目    錄

第一部分  樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括劉公廟鎮(zhèn)人民政府本級。

編制人數(shù)52人，其中：行政編制22人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制30人。實(shí)有人數(shù)52人，其中：行政人員22人，全額補(bǔ)助事業(yè)人員 30人。

第二部分  樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

詳見附表：2024年樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表（部門）

第三部分  樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為964.3萬元，較上年預(yù)算安排減少147.78萬元；其中：財(cái)政撥款收入964.3萬元，較上年預(yù)算安排減少147.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）387.44萬元，較上年預(yù)算安排增加387.44萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年劉公廟鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為964.3萬元,較上年預(yù)算安排減少147.78萬元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出964.3萬元，較上年預(yù)算安排減少147.78萬元；其中：工資福利支出812.64萬元、商品和服務(wù)支出91.70萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.46萬元、資本性支出19.5萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出765.70萬元，較上年預(yù)算安排減少64.82萬元；社會保障和就業(yè)支出74.80萬元，較上年預(yù)算安排減少8.84萬元；衛(wèi)生健康支出42.65萬元，較上年預(yù)算安排減少93.45萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少0萬元；住房保障支出81.15萬元，較上年預(yù)算安排增加19.73萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年劉公廟鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為964.3萬元,較上年預(yù)算安排減少147.78萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出765.70萬元，社會保障和就業(yè)支出74.80萬元，衛(wèi)生健康支出42.65萬元，住房保障支出81.15萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出964.3萬元，較上年預(yù)算安排減少147.78萬元；其中：工資福利支出812.64萬元、商品和服務(wù)支出91.70萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.46萬元、資本性支出19.5萬元。

（四）政府性基金情況

2024年樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排91.7萬元，較上年減少66.31萬元，減少41.9%。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額19.5萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)往來項(xiàng)目情況說明

2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)往來項(xiàng)目

1. 項(xiàng)目概述

鄉(xiāng)鎮(zhèn)往來用于企業(yè)扶持支出

2. 立項(xiàng)依據(jù)

企業(yè)扶持資金項(xiàng)目建設(shè)，是為了支持中小企業(yè)的健康發(fā)展，壯大地方財(cái)政，中小企業(yè)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量，對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、提高就業(yè)率具有重要作用。

3. 實(shí)施主體

劉公廟鎮(zhèn)人民政府

4. 實(shí)施方案

企業(yè)扶持資金由鎮(zhèn)財(cái)政所統(tǒng)一監(jiān)管，根據(jù)黨委政府指示對項(xiàng)目相關(guān)情況進(jìn)行按時(shí)撥付，同時(shí)結(jié)合鎮(zhèn)紀(jì)委對資金流程進(jìn)行監(jiān)督把關(guān)。

5. 實(shí)施周期

2024年度

6. 年度預(yù)算安排

安排企業(yè)扶持資金5000萬元

7. 績效目標(biāo)和指標(biāo)

無績效目標(biāo)。

指標(biāo)：投入成本減少、社會成本減少、收益企業(yè)數(shù)增加、經(jīng)濟(jì)效益提高、企業(yè)滿意度增加。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排30萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年無變化。

公務(wù)接待費(fèi)6萬元，比上年減少9萬元，主要原因是：持續(xù)嚴(yán)格履行內(nèi)部審批制度，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)控制各項(xiàng)接待支出，根據(jù)財(cái)政要求，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算安排。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，與上年持平，主要原因是：嚴(yán)格按照制度規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)控制車輛使用。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是無車輛購置計(jì)劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出：反映行政單位的基本支出。

（三）事業(yè)支出：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

2024年市縣部門預(yù)算公開表(部門)_2024-02-28 (1)