劉公廟鎮(zhèn)2020年財(cái)政收支決算和

2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告(書面)

(2021 年9月15 日劉公廟鎮(zhèn)第六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上)

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會(huì)作2020年財(cái)政收支決算和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告，請(qǐng)各位代表審議,并請(qǐng)列席的同志提出意見(jiàn)。

一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督支持下，在上級(jí)財(cái)政部門及有關(guān)單位的關(guān)心和大力支持下，緊緊圍繞“開(kāi)源節(jié)流、增收節(jié)支”工作主題，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，認(rèn)真組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，緊緊圍繞年初制訂的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步解放思想，積極履責(zé)，主動(dòng)作為，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，財(cái)政收支保持了良好態(tài)勢(shì)，有力地推動(dòng)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

（一）財(cái)政收入決算情況

1、財(cái)政收入完成情況

2020年我鎮(zhèn)完成財(cái)政收入11688萬(wàn)元，完成目標(biāo)任務(wù)的100.44%。其中，完成增值稅1928萬(wàn)元、企業(yè)所得稅199萬(wàn)元、個(gè)人所得稅147萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅91萬(wàn)元、房產(chǎn)稅5萬(wàn)元、印花稅44萬(wàn)元、土地使用稅3萬(wàn)元、車船稅3萬(wàn)元。

2、上級(jí)各項(xiàng)指標(biāo)補(bǔ)助收入1024萬(wàn)元

3、2020年度財(cái)政總決算收入合計(jì)3724萬(wàn)元

（二）財(cái)政支出決算情況

2020年財(cái)政一般公共預(yù)算支出1048萬(wàn)元、公共安全支出1萬(wàn)元、教育支出1068萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出83萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出965萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出90萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出83萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬(wàn)元、農(nóng)林水支出94萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出3萬(wàn)元、上解上級(jí)支出244萬(wàn)元。

（三）財(cái)政收支平衡情況

2020年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入2700萬(wàn)元.加上上級(jí)補(bǔ)助收入1024萬(wàn)元.減去一般公共預(yù)支出3480萬(wàn)及上解上級(jí)支出244萬(wàn)元.，收支相抵。2020年度財(cái)政收支總體平衡，這與鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和全鎮(zhèn)干部群眾共同努力是分不開(kāi)的，一年來(lái)，我們主要做了以下幾個(gè)方面的工作：

一是加大收入組織力度，培植新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。不斷更新理財(cái)觀念，多渠道籌措資金，努力挖掘各種財(cái)源，加大招商引資力度，積極引導(dǎo)、支持發(fā)展規(guī)模企業(yè)，盡力做大財(cái)政蛋糕，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入較大增長(zhǎng)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)快速發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二是增強(qiáng)服務(wù)功能，落實(shí)惠民政策。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央各項(xiàng)惠民政策，完善惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放辦法和程序，提高“一卡通”信息的準(zhǔn)確性，確保了各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放到戶。

一年來(lái)，一卡通共發(fā)放各類補(bǔ)貼1913.46萬(wàn)元。其中：發(fā)放資金 61萬(wàn)元，用于農(nóng)戶自然災(zāi)害救助。發(fā)放資金 180.81萬(wàn)元，用于稻谷補(bǔ)貼。發(fā)放資金701.21萬(wàn)元，用于耕地地力保護(hù)補(bǔ)助。“一事一議”爭(zhēng)取上級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)45.3萬(wàn)，村委自籌資金4.5萬(wàn)，共投資49.8萬(wàn)元用于農(nóng)村道路，水塘、路燈等項(xiàng)目建設(shè)，涉及9個(gè)村小組，惠及村民414戶。總共修路400米，路燈新建102盞，水塘4座，極大的提高了村民出行及生活便利。

三是提高財(cái)政精細(xì)化管理水平。進(jìn)一步完善部門預(yù)算、綜合預(yù)算管理機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政監(jiān)管調(diào)控資金的能力，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行，強(qiáng)化各站所和村級(jí)財(cái)務(wù)資金監(jiān)管，完善我鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)資金管理辦法，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展。

四是做好預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，為保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定提供了有力支持。堅(jiān)持把有限資金用于刀刃上，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

各位代表，2020年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況從總體上看是好的，但仍然存在一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)政改革應(yīng)變能力還不夠，財(cái)政精細(xì)化管理水平要進(jìn)一步提高。二是財(cái)政收入增長(zhǎng)潛力有限，稅源培植有待加強(qiáng)。收入結(jié)構(gòu)不盡合理，可用財(cái)力增長(zhǎng)緩慢。三是財(cái)政支出調(diào)控辦法少，財(cái)政監(jiān)督管理職能要進(jìn)一步加強(qiáng)。要大力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理職能，發(fā)揮更大效益，科學(xué)調(diào)度資金確保財(cái)政有序高效運(yùn)轉(zhuǎn)。這些問(wèn)題，我們必須引起高度重視，堅(jiān)持用改革和發(fā)展的辦法加以解決。

二、2021年財(cái)政預(yù)算草案

2021年預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是：在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持新發(fā)展理念。嚴(yán)格貫徹預(yù)算法. 牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想；嚴(yán)控一般性支出，提高財(cái)政資金使用效率。

（一）財(cái)政收入預(yù)算

根據(jù)上級(jí)要求和我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，2021年財(cái)政一般預(yù)算收入奮斗目標(biāo)3800萬(wàn)元。加上各項(xiàng)補(bǔ)助收入1000萬(wàn)元。全年收入預(yù)算總計(jì)4800萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算

根據(jù)收入預(yù)算和現(xiàn)行財(cái)政體制，財(cái)政支出按照“量入為出，收支平衡” 的原則。2021年初步安排財(cái)政一般預(yù)算支出4300萬(wàn)元。其中：1、一般公共服務(wù)支出2300萬(wàn)元：含人大經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)1000萬(wàn)元、綜治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、防汛抗洪經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元、普法宣傳及法律援助經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、武裝經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、退役軍人服務(wù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、紀(jì)委經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元、掃黑除惡10萬(wàn)元、幫教安置及社區(qū)矯正、人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出20萬(wàn)元。2、農(nóng)林水支出100萬(wàn)元。3、教育支出1600萬(wàn)元。4、衛(wèi)生健康支出200萬(wàn)元。5、鎮(zhèn)政府及相關(guān)事務(wù)和商品服務(wù)支出100萬(wàn)元。

（三）收支結(jié)余預(yù)算平衡。

2021年一般預(yù)算收入3800萬(wàn)元加上上級(jí)補(bǔ)助收入1000萬(wàn)元減去一般預(yù)算支出4300萬(wàn)元及上解支出500萬(wàn)元，收支相抵平衡。

三、2021年財(cái)政工作任務(wù)

2021年全鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，深化財(cái)稅體制改革，加力提效助推實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，逐步建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的管理制度，重點(diǎn)抓好以下工作：各位代表，為實(shí)現(xiàn)2021年財(cái)政工作任務(wù)，我們將充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，加強(qiáng)協(xié)調(diào)管理，強(qiáng)化收支管控，確保我鎮(zhèn)能夠順利完成今年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)。為此，我們必須做好以下幾項(xiàng)工作：

（一）實(shí)事求是，積極穩(wěn)妥。

進(jìn)一步完善綜合預(yù)算管理，做到應(yīng)編盡編，應(yīng)列盡列。繼續(xù)抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源征管。2021年財(cái)政工作在組織收入上，總體來(lái)看仍會(huì)面臨基礎(chǔ)稅源不牢固的嚴(yán)峻形勢(shì)，尤其是我鎮(zhèn)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)規(guī)模不大，在收入穩(wěn)定性上存在一些不確定因素，為確保收入任務(wù)的完成，我們必須加倍地努力，扎實(shí)做好以下幾個(gè)方面的工作：一是加強(qiáng)收入組織。圍繞全年收入目標(biāo)，細(xì)化征收方案，及時(shí)分解下達(dá)，排好時(shí)間進(jìn)度，掌握工作主動(dòng)權(quán)。進(jìn)一步健全和完善稅收協(xié)同共治管理機(jī)制，主動(dòng)協(xié)調(diào)好財(cái)政、稅務(wù)單位等執(zhí)收部門，及時(shí)做好收入情況分析，加強(qiáng)問(wèn)題研究，增強(qiáng)征管工作合力。聯(lián)合稅務(wù)部門嚴(yán)格依法治稅，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理，對(duì)稅收征管薄弱環(huán)節(jié)精準(zhǔn)發(fā)力，做到應(yīng)收盡收、挖潛增收。二是繼續(xù)實(shí)施招商引資，培育后續(xù)財(cái)源。完善招商引資政策和獎(jiǎng)勵(lì)辦法，制定出臺(tái)促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力培植新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。設(shè)立農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展基金，扶持龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)。落實(shí)財(cái)政獎(jiǎng)懲政策，培植壯大優(yōu)質(zhì)高效財(cái)源，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力和后勁，為財(cái)政收入持續(xù)較快增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)振興。落實(shí)國(guó)家高質(zhì)量發(fā)展要求，完善產(chǎn)業(yè)類專項(xiàng)資金扶持政策，加大財(cái)政資金對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，重點(diǎn)推動(dòng)生物醫(yī)療及大健康兩大產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次，培育持續(xù)增收動(dòng)力。綜合運(yùn)用財(cái)政、金融與產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵(lì)企業(yè)加大技改投入，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)做強(qiáng)做大，培育壯大財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力。

（二）保重點(diǎn)，將資金用在刀刃上。

一是優(yōu)先保障民生工程。確保救助和救災(zāi)，扶貧開(kāi)發(fā)等支出的需要，切實(shí)將資金落到實(shí)處，嚴(yán)格扶貧資金管理，促進(jìn)扶貧脫貧攻堅(jiān)順利完成，確保我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。二是加大涉農(nóng)資金整合力度。加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，為新農(nóng)村建設(shè)打下基礎(chǔ)。三是繼續(xù)做好惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放工作。將惠農(nóng)資金及時(shí)、足額發(fā)放到農(nóng)戶手中，確保中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策落到實(shí)處。

(三)抓管理、促規(guī)范，提高財(cái)政資金使用效益

一是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。積極推進(jìn)財(cái)政日常管理與專項(xiàng)監(jiān)督的有機(jī)融合，發(fā)揮財(cái)經(jīng)紀(jì)律“高壓線”作用，提高專項(xiàng)檢查實(shí)效，著力加強(qiáng)對(duì)財(cái)政收入質(zhì)量、財(cái)政政策落實(shí)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行、專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督，堅(jiān)決查處各種違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為。嚴(yán)格檢查紀(jì)律，規(guī)范監(jiān)督檢查人員行為，嚴(yán)格按照法律法規(guī)要求實(shí)施財(cái)政監(jiān)督工作，督促落實(shí)檢查整改，形成工作閉環(huán)，切實(shí)提升財(cái)政監(jiān)督檢查工作質(zhì)量。二是進(jìn)一步推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)。以法治財(cái)政建設(shè)為抓手，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)，提高財(cái)政業(yè)務(wù)水平。積極開(kāi)展全國(guó)法治財(cái)政示范點(diǎn)創(chuàng)建工作，全面規(guī)范財(cái)政行政行為，將法治財(cái)政建設(shè)貫穿于財(cái)政日常工作始終，嚴(yán)格行政執(zhí)法程序，完善財(cái)政行政執(zhí)法責(zé)任制，不斷規(guī)范行政執(zhí)法行為，促進(jìn)全鎮(zhèn)財(cái)政系統(tǒng)依法行政執(zhí)法理財(cái)水平再上新臺(tái)階

（四）統(tǒng)籌推動(dòng)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展

一是推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)加大財(cái)政教育投入，建立健全城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系，扎實(shí)做好社保、醫(yī)保、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等工作，不斷提高社會(huì)救助管理水平。進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政推動(dòng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的作用，幫助困難群體多渠道就業(yè)創(chuàng)業(yè)。落實(shí)重大疾病救助政策，完善公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。支持文化惠民，加大公共文化專項(xiàng)投入，健全公共文化服務(wù)體系。二是支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。統(tǒng)籌用好財(cái)政支農(nóng)資金，深化涉農(nóng)專項(xiàng)資金整合，落實(shí)好鎮(zhèn)財(cái)政生態(tài)補(bǔ)償資金，加強(qiáng)政策宣傳和解答，牽頭做好生態(tài)補(bǔ)償執(zhí)法檢查。加強(qiáng)涉農(nóng)項(xiàng)目資金管理，探索建立涉農(nóng)項(xiàng)目第三方核查機(jī)制和項(xiàng)目申報(bào)承諾制度，確保項(xiàng)目申報(bào)的公開(kāi)透明。

各位代表，在新的一年里，我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的指導(dǎo)和監(jiān)督下，積極發(fā)揮財(cái)政職能，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，提高依法理財(cái)水平，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，推動(dòng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)圓滿完成，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

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