目    錄

第一部分  樟樹(shù)市劉公廟鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹(shù)市劉公廟鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  樟樹(shù)市劉公廟鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹(shù)市劉公廟鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

樟樹(shù)市劉公廟鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括劉公廟鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

編制人數(shù)57人，其中：行政編制25人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制32人。實(shí)有人數(shù)55人，其中：行政人員24人，全額補(bǔ)助事業(yè)人員 31人。

第二部分  樟樹(shù)市劉公廟鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表

詳見(jiàn)附表：2023年樟樹(shù)市劉公廟鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（部門(mén)）

第三部分  樟樹(shù)市劉公廟鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年樟樹(shù)市劉公廟鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1112.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加641.1萬(wàn)元；其中：財(cái)政撥款收入1019.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加548.55萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）92.55萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加92.55萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年劉公廟鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1112.08萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加641.1萬(wàn)元；其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1112.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加641.1萬(wàn)元；其中：工資福利支出794.69萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出158.01萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.83萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)支出92.55萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出830.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加538.52萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出83.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加35.79萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出136.1萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加105.87萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少72.39萬(wàn)元；住房保障支出61.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加33.31萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年劉公廟鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1019.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加548.55萬(wàn)元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出830.52萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出76.73萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出50.87萬(wàn)元，住房保障支出61.42萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1019.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加548.55萬(wàn)元；其中：工資福利支出794.69萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出158.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.83萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2023年樟樹(shù)市劉公廟鎮(zhèn)人民政府無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年樟樹(shù)市劉公廟鎮(zhèn)人民政府無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排158.01萬(wàn)元，較上年減少1.26萬(wàn)元，減少0.79%。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年樟樹(shù)市劉公廟鎮(zhèn)人民政府 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排30萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化。

公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，比上年減少2.2萬(wàn)元，主要原因是：持續(xù)嚴(yán)格履行內(nèi)部審批制度，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)控制各項(xiàng)接待支出，根據(jù)財(cái)政要求，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算安排。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，比上年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格按照制度規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)控制車(chē)輛使用，根據(jù)財(cái)政要求，逐年減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)的預(yù)算安排。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是無(wú)車(chē)輛購(gòu)置計(jì)劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出：反映行政單位的基本支出。

（三）事業(yè)支出：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。