成立70周年，是打好三大攻堅戰(zhàn)、完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)、決勝全面建成小康社會的關(guān)鍵一年。在新的一年里，我們在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的指導(dǎo)和監(jiān)督下，認(rèn)真貫徹本次會議的決議，不忘初心、牢記使命，凝心聚力，改革創(chuàng)新，扎實推進(jìn)各項工作，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

2019年9月