目    錄

第一部分  樟樹市劉公廟鎮人民政府概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  樟樹市劉公廟鎮2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 樟樹市劉公廟鎮2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市劉公廟鎮人民政府概況

一、部門主要職責

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置及人員情況

2025年劉公廟鎮人民政府部門共有預算單位 1 個，包括包括：劉公廟鎮人民政府本級。

編制人數小計52人,其中：行政編制人數21人,全部補助事業編制人數29人,部分補助事業編制人數2人。實有人數小計48人,其中：在職人數小計48人,行政在職人數21人,全部補助事業在職人數27人,部分補助事業在職人數1人。離休人數小計0人,退休人數小計15人,遺屬人數5人。

第二部分  樟樹市劉公廟鎮人民政府2025年部門預算表

（詳見附表）2025年樟樹市劉公廟鎮人民政府部門預算公開表（部門）

第三部分  樟樹市劉公廟鎮人民政府2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年劉公廟鎮人民政府收入預算總額為 4888.98  萬元,較上年預算安排增加 3924.68 萬元，其中：財政撥款收入4888.98萬元，較上年預算安排增加3924.68萬元。                                                                                                                                                                         

（二）支出預算情況

2025年劉公廟鎮人民政府支出預算總額為 4888.98   萬元,較上年預算安排增加 3927.68 萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 4888.98萬元,較上年預算安排增加3924.68萬元;其中：工資福利支出695.98萬元,商品和服務支出 61.24萬元,對個人和家庭的補助 23.76 萬元,資本性支出 8萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 675.51 萬元,較上年預算安排（減少） 90.19 萬元；教育支出 1500   萬元,較上年預算安排增加1500萬元;科學技術支出 50 萬元,較上年預算安排增加50萬元;社會保障和就業支出241.9萬元,較上年預算安排增加 167.1萬元;衛生健康支出 41.99萬元,較上年預算安排（減少） 0.66 萬元;節能環保支出 20 萬元,較上年預算安排增加20萬元;城鄉社區支出 1300 萬元,較上年預算安排增加1300萬元;農林水支出  1000  萬元,較上年預算安排增加  1000  萬元;住房保障支出59.58萬元,較上年預算安排（減少） 21.57 萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年劉公廟鎮人民政府部門財政撥款支出預算總額4888.98萬元,較上年預算安排增加3924.68萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 675.51 萬元，教育支出1500萬元,科學技術支出 50萬元,社會保障和就業支出 241.9萬元,衛生健康支出41.99萬元,節能環保支出 20 萬元,城鄉社區支出 1300萬元,農林水支出1000萬元,住房保障支出  59.58 萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出 4888.98 萬元,較上年預算安排增加3927.68萬元;其中：工資福利支出695.98萬元,商品和服務支出 61.24萬元,對個人和家庭的補助 23.76 萬元,資本性支出 8萬元。

（四）政府性基金情況

2025年劉公廟鎮人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

按支出項目類別劃分：

（五）國有資本經營情況

2025年劉公廟鎮人民政府沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行費預算 719.34萬元，比2024年預算增加627.64萬元，主要原因是去年部門機關數據統計錯誤。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額  12.9  萬元,其中: 政府采購貨物預算 12.9萬元, 政府采購工程預算 0 萬元, 政府采購服務預算  0 萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年9月30日, 部門共有車輛  4  輛,其中：一般公務用車實有數  2  輛。

2025年部門預算安排購置車輛 0 輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）2025年鄉鎮往來項目情況說明

1）項目概述：鄉鎮往來用于企業扶持支出

2）立項依據：企業扶持資金項目建設，是為了支持中小企業的健康發展，壯大地方財政，中小企業是經濟發展的重要力量，對促進經濟增長、提高就業率具有重要作用。

3）實施主體：劉公廟鎮人民政府

4）實施方案：企業扶持資金由鎮財政所統一監管，根據黨委政府指示對項目相關情況進行按時撥付，同時結合鎮紀委對資金流程進行監督把關。

5）實施周期：2025年度

6）年度預算安排：安排企業扶持資金4100萬元

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年部門"三公"經費財政撥款安排  10 萬元，其中：因公出國  0 萬元,比上年增 0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致 。

公務接待 8萬元,比上年減少 2 萬元，主要原因是：持續嚴格履行內部審批制度，嚴格按照財經制度規定程序和標準控制各項接待支出，根據財政要求，逐年減少公務接待費的預算安排 。

公務用車運行 2 萬元,比上年減少 18.2 萬元，主要原因是：持續嚴格履行內部審批制度，嚴格按照財經制度規定程序和標準控制各項接待支出，根據財政要求，逐年減少公務接待費的預算安排 。

公務用車購置  0  萬元,比上年增  0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致 。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2025年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

劉公廟鎮人民政府部門整體績效表 (1)劉公廟鎮人民政府部門整體績效表 (2)918樟樹市劉公廟鎮人民政府2025年市縣部門預算公開表(部門)_2025-01-09