目    錄

第一部分  樟樹市劉公廟鎮人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  樟樹市劉公廟鎮人民政府2024年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分  樟樹市劉公廟鎮人民政府2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

    二、2024年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市劉公廟鎮人民政府概況

一、部門主要職責

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置及人員情況

樟樹市劉公廟鎮人民政府共有預算單位1個，包括劉公廟鎮人民政府本級。

編制人數52人，其中：行政編制22人，全額補助事業編制30人。實有人數52人，其中：行政人員22人，全額補助事業人員 30人。

第二部分  樟樹市劉公廟鎮人民政府2024年部門預算表

詳見附表：2024年樟樹市劉公廟鎮人民政府部門預算公開表（部門）

第三部分  樟樹市劉公廟鎮人民政府2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年樟樹市劉公廟鎮人民政府收入預算總額為964.3萬元，較上年預算安排減少147.78萬元；其中：財政撥款收入964.3萬元，較上年預算安排減少147.78萬元，上年結轉（結余）387.44萬元，較上年預算安排增加387.44萬元。

（二）支出預算情況

2024年劉公廟鎮人民政府支出預算總額為964.3萬元,較上年預算安排減少147.78萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出964.3萬元，較上年預算安排減少147.78萬元；其中：工資福利支出812.64萬元、商品和服務支出91.70萬元、對個人和家庭的補助40.46萬元、資本性支出19.5萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出765.70萬元，較上年預算安排減少64.82萬元；社會保障和就業支出74.80萬元，較上年預算安排減少8.84萬元；衛生健康支出42.65萬元，較上年預算安排減少93.45萬元；農林水支出0萬元，較上年預算安排減少0萬元；住房保障支出81.15萬元，較上年預算安排增加19.73萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年劉公廟鎮人民政府支出預算總額為964.3萬元,較上年預算安排減少147.78萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出765.70萬元，社會保障和就業支出74.80萬元，衛生健康支出42.65萬元，住房保障支出81.15萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出964.3萬元，較上年預算安排減少147.78萬元；其中：工資福利支出812.64萬元、商品和服務支出91.70萬元、對個人和家庭的補助40.46萬元、資本性支出19.5萬元。

（四）政府性基金情況

2024年樟樹市劉公廟鎮人民政府無政府性基金支出預算。

（五）國有資本經營情況

2024年樟樹市劉公廟鎮人民政府無國有資本經營支出預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行經費預算安排91.7萬元，較上年減少66.31萬元，減少41.9%。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額19.5萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛4輛，其中：一般公務用車2輛，執法執勤用車2輛。

2024年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）2024年鄉鎮往來項目情況說明

2024年鄉鎮往來項目

1. 項目概述

鄉鎮往來用于企業扶持支出

2. 立項依據

企業扶持資金項目建設，是為了支持中小企業的健康發展，壯大地方財政，中小企業是經濟發展的重要力量，對促進經濟增長、提高就業率具有重要作用。

3. 實施主體

劉公廟鎮人民政府

4. 實施方案

企業扶持資金由鎮財政所統一監管，根據黨委政府指示對項目相關情況進行按時撥付，同時結合鎮紀委對資金流程進行監督把關。

5. 實施周期

2024年度

6. 年度預算安排

安排企業扶持資金5000萬元

7. 績效目標和指標

無績效目標。

指標：投入成本減少、社會成本減少、收益企業數增加、經濟效益提高、企業滿意度增加。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年樟樹市劉公廟鎮人民政府 “三公”經費年初預算安排30萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年無變化。

公務接待費6萬元，比上年減少9萬元，主要原因是：持續嚴格履行內部審批制度，嚴格按照財經制度規定程序和標準控制各項接待支出，根據財政要求，逐年減少公務接待費的預算安排。

公務用車運行維護費15萬元，與上年持平，主要原因是：嚴格按照制度規定程序和標準控制車輛使用。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是無車輛購置計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（四）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位的基本支出。

（二）一般公共服務支出：反映行政單位的基本支出。

（三）事業支出：反映事業單位的基本支出。

（四）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障和就業方面的支出。

2024年市縣部門預算公開表(部門)_2024-02-28 (1)